重庆市开州区退役军人事务局（本级）2024年度决算公开说明
重庆市开州区退役军人事务局（本级）2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市开州区退役军人事务局是开州区人民政府组成部门，成立于2018年11月。主要职责是贯彻执行有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障，退役军人教育培训、创业就业服务、优待抚恤等工作，指导全区拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等工作，承担区双拥领导小组日常工作，完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市开州区退役军人事务局内设办公室、思想政治和权益维护科、规划财务科、移交安置和军休服务管理科、就业创业科、优抚褒扬科（重庆市开州区拥军优属拥政爱民领导小组办公室）五科一室，下设二级事业单位开州区退役军人服务中心、开州区拥军优属拥政爱民管理服务中心、开州区军队离休退休干部服务管理中心、开州区光荣院管理所四个。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计17044.86万元，支出总计17044.86万元。收、支与2023年度相比，减少256.45万元，下降1.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少264.94万元, 政府性基金预算财政拨款收入减少14.46万元，年初结转结余增加22.94万元。
2.收入情况。2024年度收入合计16980.04万元，与2023年度相比，减少279.40万元，下降1.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少264.94万元, 政府性基金预算财政拨款收入减少14.46万元。其中：财政拨款收入16980.04万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余64.81万元。
3.支出情况。2024年度支出合计17044.86万元，与2023年度相比，减少256.45万元，下降1.5%，主要原因是社会保障和就业支出增加225.89万元，卫生健康支出减少410.37万元，住房保障支出减少15.64万元，其他支出减少56.33万元。其中：基本支出271.00万元，占1.59%；项目支出16773.85万元，占98.41%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无年末结转和结余，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计17044.86万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少256.45万元，下降1.5%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少264.94万元, 政府性基金预算财政拨款收入减少14.46万元，年初结转结余增加22.94万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入16972.27万元，与2023年度相比，减少264.94万元，下降1.5%。主要原因是社会保障和就业支出增加161.08万元，卫生健康支出减少410.37万元，住房保障支出减少15.65万元。较年初预算数减少307.24万元，下降1.8%。主要原因是社会保障和就业支出减少265.07万元，卫生健康支出减少41.25万元，住房保障支出减少0.92万元。此外，年初财政拨款结转和结余64.81万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出17037.09万元，与2023年度相比，减少241.99万元，下降1.4%。主要原因是社会保障和就业支出增加225.89万元，卫生健康支出减少410.37万元，住房保障支出减少15.64万元，其他支出减少41.87万元。较年初预算数减少242.42万元，下降1.4%。主要原因是社会保障和就业支出减少200.26万元，卫生健康支出减少41.25万元，住房保障支出减少0.91万元。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无结转和结余，与上年持平。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出16240.01万元，占95.32%，较年初预算数减少200.26万元，下降1.2%，主要原因是人员经费支出、公用经费支出、安置支出减少。
（2）卫生健康支出778.33万元，占4.57%，较年初预算数减少41.25万元，下降5.0%，主要原因是优抚对象医疗补助减少。
（3）住房保障支出18.74万元，占0.11%，较年初预算数减少0.92万元，下降4.7%，主要原因是人员减少，住房公积金基数减小，住房公积金相应减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出271.00万元。其中：人员经费239.04万元，与2023年度相比，减少284.53万元，下降54.3%，主要原因是2023年下属二级事业单位合并在局机关本级一并核算，2024年本单位只核算局机关人员费用不包含下属二级事业单位人员经费。人员经费用途主要包括职工工资、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。公用经费31.97万元，与2023年度相比，减少35.34万元，下降52.5%，主要原因是人员减少，厉行节约，公用经费定额减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入7.77万元，与2023年度相比，减少14.46万元，下降65.1%，主要原因是光荣院运行经费减少。本年支出7.77万元，与2023年度相比，减少14.46万元，下降65.1%，主要原因是光荣院运行经费减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计4.08万元，较年初预算数减少1.42万元，下降25.8%，主要原因是落实关于厉行节约反对浪费和过紧日子要求，进一步加强机关运行成本管理，推进节约型机关建设，未作因公出国（境）考察学习安排、严控公务接待开支范围及标准。较上年支出数减少2.15万元，下降34.5%，主要原因是下属二级事业单位“三公”经费单独核算，落实关于厉行节约反对浪费和过紧日子要求，进一步加强机关运行成本管理，推进节约型机关建设。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，与年初预算数持平,主要原因是无车辆购置预算。与2023年度相比，无增减，主要原因是与上年数持平,主要原因是无车辆购置预算。
公务车运行维护费3.02万元，主要用于公务车运行燃油费、过路停车费、洗车费、公务车修理费、保险及年审费用。费用支出较年初预算数增加0.02万元，增长0.7%，主要原因是开展调研、信访维稳、考察工作用车需求增加。较上年支出数减少2.62万元，下降46.5%，主要原因是下属二级事业单位单独核算，未合并在机关一起。
公务接待费1.06万元，主要用于接待上级部门、兄弟省市考察调研支出。费用支出较年初预算数减少1.44万元，下降57.6%，主要原因是厉行节约，相关单位减少工作交流，接待量较预计数减少。较上年支出数增加0.47万元，增长79.7%，主要原因是双拥模范城创建上级部门、兄弟省市考察调研增多。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次108人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费98.01元，车均购置费0万元，车均维护费3.02万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少1.04万元，下降100.0%，主要原因是厉行节约、减少会议频次、缩小会议规模。本年度培训费支出4.39万元，与2023年度相比，减少14.61万元，下降76.9%，主要原因是大多采取线上培训减少开支。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出31.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数减少35.34万元，下降52.5%，主要原因落实关于厉行节约反对浪费和过紧日子要求，进一步加强机关运行成本管理，推进节约型机关建设。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购涉密电脑专用打印机。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和35个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金19099.17万元。
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重庆市开州区退役军人事务局（本级） 2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
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主管部门 |
重庆市开州区退役军人事务局 |
部门编码 |
206001 |
自评总分（分） |
99.66 | ||||||||||||||||||
|
部门联系人 |
周聪 |
联系电话 |
023-52990690 | ||||||||||||||||||||
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|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率（%） |
执行率权重 |
执行率得分（分） | |||||||||||||||||
|
年度总资金 |
176,120,067.27 |
197,640,607.81 |
190,945,822.34 |
|
|
| |||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
176,120,067.27 |
197,640,607.81 |
190,945,822.34 |
96.61 |
10.00 |
9.66 | |||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
176,042,382.79 |
197,562,923.33 |
190,868,137.86 |
96.61 |
|
| |||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
通过维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，不断增强优抚对象等退役军人的获得感、幸福感、荣誉感。推进退役军人事业和服务高质量发展，提升基层退役军人服务水平，优化基层退役军人服务体系，加强退役军人保障体系建设，做好退役军人困难群体帮扶工作。统筹做好退役工作改革创新方案、维修改造纪念设施、协调解决生活、医疗、住房等方面难点问题30件，义务兵家庭优待金保障人数300人，优抚对象生活和医疗保障人数1万人，资金拨付及时，对培训退役军人培训达标率不低于90%，符合安置条件退役士兵安置率达100%，军民关系融洽，社会和谐。 |
|
完成发放优抚对象抚恤和生活补助，预算资金执行率100%；及时发放义务兵家庭优待金，预算执行率100%；拨付了退休人员和军人无军籍职工生活待遇；加强军休机构政治文化环境建设，运行保障支出32万元，切实维护军休机构的正常运行；帮助多名退役大学生士兵享受2024年普通高校专升本相关政策，兑现自主就业退役士兵参加成人教育，组织技能培训，职业技能培训宣传，培训率达95%；接收自主就业义务兵和士官，发放一次性经济补助，做好退役士兵就业安置工作，符合安置条件退役士兵安置率达100%，促进退役士兵自主就业等。推进退役事业和服务质量发展，提升基层退役军人服务水平，优化基本退役军人服务体系，加强退役军人保障体系建设，做好退役军人困难群体帮扶工作，改善服务对象生活质量，资金执行率85.39%，保障政策兑现及时性、社会平稳度、社会和谐性、持续发展等指标全部实现目标值，指标值达到100%，维护社会和谐稳定发展。 | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重（分） |
全年 |
指标得分（分） |
说明 | |||||||||||||||
|
协调解决生活、医疗、住房等方面难点问题 |
件 |
≥ |
30 |
20 |
94 |
20 |
医疗困难较多 | ||||||||||||||||
|
义务兵家庭优待金保障人数 |
人数 |
≥ |
秘密 |
20 |
秘密 |
20 |
发放春、秋两季秘密人义务兵家庭优待金及消防士秘密人 | ||||||||||||||||
|
验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
15 |
100 |
15 |
| ||||||||||||||||
|
拨付时效 |
月 |
定性 |
12 |
15 |
12 |
15 |
| ||||||||||||||||
|
军民关系融洽 |
其他 |
定性 |
融洽 |
10 |
融洽 |
10 |
| ||||||||||||||||
|
重庆市开州区退役军人事务局（本级） 2024年度项目支出绩效自评表 |
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|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|||||||||||||
|
1 |
义务兵家庭优待金2024 |
保障人数 |
≥ |
秘密 |
人数 |
20 |
秘密 |
20 |
人数涉密 |
100 |
|||||||||||||
|
经费足额拨付率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
|
||||||||||||||||
|
经费及时拨付率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
|
||||||||||||||||
|
落实义务兵家庭优待金补助待遇 |
定性 |
落实 |
其他 |
20 |
完成 |
20 |
|
||||||||||||||||
|
社会和谐稳定 |
定性 |
和谐 |
其他 |
10 |
完成 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
2 |
优抚生活补助2024 |
优抚对象生活保障人数 |
≥ |
秘密 |
人数 |
20 |
秘密 |
20 |
人数涉密 |
100 |
|||||||||||||
|
经费足额拨付率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
|
||||||||||||||||
|
经费及时拨付率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
|
||||||||||||||||
|
补助政策执行度 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
|
||||||||||||||||
|
社会和谐 |
定性 |
和谐 |
其他 |
10 |
和谐 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
3 |
优抚医疗补助2024 |
优抚对象医疗保障人数 |
≥ |
秘密 |
人数 |
20 |
秘密 |
16.64 |
死亡人数增多 |
95.85 |
|||||||||||||
|
经费足额拨付率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
|
||||||||||||||||
|
经费及时拨付率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
|
||||||||||||||||
|
补助政策执行度 |
＝ |
100 |
% |
15 |
100 |
15 |
|
||||||||||||||||
|
社会和谐稳定 |
定性 |
和谐 |
其他 |
15 |
和谐 |
15 |
|
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（二）部门绩效评价情况
我单位对优抚生活补助、优抚医疗补助、优抚事业单位补助、退役安置补助、军队转业干部补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金19099.17万元，评价得分93.12分，评价等次为优，绩效评价发现了资金执行率较慢等主要问题，提出加快资金支付执行率等下一步工作建议。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52990690
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收入支出决算表 | |||||
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单位：重庆市开州区退役军人事务局（本级） |
01表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
16,972.27 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
7.77 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
16,240.01 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
778.33 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
18.74 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
7.77 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
16,980.04 |
本年支出合计 |
57 |
17,044.86 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
64.81 |
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
17,044.86 |
总计 |
60 |
17,044.86 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：重庆市开州区退役军人事务局（本级） |
02表 单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
16,980.04 |
16,980.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16,175.20 |
16,175.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.52 |
34.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.45 |
22.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.06 |
12.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
12,661.62 |
12,661.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1,031.25 |
1,031.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
2,928.64 |
2,928.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
6,195.37 |
6,195.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080805 |
义务兵优待 |
1,810.97 |
1,810.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080807 |
光荣院 |
96.49 |
96.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080808 |
褒扬纪念 |
77.97 |
77.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
520.93 |
520.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20809 |
退役安置 |
3,009.50 |
3,009.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
2,338.19 |
2,338.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
546.43 |
546.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
4.35 |
4.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
17.48 |
17.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
71.06 |
71.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
469.56 |
469.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082801 |
行政运行 |
201.69 |
201.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
7.39 |
7.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082804 |
拥军优属 |
84.20 |
84.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
176.27 |
176.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
778.33 |
778.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.05 |
16.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.68 |
15.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
762.28 |
762.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
762.28 |
762.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
18.74 |
18.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.74 |
18.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.74 |
18.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市开州区退役军人事务局（本级） |
03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
17,044.86 |
271.00 |
16,773.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16,240.01 |
236.21 |
16,003.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.52 |
34.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.45 |
22.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.06 |
12.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
12,726.44 |
0.00 |
12,726.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1,031.25 |
0.00 |
1,031.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
2,928.64 |
0.00 |
2,928.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
6,195.37 |
0.00 |
6,195.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080805 |
义务兵优待 |
1,810.97 |
0.00 |
1,810.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080807 |
光荣院 |
96.49 |
0.00 |
96.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080808 |
褒扬纪念 |
77.97 |
0.00 |
77.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
585.75 |
0.00 |
585.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20809 |
退役安置 |
3,009.50 |
0.00 |
3,009.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
2,338.19 |
0.00 |
2,338.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
546.43 |
0.00 |
546.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
4.35 |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
17.48 |
0.00 |
17.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
71.06 |
0.00 |
71.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
469.56 |
201.69 |
267.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082801 |
行政运行 |
201.69 |
201.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
7.39 |
0.00 |
7.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082804 |
拥军优属 |
84.20 |
0.00 |
84.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
176.27 |
0.00 |
176.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
778.33 |
16.05 |
762.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.05 |
16.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.68 |
15.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
762.28 |
0.00 |
762.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
762.28 |
0.00 |
762.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
18.74 |
18.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.74 |
18.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.74 |
18.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
7.77 |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
7.77 |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
7.77 |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市开州区退役军人事务局（本级） |
04表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
16,972.27 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
7.77 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
16,240.01 |
16,240.01 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
778.33 |
778.33 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
18.74 |
18.74 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
7.77 |
|
7.77 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
16,980.04 |
本年支出合计 |
59 |
17,044.86 |
17,037.09 |
7.77 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
64.81 |
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
64.81 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
17,044.86 |
总计 |
64 |
17,044.86 |
17,037.09 |
7.77 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：重庆市开州区退役军人事务局（本级） |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
64.81 |
0.00 |
64.81 |
16,972.27 |
271.00 |
16,701.27 |
17,037.09 |
271.00 |
16,766.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.81 |
0.00 |
64.81 |
16,175.20 |
236.21 |
15,938.99 |
16,240.01 |
236.21 |
16,003.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.52 |
34.52 |
0.00 |
34.52 |
34.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.45 |
22.45 |
0.00 |
22.45 |
22.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.06 |
12.06 |
0.00 |
12.06 |
12.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
64.81 |
0.00 |
64.81 |
12,661.62 |
0.00 |
12,661.62 |
12,726.44 |
0.00 |
12,726.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,031.25 |
0.00 |
1,031.25 |
1,031.25 |
0.00 |
1,031.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,928.64 |
0.00 |
2,928.64 |
2,928.64 |
0.00 |
2,928.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,195.37 |
0.00 |
6,195.37 |
6,195.37 |
0.00 |
6,195.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080805 |
义务兵优待 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,810.97 |
0.00 |
1,810.97 |
1,810.97 |
0.00 |
1,810.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080807 |
光荣院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
96.49 |
0.00 |
96.49 |
96.49 |
0.00 |
96.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080808 |
褒扬纪念 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77.97 |
0.00 |
77.97 |
77.97 |
0.00 |
77.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
64.81 |
0.00 |
64.81 |
520.93 |
0.00 |
520.93 |
585.75 |
0.00 |
585.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20809 |
退役安置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,009.50 |
0.00 |
3,009.50 |
3,009.50 |
0.00 |
3,009.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,338.19 |
0.00 |
2,338.19 |
2,338.19 |
0.00 |
2,338.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
546.43 |
0.00 |
546.43 |
546.43 |
0.00 |
546.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
4.35 |
4.35 |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.48 |
0.00 |
17.48 |
17.48 |
0.00 |
17.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71.06 |
0.00 |
71.06 |
71.06 |
0.00 |
71.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
469.56 |
201.69 |
267.86 |
469.56 |
201.69 |
267.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082801 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201.69 |
201.69 |
0.00 |
201.69 |
201.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.39 |
0.00 |
7.39 |
7.39 |
0.00 |
7.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082804 |
拥军优属 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84.20 |
0.00 |
84.20 |
84.20 |
0.00 |
84.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
176.27 |
0.00 |
176.27 |
176.27 |
0.00 |
176.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
778.33 |
16.05 |
762.28 |
778.33 |
16.05 |
762.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.05 |
16.05 |
0.00 |
16.05 |
16.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.68 |
15.68 |
0.00 |
15.68 |
15.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
762.28 |
0.00 |
762.28 |
762.28 |
0.00 |
762.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
762.28 |
0.00 |
762.28 |
762.28 |
0.00 |
762.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.74 |
18.74 |
0.00 |
18.74 |
18.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.74 |
18.74 |
0.00 |
18.74 |
18.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.74 |
18.74 |
0.00 |
18.74 |
18.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：重庆市开州区退役军人事务局（本级） |
06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
239.04 |
302 |
商品和服务支出 |
31.97 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
53.26 |
30201 |
办公费 |
1.38 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
36.25 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
73.34 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.06 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.45 |
30206 |
电费 |
0.10 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.06 |
30207 |
邮电费 |
6.58 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.97 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.75 |
30211 |
差旅费 |
0.31 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
18.74 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
6.04 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.16 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.10 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.06 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
6.01 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.82 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.02 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.14 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.39 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
239.04 |
公用经费合计 |
31.97 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：重庆市开州区退役军人事务局（本级） |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
7.77 |
7.77 |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：重庆市开州区退役军人事务局（本级） |
08表 | |||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
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机构运行信息决算表 | |||||
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单位：重庆市开州区退役军人事务局（本级） |
09表 | ||||
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单位：万元 | |||||
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项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
31.97 |
|
（一）支出合计 |
2 |
4.08 |
（一）行政单位 |
26 |
31.97 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
3.02 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
3.02 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
1.06 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
1.06 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
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1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
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8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
1 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
6 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
0.18 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
0.18 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
108 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
|
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二、会议费 |
22 |
|
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
4.39 |
|
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四、差旅费 |
24 |
10.80 |
|
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