重庆市开州区人力资源和社会保障局（本级）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区人力资源和社会保障局，是区政府组成部门，主要承担贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规和方针政策；拟订人力资源和社会保障发展规划、政策，并组织实施和监督检查；拟订人力资源市场发展规划，贯彻执行人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作；统筹城乡创业就业、健全社会保险体系、深化人事制度改革、落实工资收入分配政策、构建和谐劳动关系等职能职责。

（二）机构设置

重庆市开州区人力资源和社会保障局（本级）内设11个科室，分别是：办公室、法规科（信访科）、政工科、政策调研室、就业促进科、职业能力建设科、事业人员管理科（重庆市开州区职称改革办公室）、工资福利科、社会保障科、劳动关系科（调解仲裁科）、劳动保障监察科（基金监督科）。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计953.60万元，支出总计953.60万元。收、支与2023年度相比，减少650.69万元，下降40.6%，主要原因是2023年度重庆市开州区人力资源和社会保障执法支队、重庆市开州区劳动人事争议仲裁院、重庆市开州区人力资源档案管理中心、重庆市开州区退休职工管理服务中心、重庆市开州区人事考试服务中心由重庆市开州区人力资源和社会保障局（本级）统一核算，2024年度分别独立核算。

2.收入情况。2024年度收入合计868.60万元，与2023年度相比，减少632.71万元，下降42.1%，主要原因是2023年度重庆市开州区人力资源和社会保障执法支队、重庆市开州区劳动人事争议仲裁院、重庆市开州区人力资源档案管理中心、重庆市开州区退休职工管理服务中心、重庆市开州区人事考试服务中心由重庆市开州区人力资源和社会保障局（本级）统一核算，2024年度分别独立核算。其中：财政拨款收入868.60万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余85.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计953.60万元，与2023年度相比，减少650.69万元，下降40.6%，主要原因是2023年度重庆市开州区人力资源和社会保障执法支队、重庆市开州区劳动人事争议仲裁院、 重庆市开州区人力资源档案管理中心、重庆市开州区退休职工管理服务中心、重庆市开州区人事考试服务中心由重庆市开州区人力资源和社会保障局（本级）统一核算，2024年度分别独立核算。其中：基本支出637.68万元，占66.87%；项目支出315.92万元，占33.13%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计953.60万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少650.69万元，下降40.6%。主要原因是2023年度重庆市开州区人力资源和社会保障执法支队、重庆市开州区劳动人事争议仲裁院、重庆市开州区人力资源档案管理中心、重庆市开州区退休职工管理服务中心、重庆市开州区人事考试服务中心由重庆市开州区人力资源和社会保障局（本级）统一核算，2024年度分别独立核算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入868.60万元，与2023年度相比，减少572.71万元，下降39.7%。主要原因是2023年度重庆市开州区人力资源和社会保障执法支队、重庆市开州区劳动人事争议仲裁院、 重庆市开州区人力资源档案管理中心、重庆市开州区退休职工管理服务中心、重庆市开州区人事考试服务中心由重庆市开州区人力资源和社会保障局（本级）统一核算，2024年度分别独立核算。较年初预算数增加186.91万元，增长27.4%。主要原因是基本支出政策性增长；项目支出主要增加了事业单位人事档案整理、“一带一路 “国际技能大赛参展经费等。此外，年初财政拨款结转和结余85.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出953.60万元，与2023年度相比，减少590.69万元，下降38.3%。主要原因是2023年度重庆市开州区人力资源和社会保障执法支队、重庆市开州区劳动人事争议仲裁院、重庆市开州区人力资源档案管理中心、重庆市开州区退休职工管理服务中心、重庆市开州区人事考试服务中心由重庆市开州区人力资源和社会保障局（本级）统一核算，2024年度分别独立核算。较年初预算数增加271.91万元，增长39.9%。主要原因是基本支出政策性增长；项目支出主要增加了事业单位人事档案整理、“一带一路 “国际技能大赛参展经费等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出885.54万元，占92.86%，较年初预算数增加274.64万元，增长45.0%，主要原因是基本支出政策性增长；项目支出主要增加了事业单位人事档案整理、“一带一路 “国际技能大赛参展经费等。

（9）卫生健康支出35.94万元，占3.77%，较年初预算数减少0.09万元，下降0.3%，主要原因是人员变动基数降低。

（19）住房保障支出32.11万元，占3.37%，较年初预算数减少2.65万元，下降7.6%，主要原因是人员变动基数降低。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出637.68万元。其中：人员经费555.97万元，与2023年度相比，减少619.87万元，下降52.7%，主要原因是2023年度重庆市开州区人力资源和社会保障执法支队、重庆市开州区劳动人事争议仲裁院、重庆市开州区人力资源档案管理中心、重庆市开州区退休职工管理服务中心、重庆市开州区人事考试服务中心由重庆市开州区人力资源和社会保障局（本级）统一核算，2024年度分别独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费81.71万元，与2023年度相比，减少82.57万元，下降50.3%，主要原因是2023年度重庆市开州区人力资源和社会保障执法支队、重庆市开州区劳动人事争议仲裁院、重庆市开州区人力资源档案管理中心、重庆市开州区退休职工管理服务中心、重庆市开州区人事考试服务中心由重庆市开州区人力资源和社会保障局（本级）统一核算，2024年度分别独立核算。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，减少60.00万元，下降100.0%，主要原因是2024年度公招和日常招聘开支项目没在政府性基金预算中拨款。本年支出0.00万元，与2023年度相比，减少60.00万元，下降100.0%，主要原因是2024年度公招和日常招聘开支项目没在政府性基金预算中拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计11.00万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少5.34万元，下降32.7%，主要原因是2023年度重庆市开州区人力资源和社会保障执法支队、重庆市开州区劳动人事争议仲裁院、重庆市开州区人力资源档案管理中心、重庆市开州区退休职工管理服务中心、重庆市开州区人事考试服务中心由重庆市开州区人力资源和社会保障局（本级）统一核算，2024年度分别独立核算。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2024年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费9.00万元，主要用于市内因公出行等油费、过路费、维修维护费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.61万元，增长7.3%，主要原因是市内因公出行用车相对增加。

公务接待费2.00万元，主要用于接待主要用于接待上级部门指导和调研工作、区县之间业务交流等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少5.95万元，下降74.8%，主要原因是2023年度重庆市开州区人力资源和社会保障执法支队、重庆市开州区劳动人事争议仲裁院、重庆市开州区人力资源档案管理中心、重庆市开州区退休职工管理服务中心、重庆市开州区人事考试服务中心由重庆市开州区人力资源和社会保障局（本级）统一核算，2024年度分别独立核算。

（三）“三公”经费实物量情况

 2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待25批次200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费100.00元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出0.85万元，与2023年度相比，减少21.16万元，下降96.1%，主要原因是减少了“鲁渝协作专业技术人才素质能力提升培训”项目支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出81.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费及其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少82.57万元，下降50.3%，主要原因是按照过紧日子要求，压缩了机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位一个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金60万元。

（二）部门绩效评价情况

无。

（三）财政绩效评价情况

本单位未委托第三方对本单位开展绩效评价。

   六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52299109

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。