重庆市开州区规划和自然资源综合行政执法支队

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区规划和自然资源综合行政执法支队以重庆市 开州区规划和自然资源局名义，统一行使规划和自然资源领域的 行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

负责宣传贯彻执行自然资源、国土空间规划及测绘地理信息管理的相关法律、法规和方针政策。

承担自然资源权属调查监测评价以及自然资源和不动产确权登记等方面的执法职能。

承担土地开发利用、耕地保护、地质勘察、矿产资源管理、地质灾害防治、古生物化石等方面的执法职能。

承担国土空间规划管理、用途管制等方面的执法职能。承担历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区以及历史建筑、传统风貌建筑保护涉及规划管理方面的执法职能。承担测绘地理信息管理方面的执法职能。

承担城区规划城镇建设用地范围内的城市违法建筑执 法工作。

指导镇乡街道依法依规开展规划和自然资源综合行政 执法工作。

承担规划和自然资源执法有关信访、投诉举报受理工作。

完成区规划和自然资源局交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市开州区规划和自然资源综合行政执法支队内设8个科室，分别是综合科，党建科，执法一至五大队。本单位为二级预算单位，主管部门为重庆市开州区规划和自然资源局。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计447.67万元，支出总计447.67万元。收、支与2023年度相比，减少398.81万元，下降47.1%，主要原因是本年度机构改革，2024年8月本单位撤销，故收、支较上年度下降。

2.收入情况。2024年度收入合计447.67万元，与2023年度相比，减少398.81万元，下降47.1%，主要原因是本年度机构改革，2024年8月本单位撤销，故收入减少。其中：财政拨款收入447.67万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计447.67万元，与2023年度相比，减少398.81万元，下降47.1%，主要原因是本年度机构改革，2024年8月本单位撤销，故支出减少。其中：基本支出429.58万元，占95.96%；项目支出18.09万元，占4.04%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计447.67万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少398.81万元，下降47.1%。主要原因是本年度机构改革，2024年8月本单位撤销，故财政拨款收、支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入429.58万元，与2023年度相比，减少216.9万元，下降33.6%。主要原因是本年度机构改革，2024年8月本单位撤销。较年初预算数减少233.44万元，下降35.2%。主要原因是本年度机构改革，2024年8月本单位撤销。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出429.58万元，与2023年度相比，减少216.9万元，下降33.6%。主要原因是本年度机构改革，2024年8月本单位撤销。较年初预算数减少233.44万元，下降35.2%。主要原因是本年度机构改革，2024年8月本单位撤销。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出65.91万元，占15.34%，较年初预算数减少32.83万元，下降33.3%，主要原因是本年度机构改革，2024年8月本单位撤销。

（2）卫生健康支出25.82万元，占6.01%，较年初预算数减少14.35万元，下降35.7%，主要原因是本年度机构改革，2024年8月本单位撤销。

（3）自然资源海洋气象等支出312.44万元，占72.73%，较年初预算数减少165.72万元，下降34.7%，主要原因是本年度机构改革，2024年8月本单位撤销。

（4）住房保障支出25.42万元，占5.92%，较年初预算数减少20.53万元，下降44.7%，主要原因是本年度机构改革，2024年8月本单位撤销。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出429.58万元。其中：人员经费378.2万元，与2023年度相比，减少202.37万元，下降34.9%，主要原因是本年度机构改革，2024年8月本单位撤销。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费51.39万元，与2023年度相比，减少14.52万元，下降22%，主要原因是本年度机构改革，2024年8月本单位撤销。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入18.09万元，与2023年度相比，减少181.91万元，下降91%，主要原因是本年度因机构改革，2024年8月本单位撤销。本年支出18.09万元，与2023年度相比，减少181.91万元，下降91%，主要原因是本年度机构改革，2024年8月本单位撤销。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计3.68万元，较年初预算数减少6.82万元，下降65%，主要原因是本年度机构改革，2024年8月本单位撤销。较上年支出数减少7.61万元，下降67.4%，主要原因是本年度机构改革，2024年8月本单位撤销。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费3.62万元，主要用于保障单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。费用支出较年初预算数减少5.38万元，下降59.8%，主要原因是本年度机构改革，2024年8月本单位撤销。较上年支出数减少7.63万元，下降67.8%，主要原因是本年度机构改革，2024年8月本单位撤销。

公务接待费0.06万元，主要用于接待按规定开支的各类公务接待支出。费用支出较年初预算数减少1.44万元，下降96%，本年度厉行节约，严控公务接待费在预算额度内开支。较上年支出数增加0.02万元，增长50%，主要原因是本年度增加接待事项，增加了公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次8人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费71元，车均购置费0万元，车均维护费1.81万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，减少2.75万元，下降100%，主要原因是本年度减少会议频次。本年度培训费支出0.3万元，与2023年度相比，减少4.47万元，下降93.7%，主要原因是本年度减少了培训频次，减少了培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出51.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少14.52万元，下降22%，主要原因是本年度机构改革，2024年8月本单位撤销。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

本年度因机构改革，单位已撤销，无项目绩效自评。

（二）部门绩效评价情况

本年度因机构改革，单位已撤销，无项目绩效自评。

（三）财政绩效评价情况

本年度因机构改革，单位已撤销，无项目绩效自评。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-52299008。

本单位无该项收支，故此表无数据。