导航- [索引号] 11500234008646033P/2025-01244
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 开州区政府办公室
- [ 成文日期 ] 2025-09-24
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2025-09-24
重庆市开州区港航海事事务中心
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行国家有关水上交通安全法律法规，承担港口管理的事务工作。
2.承担航道管理的事务工作，负责航道、航标、通航建筑物等航道设施的养护管理工作。
3.承担水路运输管理的事务工作。
4.承担有关地方海事管理、船舶管理、船员管理、通航管理的事务工作。
5.承担水路行业生态环境保护和节能减排的事务工作。
6.承担地方水上交通安全生产和应急管理工作。参与行业安全事故和辖区水上交通事故调查。
7.承担船舶（含渔船）检验监督管理的事务工作。
8.承担重点物资、应急救援物资和人员、紧急和重要军事物资水路运输的组织协调工作。承担水路运输战备事务工作。
9.承担渡口设置、迁移、撤销的事务工作。
10.承担行业信用体系建设、港航海事政务服务、行业统计的事务工作。
（二）机构设置
重庆市开州区港航海事事务中心设以下7个内设机构：办公室、财务科、港口科、航道科、运输科、海事科、应急救援队。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计754.05万元，支出总计754.05万元。收、支与2023年度相比，增加87.50万元，增长13.1%，主要原因是2024年人员增加，工资及社保费用预算增加；部分项目经费结转至2024年，预算收入增加。
2.收入情况。2024年度收入合计754.05万元，与2023年度相比，增加204.36万元，增长37.2%，主要原因是2024年人员增加，工资及社保费用预算增加；部分项目经费结转至2024年，预算收入增加。其中：财政拨款收入754.05万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计754.05万元，与2023年度相比，增加87.50万元，增长13.1%，主要原因是2024年人员增加，工资及社保支出增加；部分项目经费结转至2024年，项目支出增加。其中：基本支出363.47万元，占48.20%；项目支出390.58万元，占51.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计754.05万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加87.50万元，增长13.1%。主要原因是2024年人员增加，工资及社保费用预算增加；部分项目经费结转至2024年，预算收入支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入754.05万元，与2023年度相比，增加204.36万元，增长37.2%。主要原因是2024年人员增加，工资及社保费用预算增加；部分项目经费结转至2024年，预算收入增加。较年初预算数增加47.34万元，增长6.7%。主要原因是2024年人员增加，工资及社保费用预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出754.05万元，与2023年度相比，增加87.50万元，增长13.1%。主要原因是2024年人员增加，工资及社保支出增加；部分项目经费结转至2024年，项目支出增加。较年初预算数增加47.34万元，增长6.7%。主要原因是2024年人员增加，工资及社保费用支出增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，与上年情况保持一致。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出105.17万元，占13.95%，较年初预算数增加31.62万元，增长43.0%，主要原因是2024年新进人员6人，养老保险、职业年金支出增加；新增退休人员1人，中人退休一次性补贴支出增加。
（2）卫生健康支出16.80万元，占2.23%，较年初预算数增加1.85万元，增长12.4%，主要原因是2024年新进人员6人，工伤保险、医疗垫底资金、职工基本医疗及大额医疗保险支出增加。
（3）交通运输支出620.30万元，占82.26%，较年初预算数增加12.42万元，增长2.0%，主要原因是2024新进人员6人，基本工资、绩效工资等人员经费和日常公用经费支出增加；项目经费2023年农村水路客运补贴、水路客运发展安全保障项目结转至本年，导致项目支出增加。
（4）住房保障支出11.79万元，占1.56%，较年初预算数增加1.46万元，增长14.1%，主要原因是2024年新进人员6人，住房公积金支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出363.47万元。其中：人员经费329.00万元，与2023年度相比，增加51.61万元，增长18.6%，主要原因是2024年新进人员6人，职工工资及社保支出增加；新增退休人员1人中人退休一次性补贴支出增加。人员经费用途主要包括支付职工基本工资、绩效工资、津补贴、社会保障、住房公积金、医保垫底资金、健康休养费、遗属生活补助、死亡人员丧葬费、中人退休一次性补贴等。公用经费34.47万元，与2023年度相比，增加0.80万元，增长2.4%，主要原因是新进人员增加，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公车运行维护。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
我单位2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计9.25万元，较年初预算数减少0.35万元，下降3.7%，主要原因是执行过“紧日子”的政策，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.46万元，下降4.7%，主要原因是严格执行“三公”经费压减的要求。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费8.70万元，主要用于因公出行、辖区水路交通安全检查、企业检查、航道巡查、应急保障等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降3.3%，主要原因是厉行节俭，从严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.06万元，下降0.7%，主要原因是严格执行“三公”经费压减的要求。
公务接待费0.55万元，主要用于接待上级相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降8.3%，主要原因是按照财政要求从严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.40万元，下降42.1%，主要原因是严格执行“三公”经费压减的要求。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待11批次95人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费57.80元，车均购置费0万元，车均维护费2.90万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.13万元，与2023年度相比，减少0.29万元，下降20.4%，主要原因是会议减少，会议费用减少。本年度培训费支出0.77万元，与2023年度相比，减少0.47万元，下降37.9%，主要原因是培训减少，培训费用减少。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金468.87万元。
项目支出绩效自评表
|
重庆市开州区港航海事事务中心2024年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
|
1 |
2024年港航海事业务费 |
海巡艇维护数量 |
≥ |
1 |
艘 |
25 |
1 |
25 |
|
99.7 |
|
|
趸船维护数量 |
≥ |
2 |
艘 |
25 |
2 |
25 |
|
||||
|
发证差错率 |
≤ |
1 |
% |
10 |
1 |
10 |
|
||||
|
趸船有效运行率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
100 |
20 |
全年趸船运行率100% |
||||
|
服务满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
|
||||
|
2 |
2024年应急救援艇航行费 |
应急救援艇维护 |
= |
3 |
艘 |
25 |
3 |
25 |
|
100 |
|
|
救援艇适航率 |
≥ |
95 |
% |
25 |
97 |
25 |
|
||||
|
人员救助有效率 |
≥ |
98 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
||||
|
有效响应出动率 |
≥ |
95 |
% |
20 |
100 |
20 |
|
||||
|
受益群众满意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
96 |
10 |
|
||||
|
3 |
2024年区县航道日常维护费 |
支流航道维护里程 |
≥ |
157.5 |
公里 |
25 |
159.5 |
25 |
|
99.69 |
|
|
航标维护正常率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
98 |
20 |
|
||||
|
航道养护责任事故数 |
≤ |
1 |
次/年 |
10 |
0 |
10 |
|
||||
|
支流航道通畅率 |
≥ |
90 |
% |
25 |
96 |
25 |
|
||||
|
受益群众满意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
|
||||
（二）单位绩效评价情况
我单位对8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金468.87万元,评价等次为优。
（三）财政绩效评价情况
我单位未委托第三方对开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85878199
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门：重庆市开州区港航海事事务中心 |
01表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
754.05 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
105.17 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
16.80 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
620.30 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
11.79 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
754.05 |
本年支出合计 |
57 |
754.05 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
754.05 |
总计 |
60 |
754.05 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门：重庆市开州区港航海事事务中心 |
02表 单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
754.05 |
754.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
105.17 |
105.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
97.79 |
97.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.94 |
23.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.03 |
15.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
58.82 |
58.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
7.38 |
7.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.38 |
7.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.80 |
16.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.80 |
16.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.50 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
620.30 |
620.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
581.60 |
581.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
581.60 |
581.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
38.70 |
38.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
38.70 |
38.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
11.79 |
11.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.79 |
11.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.79 |
11.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市开州区港航海事事务中心 |
03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
754.05 |
363.47 |
390.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
105.17 |
105.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
97.79 |
97.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.94 |
23.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.03 |
15.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
58.82 |
58.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
7.38 |
7.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.38 |
7.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.80 |
16.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.80 |
16.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.50 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
620.30 |
229.72 |
390.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
581.60 |
229.72 |
351.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
581.60 |
229.72 |
351.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
38.70 |
0.00 |
38.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
38.70 |
0.00 |
38.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
11.79 |
11.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.79 |
11.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.79 |
11.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市开州区港航海事事务中心 |
04表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
754.05 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
105.17 |
105.17 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
16.80 |
16.80 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
620.30 |
620.30 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
11.79 |
11.79 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
754.05 |
本年支出合计 |
59 |
754.05 |
754.05 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
754.05 |
总计 |
64 |
754.05 |
754.05 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：重庆市开州区港航海事事务中心 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
754.05 |
363.47 |
390.58 |
754.05 |
363.47 |
390.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105.17 |
105.17 |
0.00 |
105.17 |
105.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
97.79 |
97.79 |
0.00 |
97.79 |
97.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.94 |
23.94 |
0.00 |
23.94 |
23.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.03 |
15.03 |
0.00 |
15.03 |
15.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.82 |
58.82 |
0.00 |
58.82 |
58.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.38 |
7.38 |
0.00 |
7.38 |
7.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.38 |
7.38 |
0.00 |
7.38 |
7.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.80 |
16.80 |
0.00 |
16.80 |
16.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.80 |
16.80 |
0.00 |
16.80 |
16.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.50 |
16.50 |
0.00 |
16.50 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
620.30 |
229.72 |
390.58 |
620.30 |
229.72 |
390.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
581.60 |
229.72 |
351.88 |
581.60 |
229.72 |
351.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
581.60 |
229.72 |
351.88 |
581.60 |
229.72 |
351.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.70 |
0.00 |
38.70 |
38.70 |
0.00 |
38.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.70 |
0.00 |
38.70 |
38.70 |
0.00 |
38.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.79 |
11.79 |
0.00 |
11.79 |
11.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.79 |
11.79 |
0.00 |
11.79 |
11.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.79 |
11.79 |
0.00 |
11.79 |
11.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门：重庆市开州区港航海事事务中心 |
06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
250.75 |
302 |
商品和服务支出 |
34.47 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
56.28 |
30201 |
办公费 |
7.84 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2.80 |
30202 |
印刷费 |
0.32 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
1.98 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
127.23 |
30205 |
水费 |
0.51 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.94 |
30206 |
电费 |
3.49 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.03 |
30207 |
邮电费 |
2.65 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.35 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.02 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.77 |
30211 |
差旅费 |
0.98 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
11.79 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.08 |
30213 |
维修（护）费 |
0.78 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.49 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
78.24 |
30215 |
会议费 |
0.11 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.20 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.55 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
7.38 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
62.44 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
2.90 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
8.42 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.37 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
2.67 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.85 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.05 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.21 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
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307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
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30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
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30702 |
国外债务付息 |
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30703 |
国内债务发行费用 |
|
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30704 |
国外债务发行费用 |
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人员经费合计 |
329.00 |
公用经费合计 |
34.47 | |||||
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：重庆市开州区港航海事事务中心 |
07表 | |||||||||||||||
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单位：万元 | ||||||||||||||||
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门：重庆市开州区港航海事事务中心 |
08表 | |||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门：重庆市开州区港航海事事务中心 |
09表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
|
|
（一）支出合计 |
2 |
9.25 |
（一）行政单位 |
26 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
8.70 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
3 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
8.70 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
0.55 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
0.55 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
3 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
3 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
11 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
95 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
|
|
二、会议费 |
22 |
1.13 |
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
0.77 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
2.65 |
|
|
|
渝公网安备50023402000375号
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