中共重庆市开州区委社会工作部（本级）2024年度决算公开说明

[索引号] 11500234008646033P/2025-01292
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 开州区政府办公室
[ 成文日期 ] 2025-09-24
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2025-09-24

【字体：大中小】

中共重庆市开州区委社会工作部（本级）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.研究相关理论、政策和规划，组织实施相关法规规章及规范性文件。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。统筹推进社会工作领域改革工作。

2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，统筹推进基层智治工作，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。指导社会工作人才队伍建设。联系指导重庆市开州区志愿者协会。

7.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

单位内设5个科室，分别是办公室、基层治理科、“两企三新”党建科、“志愿服务和社会工作人才科”。下属1个二级预算单位，为重庆市开州区社会工作事务中心。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计118.98万元，支出总计118.98万元。收、支与2023年度相比，增加118.98万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年新成立单位，2023年无相关数据比较。

2.收入情况。2024年度收入合计118.98万元，与2023年度相比，增加118.98万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年新成立单位，2023年无相关数据比较。其中：财政拨款收入118.98万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计118.98万元，与2023年度相比，增加118.98万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年新成立单位，2023年无相关数据比较。其中：基本支出79.29万元，占66.64%；项目支出39.69万元，占33.36%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计118.98万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加118.98万元，增长100.0%。主要原因是本单位为2024年新成立单位，2023年无相关数据比较。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入118.98万元，与2023年度相比，增加118.98万元，增长100.0%。主要原因是本单位为2024年新成立单位，2023年无相关数据比较。较年初预算数增加118.98万元，增长100.0%。主要原因是本单位为2024年5月新成立单位，2023年底未做2024年度预算安排。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出118.98万元，与2023年度相比，增加118.98万元，增长100.0%。主要原因是本单位为2024年新成立单位，2023年无相关数据比较。较年初预算数增加118.98万元，增长100.0%。主要原因是本单位为2024年5月新成立单位，2023年底未做2024年度预算安排。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出85.97万元，占72.26%，较年初预算数增加85.97万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年5月新成立单位，2023年底未做2024年度预算安排。

（2）社会保障与就业支出21.89万元，占18.40%，较年初预算数增加21.89万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年5月新成立单位，2023年底未做2024年度预算安排。

（3）卫生健康支出4.80万元，占4.04%，较年初预算数增加4.80万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年5月新成立单位，2023年底未做2024年度预算安排。

（4）住房保障支出6.32万元，占5.31%，较年初预算数增加6.32万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年5月新成立单位，2023年底未做2024年度预算安排。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出79.29万元。其中：人员经费69.40万元，与2023年度相比，增加69.40万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年新成立单位，2023年无相关数据比较。人员经费用途主要包括工作人员工资，社会保险、公积金缴费，通讯补贴，交通补贴等。公用经费9.90万元，与2023年度相比，增加9.90万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年新成立单位，2023年无相关数据比较。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、工会经费等日常运行支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.06万元，较年初预算数增加0.06万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年5月新成立单位，2023年底未做2024年度预算安排。较上年支出数增加0.06万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年新成立单位，2023年无相关数据比较。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。

公务车运行维护费0.06万元，主要用于单位公车加油。费用支出较年初预算数增加0.06万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年5月新成立单位，2023年底未做2024年度预算安排。较上年支出数增加0.06万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年新成立单位，2023年无相关数据比较。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.06万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出6.43万元，与2023年度相比，增加6.43万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年新成立单位，2023年无相关数据比较。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出9.90万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加9.90万元，增长100.0%，主要原因是本单位为2024年新成立单位，2023年无相关数据比较。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金91.69万元。

本单位为二级预算单位，无部门整体绩效。

项目支出绩效自评表如下：

2024年度二级项目绩效自评表
项目名称：	2024年社工考过人员一次性奖励及津贴		项目编码：	50015425T000004589147	自评总分：	100.00
项目主管部门：	837-中共重庆市开州区委社会工作部		财政归口处室：		部门联系人：	王辉		联系电话：	52201508
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数	全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		106,930.00	106,930.00
其中：财政拨款		0.00		106,930.00	106,930.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		106,930.00	106,930.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
对全区2023年过关100名持证社工给予一次性补助及130名持证村、社区干部津贴，资金及时足额发放，增加社工人才数量，提高社会工作者队伍建设质量，促进社会工作发展。				对全区2023年过关100名持证社工给予一次性补助及130名持证村、社区干部津贴，资金及时足额发放，增加社工人才数量，提高社会工作者队伍建设质量，促进社会工作发展。			对全区2023年过关63名持证社工给予一次性补助及131名持证村、社区干部津贴，资金及时足额发放，
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
补助持证村、社区干部津贴人数	人	≥	131	131	100	30	30	否
考证过关一次性补助人数	人	≥	62	63	100	30	30	是
补助发放足额率	%	≥	100	100	100	30	30	是

2024年度二级项目绩效自评表
项目名称：	2024年基层非公党建经费		项目编码：	50015425T000004879989		自评总分：	100.00
项目主管部门：	837-中共重庆市开州区委社会工作部		财政归口处室：			部门联系人：	何丹		联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		290,000.00		290,000.00
其中：财政拨款		0.00		290,000.00		290,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		290,000.00		290,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
市级财政每年给与区县一定工作经费补助，用于保障非公组织党组织基本工作运转。2024年用于组织非公经济党组织、行业协会商会党组织书记开展相关培训至少1次，打造非公党组织活动阵地1个，为乡镇、街道及相关部门订阅“两企三新”党建行业领域相关报刊50份。				市级财政每年给与区县一定工作经费补助，用于保障非公组织党组织基本工作运转。2024年用于组织非公经济党组织、行业协会商会党组织书记开展相关培训至少1次，打造非公党组织活动阵地1个，为乡镇、街道及相关部门订阅“两企三新”党建行业领域相关报刊50份。				组织非公经济党组织、行业协会商会党组织书记开展相关培训125人、组织30名党组织书记参加“万达开”非公经济组织和社会组织党组织书记培训、打造非公党组织活动阵地1个，为乡镇、街道及相关部门订阅“两企三新”党建行业领域相关报刊杂志50份。培训非公经济党组织和社会组织党组织书记125人，培训行业协会商会党组织书记56人、组织30名党组织书记参加“万达开”非公经济组织和社会组织党组织书记培训，组织产业链党委2个，为乡镇、街道订阅“两企三新”党建行业领域相关报刊覆盖率达100%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
2024年全区非公经济组织和社会组织党组织书记培训人数	人	≥	125	125	0	100	15	15	是
“万达开”非公经济组织和社会组织党组织书记培训开州参训党组织书记人数	人	≥	30	30	0	100	15	15	否
全区性行业协会商会党2024年组织书记全年培训数	人	≥	50	56	12	100	15	15	是
组建产业链联合党委	个	≥	1	1	0	100	15	15	否
乡镇街道“两企三新”党建领域“一报两刊”征订覆盖率	%	≥	95	100	5.26	100	30	30	是

2024年度二级项目绩效自评表
项目名称：	区委社会工作部2024年开办费		项目编码：	50015425Y000004543794		自评总分：	100.00
项目主管部门：	837-中共重庆市开州区委社会工作部		财政归口处室：			部门联系人：	李瑞萍		联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		520,000.00		520,000.00
其中：财政拨款		0.00		520,000.00		520,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		520,000.00		520,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
1.购买能保障正常办公的办公设备和家具。2.对办公场所进行简单修缮。3.按要求开通水、电、办公网络、党政办公专网、电话及各项工作相关账户等。4.保障过渡期间基本工作正常运行。				1.购买能保障正常办公的办公设备和家具。2.对办公场所进行简单修缮。3.按要求开通水、电、办公网络、党政办公专网、电话及各项工作相关账户等。4.保障过渡期间基本工作正常运行。				1.购买能保障正常办公的办公设备和家具12套。2.对办公场所进行简单修缮，整修10间办公室。3.到50余个单位调研社会工作开展情况，租车6车次。4.保障过渡期间基本工作正常运行，单位职工对办公场所及配置满意度达95%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
办公场所整修房间数	元	≥	10	10	0	100	20	20	否
调研全区社会工作开展情况单位覆盖数	个	≥	50	50	0	100	20	20	是
购买办公家具套数	元	≥	12	12	0	100	20	20	否
到市、镇乡（街道）租车次数	次	≥	6	6	0	100	20	20	是
单位职工对办公场所及配置满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否

（二）部门绩效评价情况

我单位对2024年基层非公党建经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金29万元，评价得分100分，评价等次为优。对区委社会工作部2024年开办费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金52万元，评价得分100分，评价等次为优。对2024年社工考过人员一次性奖励及津贴开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10.6万元，评价得分100分，绩效评价发现了指标设置不合理的问题，如职工满意度等指标，标准模糊，有一定主观性，下一步将对绩效目标指标进行修改完善，进一步科学合理反映项目实施情况和成效，提高资金使用效率。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-52201508

收入支出决算表
单位：中共重庆市开州区委社会工作部（本级）					01表
单位：中共重庆市开州区委社会工作部（本级）					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	118.98	一、一般公共服务支出	31	85.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	21.89
	9		九、卫生健康支出	39	4.80
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	6.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	118.98	本年支出合计	57	118.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	118.98	总计	60	118.98

收入决算表
单位：中共重庆市开州区委社会工作部（本级）										02表单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	118.98	118.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139			社会工作事务	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901			行政运行	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902			一般行政管理事务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
单位：中共重庆市开州区委社会工作部（本级）									03表
单位：中共重庆市开州区委社会工作部（本级）									单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	118.98	79.29	39.69	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	85.97	56.97	29.00	0.00	0.00	0.00
20139			社会工作事务	85.97	56.97	29.00	0.00	0.00	0.00
2013901			行政运行	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902			一般行政管理事务	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.89	11.20	10.69	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表
单位：中共重庆市开州区委社会工作部（本级）								04表
单位：中共重庆市开州区委社会工作部（本级）								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	118.98	一、一般公共服务支出	33	85.97	85.97
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.89	21.89
	9		九、卫生健康支出	41	4.80	4.80
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	6.32	6.32
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	118.98	本年支出合计	59	118.98	118.98
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	118.98	总计	64	118.98	118.98

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
单位：中共重庆市开州区委社会工作部（本级）																05表
单位：中共重庆市开州区委社会工作部（本级）																单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	118.98	79.29	39.69	118.98	79.29	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	85.97	56.97	29.00	85.97	56.97	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139			社会工作事务	0.00	0.00	0.00	85.97	56.97	29.00	85.97	56.97	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901			行政运行	0.00	0.00	0.00	56.97	56.97	0.00	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	21.89	11.20	10.69	21.89	11.20	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	11.20	11.20	0.00	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	7.46	7.46	0.00	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	3.73	3.73	0.00	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	0.00	0.00	0.00	10.69	0.00	10.69	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00	10.69	0.00	10.69	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	4.80	4.80	0.00	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	4.80	4.80	0.00	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	4.67	4.67	0.00	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	6.32	6.32	0.00	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	6.32	6.32	0.00	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	6.32	6.32	0.00	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位：中共重庆市开州区委社会工作部（本级）								06表
单位：中共重庆市开州区委社会工作部（本级）								单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	69.40	302	商品和服务支出	9.90	310	资本性支出
30101	基本工资	17.07	30201	办公费	3.10	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	11.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	16.03	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.46	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	3.73	30207	邮电费	1.04	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	3.97	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	6.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.97	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	1.04	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	0.54	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	1.77	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.06	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.30	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出		39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		69.40	公用经费合计					9.90

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：中共重庆市开州区委社会工作部（本级）																07表
																单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
单位：中共重庆市开州区委社会工作部（本级）												08表
单位：中共重庆市开州区委社会工作部（本级）												单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码			科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

机构运行信息决算表
单位：中共重庆市开州区委社会工作部（本级）					09表
单位：中共重庆市开州区委社会工作部（本级）					单位：万元
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	9.90
（一）支出合计	2	0.06	（一）行政单位	26	9.90
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27
2．公务用车购置及运行维护费	4	0.06	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	1
（2）公务用车运行维护费	6	0.06	1．副部（省）级及以上领导用车	30
3．公务接待费	7		2．主要领导干部用车	31
（1）国内接待费	8		3．机要通信用车	32
其中：外事接待费	9		4．应急保障用车	33	1
（2）国（境）外接待费	10		5．执法执勤用车	34
（二）相关统计数	11	—	6．特种专业技术用车	35
1．因公出国（境）团组数（个）	12		7．离退休干部用车	36
2．因公出国（境）人次数（人）	13		8．其他用车	37
3．公务用车购置数（辆）	14		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38
4．公务用车保有量（辆）	15	1	七、政府采购支出信息	39	—
5．国内公务接待批次（个）	16		（一）政府采购支出合计	40
其中：外事接待批次（个）	17		1．政府采购货物支出	41
6．国内公务接待人次（人）	18		2．政府采购工程支出	42
其中：外事接待人次（人）	19		3．政府采购服务支出	43
7．国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44
8．国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45
二、会议费	22
三、培训费	23	6.43
四、差旅费	24	0.08

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