重庆市开州区住房保障中心

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行有关住房保障、住房改革、房屋使用安全、物业管理、危旧房改造等工作的法律、法规和政策。参与拟定全区保障性住房发展规划、年度计划，并具体组织实施。

2.负责全区保障性住房的房源筹集、选址建设、分配使用报批和后期管理工作。

3.负责全区保障性住房的租金收缴、专项资金管理及住房补贴拨付等事务工作。

4.负责全区物业活动的指导和服务，协调处理物业管理中矛盾纠纷。负责房屋专项维修资金的使用管理，以及商品房物业维修资金和其他房屋维修资金的初审、核验、报批等事务工作。

5.负责全区既有房屋主体使用安全的指导和服务。负责房屋安全鉴定行业的指导和服务。负责房屋白蚁防治的指导和服务。

6.参与指导全区农村危房改造、国有土地上危旧房改造、城镇老旧小区改造提升、城市棚户区改造工作并提供相应服务。

7.负责全区国有土地上房屋征收与补偿的事务工作。

8.负责住房领域信访及遗留问题处置等工作。

9.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置

住房保障中心本级内设10个机构，包括办公室、财务科、法规信访科、建设维修科、住房保障服务科、租赁管理科、房屋安全鉴定科、城镇房屋管理科、农村房屋管理科、物业服务科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管单位为重庆市开州区住房和城乡建设委员会。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计7350.13万元，支出总计7350.13万元。收、支与2023年度相比，增加2016.78万元，增长37.8%，主要原因是保障性安居工程专项资金增加。

2.收入情况。2024年度收入合计7350.13万元，与2023年度相比，增加2016.78万元，增长37.8%，主要原因是保障性安居工程专项资金增加。其中：财政拨款收入7350.13万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计7350.13万元，与2023年度相比，增加2016.78万元，增长37.8%，主要原因是保障性安居工程专项资金增加。其中：基本支出1237.63万元，占16.84%；项目支出6112.5万元，占83.16%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减变动。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计7350.13万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2016.78万元，增长37.8%。主要原因是保障性安居工程专项资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入7350.13万元，与2023年度相比，增加2018.14万元，增长37.9%。主要原因是保障性安居工程专项资金增加。较年初预算数减少8082.45万元，下降52.4%。主要原因是减少了保障性安居工程专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出7350.13万元，与2023年度相比，增加2018.14万元，增长37.9%。主要原因是保障性安居工程专项资金增加。较年初预算数减少8082.45万元，下降52.4%。主要原因是减少了保障性安居工程专项资金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减变动。

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出219.54万元，占2.99%，较年初预算数增加62.78万元，增长40.1%，主要原因：一是增加了退休人员一次性补贴1.8万元和职业年金记实3.18万元；二是新增退休事业人员2022—2023年政策性补缴职业年金及养老保险63.35万元；三是减少了退休人员健康休养费5.55万元。

（2）卫生健康支出58.88万元，占0.8%，较年初预算数增加2.81万元，增长5%，主要原因是职工变动及正常薪级晋升应缴纳的基本医疗保险及基本社会保障缴费。

（3）城乡社区支出0万元，占0%，较年初预算数减少8.4万元，主要原因是减少了保障性安居工程补助资金（城市危旧房）改造项目。

（3）自然资源海洋气象等支出905.44万元，占12.32%，较年初预算数增加95.34万元，增长11.8%，主要原因：一是结算了2023年超额绩效工资74.79万元；二是结算了非统发在职人员经费15.47万元；三是结算了基本人员经费的5.08万元。

（4）住房保障支出6166.27万元，占83.89%，较年初预算数减少8243.39万元，下降57.2%，主要原因：一是追减了中央财政城镇保障性安居工程项目510万元和城市棚户区改造项目1362万元（开州财建发〔2024〕44号）及保障性安居工程补助资金163万元（开州财建发〔2024〕49号）；二是收回以前年度廉租住房保障专项资金74.45万元（开州财建发〔2024〕87号），同时安排用于城市危旧房安全鉴定项目49.5万元及开州区文峰街道三中社区危房应急搬迁过渡性补助资金24.95万元；三是减少了城市棚户区改造项目371.45万元；四是增加了农村危房改造补助资金101.25万元；五是减少了公共租赁住房3340.07万元；六是减少了保障性住房租金补贴13.45万元；七是减少了保障性租赁住房补助资金2585.36万元；八是增加了住房公积金人员经费0.69万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出1237.63万元。其中：人员经费1161.4万元，与2023年度相比，增加122.14万元，增长11.8%，主要原因是职工人员变动经费作相应调整所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费76.23万元，与2023年度相比，增加5.46万元，增长7.7%，主要原因是职工变动，导致人员公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，与2023年度相比，减少1.37万元，下降100%，主要原因是减少了农村住房安全保障、农村旧房提升及鉴定、人居环境改造项目资金所致。本年支出0万元，与2023年度相比，减少1.37万元，下降100%，主要原因是减少了农村住房安全保障、农村旧房提升及鉴定、人居环境改造项目资金所致。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.56万元，较年初预算数减少1.44万元，下降24%，主要原因是严格把控公务用车的使用，减少了公务用车次数。较上年支出数增加0.35万元，增长8.3%，主要原因是支付了2023年车辆保养费及接待了重庆梁平区住房和城乡建设委员会来我单位考察学习公租房资产盘活相关工作，增加了公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，无单位人员出国出访。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减变动，主要原因是2024年未购置公务车。较上年支出数无增减变动，主要原因是2024年未购置公务车。

公务车运行维护费4.5万元，主要用于因公出行、乡镇业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.5万元，下降25%，主要原因是严格把控公务用车的使用，减少了公务用车次数。较上年支出数增加0.29万元，增长6.9%，主要原因是支付了2023年车辆保养费。

公务接待费0.06万元，主要用于接待了重庆梁平区住房和城乡建设委员会来我单位考察学习公租房资产盘活相关工作。费用支出较年初预算数增加0.06万元，增长100%，主要原因是接待了重庆梁平区住房和城乡建设委员会来我单位考察学习公租房资产盘活相关工作。较上年支出数增加0.06万元，增长100%，主要原因是接待了重庆梁平区住房和城乡建设委员会来我单位考察学习公租房资产盘活相关工作。

（三）“三公”经费实物量情况

 2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次5人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费121.6元，车均购置费0万元，车均维护费2.25万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，无增减变动。本年度培训费支出0.87万元，与2023年度相比，增加0.22万元，增长33.9%，主要原因是增加了职工继续教育培训费开支。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额6.2万元，其中：政府采购货物支出6.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。主要用于采购保障性住房装修项目支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评15项，涉及资金6112.5万元。从15个项目评价情况来看，总体来说项目管理规范，操作阳光透明，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益比较显著，群众满意率高。

项目支出绩效自评表

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52299026

备注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本单位无相关数据，故本表为空。

 

备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本单位无相关数据，故本表为空。

 

备注：本表反映单位本年度各项支出情况。本单位无相关数据，故本表为空。

 

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本单位无相关数据，故本表为空。

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本单位无相关数据，故本表为空。

 

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本单位无相关数据，故本表为空。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本单位无相关数据，故本表为空。