导航- [索引号] 11500234008646033P/2025-01296
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 开州区政府办公室
- [ 成文日期 ] 2025-09-24
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2025-09-24
重庆市开州区融媒体中心
2024年度部门决算公开说明
一、 单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行党的新闻宣传方针政策，全面、准确、及时宣传党的理论、路线和各项方针政策。拟订全区融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。
2.把握正确舆论导向，引导社会热点，负责全区新闻宣传工作，统筹组织重大宣传报道活动，为全区经济社会发展提供舆论支持。
3.加强和改进舆论监督，负责全媒体刊播安全工作。
4.负责全区报纸、广播电视、新闻网站、“两微一端”等全媒体平台新闻舆论及信息策划、采编、发播工作。负责全媒体新技术引进、开发和应用，增强综合发展能力。
5.负责建设全媒体矩阵。坚持移动优先发展战略，以“帅开州”客户端为龙头，逐步整合党政门户网站、政府部门和镇乡街道所办政务信息网站、“两微一端”，形成新型传播矩阵。综合运用各类媒体以及户外公益广告牌、LED屏等户外宣传阵地等多形态终端，形成载体多样、手段先进、渠道丰富、内容鲜活、覆盖广泛的现代传播体系，不断壮大主流舆论阵地。
6.负责融媒体平台的运行维护和技术支撑，建设自主可控的技术支撑平台，提升综合服务能力，打造“指尖上的政务服务中心”。
7.负责开展对外宣传和城市形象推广，配合做好上级媒体的通联、采访服务工作。
8.负责大型活动创意策划执行、媒体经营、专题宣传片摄制和文化创意产业发展，“新闻+”信息技术及媒体服务等产业发展。
9.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置
重庆市开州区融媒体中心内设15个部室，分别是综合管理部、总编室、新闻采访部、通联部、网络媒体编辑部、电视编辑部、报刊编辑部、专题节目部、播音主持部、事业发展部、技术保障部、党群人事部、计划财务部、媒体运营部、媒资管理部。
从预算单位构成看，重庆市开州区融媒体中心属于二级预算单位，主管部门为中国共产党重庆市开州区委员会宣传部。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计2005.25万元，支出总计2005.25万元。收支与2023年度相比，减少473.67万元，下降19.1%，主要原因是减少了政府性基金预算财政拨款收支。
2.收入情况。2024年度收入合计2005.25万元，与2023年度相比，减少473.67万元，下降19.1%，主要原因是2024年减少了政府性基金预算财政拨款收入。其中：财政拨款收入1960.1万元，占97.75%；事业收入45.15万元，占2.25%。
3.支出情况。2024年度支出合计2005.25万元，与2023年度相比，减少473.67万元，下降19.1%，主要原因是2024年减少了政府性基金预算财政拨款支出。其中：基本支出1645.25万元，占82.05%；项目支出360万元，占17.95%。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1960.1万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少382.17万元，下降16.3%，主要原因是2024年减少了政府性基金预算财政拨款收支。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1960.1万元，与2023年度相比，增加287.83万元，增长17.2%。主要原因是2024年增加了一般公共预算财政拨款收入。较年初预算数增加204.97万元，增长11.7%。主要原因是2024年增加了一般公共预算财政拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1960.1万元，与2023年度相比，增加287.83万元，增长17.2%。主要原因是2024年增加了一般公共预算财政拨款支出。较年初预算数增加204.97万元，增长11.7%。主要原因是2024年增加了一般公共预算财政拨款支出。主要用于人员基本工资、绩效工资、社会保险缴费、公用经费、项目支出及退休人员生活补助。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出1547.88万元，占78.97%，较年初预算数增加119.72万元，增长8.4%，主要原因是财政拨付了2022年超额绩效清算资金，所以人员支出相应增加。
（2）社会保障与就业支出270.54万元，占13.8%，较年初预算数增加86.09万元，增长46.7%，主要原因是增人增资，养老保险基数调整相应增加支出。
（3）卫生健康支出73.52万元，占3.75%，较年初预算数增加1.37万元，增长1.9%，主要原因是增人增资相应增加支出。
（4）住房保障支出68.16万元，占3.48%，较年初预算数减少2.21万元，下降3.1%，主要原因是有人员退休和调动。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1600.1万元。其中：人员经费1465.64万元，与2023年度相比，增加221.27万元，增长17.8%，主要原因是2022年超额绩效清算资金在2024年支付。乡镇工作补贴、遗属困难生活补助、未休年休假报酬等纳入人员经费预算支出。人员经费用途主要包括人员基本工资、绩效工资、社会保险缴费、退休人员生活补助等。公用经费134.46万元，与2023年度相比，减少28.44万元，下降17.5%，主要原因是财政减少了公用经费拨款。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、差旅费、维修维护费、邮电费、物业管理费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计10.15万元，较年初预算数减少2.85万元，下降21.9%，主要原因是单位加强管理，压缩开支。较上年支出数减少0.21万元，下降2%，主要原因是公务接待费节省0.04万元，公务用车运行维护费节省0.17万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位没有因公出国预算收支。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位没有这方面预算收支。
公务车运行维护费8.87万元，主要用于公务用车加油、维修维护、过路过桥费、保险费支出。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降1.4%，主要原因是加强管理，压缩开支。较上年支出数减少0.03万元，下降0.3%，主要原因是加强了公车管理。
公务接待费1.28万元，主要用于接待区外新闻媒体来人来客。费用支出较年初预算数减少2.72万元，下降68%，主要原因是单位加强管理，进一步压缩开支。较上年支出数减少0.18万元，下降12.3%，主要原因是减少非必要来人来客接待。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待27批次145人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费88.12元，车均购置费0万元，车均维护费2.96万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出2.46万元，与2023年度相比，减少0.03万元，下降1.2%，主要原因是单位加强培训管理。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额131.04万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出131.04万元。授予中小企业合同金额131.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额131.04万元，占政府采购支出总额的100%。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金360万元。
|
重庆市开州区融媒体中心 2024年度项目支出绩效自评表（二级项目） | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
2024年购买汉丰传媒有限公司服务费用 |
年短视频创作 |
≥ |
600 |
个 |
20 |
615 |
20 |
|
100 |
|
年自采编图文稿件数 |
≥ |
6000 |
条 |
20 |
6000 |
20 |
| |||
|
年营收额 |
≥ |
400 |
万元 |
20 |
400 |
20 |
| |||
|
人员工资发放及时 |
定性 |
及时 |
|
20 |
1 |
20 |
| |||
|
服务对象满意度指标 |
≥ |
95 |
% |
10 |
98 |
10 |
| |||
|
2 |
外宣补助 |
市级媒体年报送量 |
≥ |
120 |
条 |
20 |
130 |
20 |
|
100 |
|
中央级媒体年报送量 |
≥ |
80 |
条 |
20 |
92 |
20 |
| |||
|
市级媒体年用稿 |
≥ |
80 |
条 |
20 |
89 |
20 |
| |||
|
中央级媒体年用稿 |
≥ |
60 |
条 |
20 |
70 |
20 |
| |||
|
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
98 |
10 |
| |||
（二）部门绩效评价情况
我单位对2024年购买汉丰传媒有限公司服务费用开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金325万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题；对外宣补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金35万元，评价得分100分，绩效评价未发现问题。
（三）财政绩效评价情况
我单位未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52223019
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：重庆市开州区融媒体中心 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
19,600,973.04 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
451,500.00 |
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
15,930,253.90 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
2,705,388.26 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
735,214.88 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
681,616.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
20,052,473.04 |
本年支出合计 |
57 |
20,052,473.04 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
20,052,473.04 |
总计 |
60 |
20,052,473.04 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：重庆市开州区融媒体中心 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
20,052,473.04 |
19,600,973.04 |
0.00 |
451,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
15,930,253.90 |
15,478,753.90 |
0.00 |
451,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20708 |
广播电视 |
15,930,253.90 |
15,478,753.90 |
0.00 |
451,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070808 |
广播电视事务 |
15,930,253.90 |
15,478,753.90 |
0.00 |
451,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,705,388.26 |
2,705,388.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,639,513.46 |
2,639,513.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,405,740.20 |
1,405,740.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
774,645.26 |
774,645.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
459,128.00 |
459,128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
65,874.80 |
65,874.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
65,874.80 |
65,874.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
735,214.88 |
735,214.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
735,214.88 |
735,214.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
718,006.66 |
718,006.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17,208.22 |
17,208.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
681,616.00 |
681,616.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
681,616.00 |
681,616.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
681,616.00 |
681,616.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市开州区融媒体中心 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
20,052,473.04 |
16,452,473.04 |
3,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
15,930,253.90 |
12,330,253.90 |
3,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20708 |
广播电视 |
15,930,253.90 |
12,330,253.90 |
3,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070808 |
广播电视事务 |
15,930,253.90 |
12,330,253.90 |
3,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,705,388.26 |
2,705,388.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,639,513.46 |
2,639,513.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,405,740.20 |
1,405,740.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
774,645.26 |
774,645.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
459,128.00 |
459,128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
65,874.80 |
65,874.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
65,874.80 |
65,874.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
735,214.88 |
735,214.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
735,214.88 |
735,214.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
718,006.66 |
718,006.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17,208.22 |
17,208.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
681,616.00 |
681,616.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
681,616.00 |
681,616.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
681,616.00 |
681,616.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市开州区融媒体中心 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
19,600,973.04 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
15,478,753.90 |
15,478,753.90 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2,705,388.26 |
2,705,388.26 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
735,214.88 |
735,214.88 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
681,616.00 |
681,616.00 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
19,600,973.04 |
本年支出合计 |
59 |
19,600,973.04 |
19,600,973.04 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
19,600,973.04 |
总计 |
64 |
19,600,973.04 |
19,600,973.04 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：重庆市开州区融媒体中心 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19,600,973.04 |
16,000,973.04 |
3,600,000.00 |
19,600,973.04 |
16,000,973.04 |
3,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,478,753.90 |
11,878,753.90 |
3,600,000.00 |
15,478,753.90 |
11,878,753.90 |
3,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20708 |
广播电视 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,478,753.90 |
11,878,753.90 |
3,600,000.00 |
15,478,753.90 |
11,878,753.90 |
3,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070808 |
广播电视事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,478,753.90 |
11,878,753.90 |
3,600,000.00 |
15,478,753.90 |
11,878,753.90 |
3,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,705,388.26 |
2,705,388.26 |
0.00 |
2,705,388.26 |
2,705,388.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,639,513.46 |
2,639,513.46 |
0.00 |
2,639,513.46 |
2,639,513.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,405,740.20 |
1,405,740.20 |
0.00 |
1,405,740.20 |
1,405,740.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
774,645.26 |
774,645.26 |
0.00 |
774,645.26 |
774,645.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
459,128.00 |
459,128.00 |
0.00 |
459,128.00 |
459,128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65,874.80 |
65,874.80 |
0.00 |
65,874.80 |
65,874.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65,874.80 |
65,874.80 |
0.00 |
65,874.80 |
65,874.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
735,214.88 |
735,214.88 |
0.00 |
735,214.88 |
735,214.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
735,214.88 |
735,214.88 |
0.00 |
735,214.88 |
735,214.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
718,006.66 |
718,006.66 |
0.00 |
718,006.66 |
718,006.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,208.22 |
17,208.22 |
0.00 |
17,208.22 |
17,208.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
681,616.00 |
681,616.00 |
0.00 |
681,616.00 |
681,616.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
681,616.00 |
681,616.00 |
0.00 |
681,616.00 |
681,616.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
681,616.00 |
681,616.00 |
0.00 |
681,616.00 |
681,616.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：重庆市开州区融媒体中心 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
14,082,610.75 |
302 |
商品和服务支出 |
1,344,559.49 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
3,235,851.00 |
30201 |
办公费 |
110,728.55 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
113,187.00 |
30202 |
印刷费 |
20,000.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
10,000.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
7,069,237.41 |
30205 |
水费 |
10,777.45 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,405,740.20 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
774,645.26 |
30207 |
邮电费 |
190,000.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
485,165.55 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
200,000.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
103,249.33 |
30211 |
差旅费 |
175,959.37 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
681,616.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
108,800.00 |
30213 |
维修（护）费 |
71,200.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
105,119.00 |
30214 |
租赁费 |
31,000.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
573,802.80 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
24,579.01 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
12,778.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
52,856.00 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
65,874.80 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
469,928.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
99,475.56 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
38,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
125,559.20 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
95,921.28 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
88,684.44 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
25,040.63 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
14,656,413.55 |
公用经费合计 |
1,344,559.49 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：重庆市开州区融媒体中心 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本单位无相关收支，故本表为空。
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：重庆市开州区融媒体中心 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
备注：本单位无相关收支，故本表为空。
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：重庆市开州区融媒体中心 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
|
|
（一）支出合计 |
2 |
101,462.44 |
（一）行政单位 |
26 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
88,684.44 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
3 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
88,684.44 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
12,778.00 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
12,778.00 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
1 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
3 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
27 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
1,310,400.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
145 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
1,310,400.00 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
1,310,400.00 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
1,310,400.00 |
|
二、会议费 |
22 |
|
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
24,579.01 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
175,959.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
渝公网安备50023402000375号
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