导航- [索引号] 11500234008646033P/2025-01311
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 开州区政府办公室
- [ 成文日期 ] 2025-09-24
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2025-09-24
重庆市开州区文化馆
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，普及科学文化知识。
2.组织开展各类群众文化活动；承担大型文化活动的策划、组织和实施工作；联系指导区文化建设的其他工作。
3.指导全区群众文化工作，开展群众文艺创作、文化艺术培训和区文艺特色团队建设，加强文化品牌培育，提升区域文化品位。
4.开展非物质文化遗产保护和传承工作。
5.加强全区文化艺术人才的培养和管理，不断提高全区文化艺术人才的思想、业务素质，形成一支思想过硬、业务精良的骨干队伍。
6.建立健全群众文化艺术档案。
7.完成区委区政府及市群艺馆交办的其他任务。
（二）机构设置
区文化馆内设六个部室：办公室、培训辅导部、群文活动部、美术书法摄影部、数字文化部、后勤保障部。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计944.74万元，支出总计944.74万元。收、支与2023年度相比，增加13.16万元，增长1.4%，主要原因是社会保障和就业支出基数调整，增加预算。
2.收入情况。2024年度收入合计944.74万元，与2023年度相比，增加13.16万元，增长1.4%，主要原因是社会保障和就业支出基数调整，增加预算。其中：财政拨款收入944.74万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计944.74万元，与2023年度相比，增加13.16万元，增长1.4%，主要原因是社会保障和就业支出基数调整，增加预算。其中：基本支出861.74万元，占91.21%；项目支出83万元，占8.79%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年度、2024年度均无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计944.74万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加13.16万元，增长1.4%。主要原因是社会保障和就业支出基数调整，增加预算。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入944.74万元，与2023年度相比，增加13.16万元，增长1.4%。主要原因是社会保障和就业支出基数调整，增加预算。较年初预算数增加101.63万元，增长12.1%。主要原因是社会保障和就业支出基数调整，增加预算；文化旅游体育与传媒支出项目增加；卫生健康支出基数调整，增加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出944.74万元，与2023年度相比，增加13.16万元，增长1.4%。主要原因是社会保障和就业支出基数调整，增加预算。较年初预算数增加101.63万元，增长12.1%。主要原因是社会保障和就业支出基数调整，增加预算；文化旅游体育与传媒支出项目增加；卫生健康支出基数调整，增加预算。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年度、2024年度均无结转结余。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出634.60万元，占67.17%，较年初预算数增加48.84万元，增长8.3%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出中薪级工资增加。
（2）社会保障与就业支出237.02万元，占25.09%，较年初预算数增加53.46万元，增长29.1%，主要原因是社会保障和就业支出基数调整，增加预算。
（3）卫生健康支出41.25万元，占4.37%，较年初预算数增加0.33万元，增长0.8%，主要原因是卫生健康支出基数调整，增加预算。
（4）住房保障支出31.88万元，占3.37%，较年初预算数减少0.99万元，下降3%，主要原因是住房公积金基数标准调低，预算下降。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出861.74万元。其中：人员经费801.31万元，与2023年度相比，增加88.75万元，增长12.5%，主要原因是社会保障和就业支出基数调整，增加预算；卫生健康支出基数调整，增加预算。人员经费用途主要包括在职人员、离退休人员、遗属的工资福利、遗属保障、绩效考核、健康修养、社会保障、健康卫生及住房支出。公用经费60.43万元，与2023年度相比，减少18.58万元，下降23.5%，主要原因是公用经费标准降低。公用经费用途主要包括办公保障、工会福利、公车维护、职工培训等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.94万元，较年初预算数减少2.56万元，下降73.1%，主要原因是我单位2024年度无公务接待、车辆维修费用减少。较上年支出数减少0.93万元，下降49.7%，主要原因是单位车辆维修、公务接待减少。在此我们严格一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门无人员因公出国（境），所以因公出国（境）产生费用为0万元。
2023年度本部门未购置公务车，所以公务车购置产生费用为0万元。
公务车运行维护费0.94万元，主要用于车辆保险、车辆年检等费用。费用支出较年初预算数减少2.06万元，下降68.7%，主要原因是我单位公务用车维修减少。较上年支出数减少0.83万元，下降46.9%，主要原因是我单位公务用车维修减少。
公务接待费0万元，主要原因是2024年度我单位无公务接待。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降100%，主要原因是2024年度我单位无公务接待。较上年支出数减少0.1万元，下降100%，主要原因是2024年度我单位无公务接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.47万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是单位2024年度没有召开大型会议。本年度培训费支出18.11万元，与2023年度相比，增加14.95万元，增长473.1%，主要原因是举办培训活动场次增加、职工参加上级培训次数增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出0万元，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金83万元，单位未委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。
项目支出绩效自评表
|
重庆市开州区文化馆 2024年度项目支出绩效自评表（二级项目） | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
2023公共图书馆、 美术馆、 文化馆（站） 免费开放 补助资金 |
服务人次 |
≥ |
60 |
万人次 |
30 |
100 |
30 |
完成目标 |
100 |
|
活动次数 |
≥ |
150 |
场次 |
20 |
100 |
20 |
完成目标 | |||
|
乡镇街道覆盖面 |
＝ |
40 |
个 |
10 |
100 |
10 |
完成目标 | |||
|
惠及人次 |
≥ |
120 |
万 |
20 |
100 |
20 |
完成目标 | |||
|
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
100 |
10 |
完成目标 | |||
|
2 |
2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（公共文化云) |
全民艺术普线上线下课程数量 |
＝ |
4 |
门 |
30 |
100 |
30 |
完成目标 |
100 |
|
完成章节 |
＝ |
24 |
科 |
20 |
100 |
20 |
完成目标 | |||
|
培训人次 |
≥ |
420 |
人/次 |
10 |
100 |
10 |
完成目标 | |||
|
线上参与人次 |
≥ |
105 |
人数 |
20 |
100 |
20 |
完成目标 | |||
|
培训人次满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
100 |
10 |
完成目标 | |||
|
3 |
关于下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知（开州区文化馆公共文化设备建设项目） |
改造完善文化馆数字体验馆 |
＝ |
1 |
个（套） |
30 |
100 |
30 |
完成目标 |
100 |
|
数字文化体验区接待量 |
≥ |
10 |
万人 |
20 |
100 |
20 |
完成目标 | |||
|
公共文化服务受众增加 |
≥ |
60 |
% |
20 |
100 |
20 |
完成目标 | |||
|
群众完成线上点击 |
≥ |
10 |
万 |
10 |
100 |
10 |
完成目标 | |||
|
广大群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
100 |
10 |
完成目标 | |||
|
4 |
2024年开州区文化馆免费开放配套经费 |
培训次数 |
≥ |
40 |
期 |
40 |
100 |
40 |
完成目标 |
100 |
|
服务时间 |
≥ |
120 |
小时 |
10 |
100 |
10 |
完成目标 | |||
|
培训人员 |
≥ |
2000 |
人次 |
20 |
100 |
20 |
完成目标 | |||
|
受众人数 |
≥ |
1 |
万人 |
10 |
100 |
10 |
完成目标 | |||
|
满意程度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
100 |
10 |
完成目标 | |||
|
5 |
2024年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（2023年免费开放绩效评价奖励） |
服务人次 |
≥ |
2 |
万 |
20 |
100 |
20 |
完成目标 |
100 |
|
活动次数 |
≥ |
3 |
场次 |
20 |
100 |
20 |
完成目标 | |||
|
乡镇街道覆盖面 |
≥ |
5 |
个 |
20 |
100 |
20 |
完成目标 | |||
|
惠及人次 |
≥ |
5 |
万 |
20 |
100 |
20 |
完成目标 | |||
|
免开服务满意率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
100 |
10 |
完成目标 | |||
|
6 |
区文化馆资产处置相关费用 |
处理数量 |
≥ |
1 |
个 |
50 |
100 |
50 |
完成目标 |
100 |
|
完成资产处理经济效益 |
≥ |
1 |
个 |
10 |
100 |
10 |
完成目标 | |||
|
国有资产可持续发展 |
≥ |
3 |
年 |
10 |
100 |
10 |
完成目标 | |||
|
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
100 |
10 |
完成目标 | |||
|
资产处理合理化 |
≥ |
1 |
个 |
10 |
100 |
10 |
完成目标 | |||
（二）部门绩效评价情况
我单位对2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金等6个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金83万元，评价得分100分，评价等次为一等，绩效评价无重大问题。
（三）财政绩效评价情况
我单位未委托第三方开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52222448
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：重庆市开州区文化馆 |
01表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
944.74 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
634.60 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
237.02 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
41.25 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
31.88 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
944.74 |
本年支出合计 |
57 |
944.74 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
944.74 |
总计 |
60 |
944.74 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：重庆市开州区文化馆 |
02表 单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
944.74 |
944.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
634.60 |
634.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
634.60 |
634.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
565.60 |
565.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
69.00 |
69.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
237.02 |
237.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
229.36 |
229.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
14.27 |
14.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.83 |
66.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.01 |
37.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
111.25 |
111.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
7.66 |
7.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.66 |
7.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
41.25 |
41.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.25 |
41.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
40.05 |
40.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
31.88 |
31.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.88 |
31.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.88 |
31.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市开州区文化馆 |
03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
944.74 |
861.74 |
83.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
634.60 |
551.60 |
83.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
634.60 |
551.60 |
83.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
565.60 |
551.60 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
69.00 |
0.00 |
69.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
237.02 |
237.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
229.36 |
229.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
14.27 |
14.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.83 |
66.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.01 |
37.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
111.25 |
111.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
7.66 |
7.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.66 |
7.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
41.25 |
41.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.25 |
41.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
40.05 |
40.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
31.88 |
31.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
31.88 |
31.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
31.88 |
31.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市开州区文化馆 |
04表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
944.74 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
634.60 |
634.60 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
237.02 |
237.02 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
41.25 |
41.25 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
31.88 |
31.88 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
944.74 |
本年支出合计 |
59 |
944.74 |
944.74 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
944.74 |
总计 |
64 |
944.74 |
944.74 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：重庆市开州区文化馆 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
944.74 |
861.74 |
83.00 |
944.74 |
861.74 |
83.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
634.60 |
551.60 |
83.00 |
634.60 |
551.60 |
83.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
634.60 |
551.60 |
83.00 |
634.60 |
551.60 |
83.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
565.60 |
551.60 |
14.00 |
565.60 |
551.60 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.00 |
0.00 |
69.00 |
69.00 |
0.00 |
69.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
237.02 |
237.02 |
0.00 |
237.02 |
237.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229.36 |
229.36 |
0.00 |
229.36 |
229.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.27 |
14.27 |
0.00 |
14.27 |
14.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66.83 |
66.83 |
0.00 |
66.83 |
66.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.01 |
37.01 |
0.00 |
37.01 |
37.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
111.25 |
111.25 |
0.00 |
111.25 |
111.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.66 |
7.66 |
0.00 |
7.66 |
7.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.66 |
7.66 |
0.00 |
7.66 |
7.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.25 |
41.25 |
0.00 |
41.25 |
41.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.25 |
41.25 |
0.00 |
41.25 |
41.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.05 |
40.05 |
0.00 |
40.05 |
40.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.88 |
31.88 |
0.00 |
31.88 |
31.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.88 |
31.88 |
0.00 |
31.88 |
31.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.88 |
31.88 |
0.00 |
31.88 |
31.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：重庆市开州区文化馆 |
06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
653.51 |
302 |
商品和服务支出 |
58.01 |
310 |
资本性支出 |
2.42 |
|
30101 |
基本工资 |
145.82 |
30201 |
办公费 |
1.55 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
6.12 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.42 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
328.63 |
30205 |
水费 |
0.51 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
66.83 |
30206 |
电费 |
2.96 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
37.01 |
30207 |
邮电费 |
2.33 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.91 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
3.32 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.31 |
30211 |
差旅费 |
2.27 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
31.88 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
5.16 |
30213 |
维修（护）费 |
0.19 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.84 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
147.80 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
14.27 |
30216 |
培训费 |
0.05 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
7.66 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
117.01 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.72 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
8.87 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
19.12 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
9.12 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.94 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
5.85 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.08 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
801.31 |
公用经费合计 |
60.43 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：重庆市开州区文化馆 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本单位无相关收支，故本表为空。
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：重庆市开州区文化馆 |
08表 | |||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
本单位无相关收支，故本表为空。
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：重庆市开州区文化馆 |
09表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
|
|
（一）支出合计 |
2 |
0.94 |
（一）行政单位 |
26 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
0.94 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
0.94 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
|
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
|
3．机要通信用车 |
32 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
2 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
|
（一）政府采购支出合计 |
40 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
|
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
|
|
二、会议费 |
22 |
|
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
18.11 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
3.15 |
|
|
|
渝公网安备50023402000375号
回到顶部