导航- [索引号] 11500234008646033P/2025-01179
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 开州区政府办公室
- [ 成文日期 ] 2025-09-23
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2025-09-23
重庆市开州区九龙山镇中心卫生院
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1．公共卫生服务。坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识，开展慢性病管理、个体和群体的健康管理以及重点人群与重点场所健康教育，倡导健康生活方式。
2．基本医疗服务。开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。
3．综合管理服务。协助乡镇政府制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作，受区卫生健康委委托进行辖区公共卫生管理，开展爱国卫生指导；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内医疗卫生信息收集与报告等任务。
4．中心卫生院除履行上述职责外，还应协助区级卫生机构开展对区域内一般卫生院的技术指导等工作。
（二）机构设置
重庆市开州区九龙山镇中心卫生院下设16个科室，分别是：公共卫生管理、内科、外科、妇（儿）科、中医科、住院部、门诊部、医学检验科、放射科、心超科、医学影像科、中（西）药房、办公室、医保科、医务科、财务科。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2024年度收入总计2112.21万元，支出总计2112.21万元。收、支与2023年度相比，增加142.3万元，增长7.2%，主要原因一是社保基数调整使社会保障和就业支出等财政拨款收入增加了118.31万元；二是本年度大力发展医疗业务，事业收入增加了48.12万元。
2．收入情况。2024年度收入合计1906.74万元，与2023年度相比，增加102.73万元，增长5.7%，主要原因一是社保基数调整使社会保障和就业支出等财政拨款收入增加了118.31万元；二是本年度大力发展医疗业务，事业收入增加了48.12万元。其中：财政拨款收入981.76万元，占51.49%；事业收入862.64万元，占45.24%；经营收入0万元，占0%；其他收入62.34万元，占3.27%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余205.47万元。
3．支出情况。2024年度支出合计1906.74万元，与2023年度相比，增加142.3万元，增长8.1%，主要原因一是本年度医疗业务较好，事业收入增加了48.12万元，相应的卫生材料支出、药品支出等也增加了；二是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等基数调整使得社会保障和就业支出增加了27.9万元。其中：基本支出1701.49万元，占89.24%；项目支出205.26万元，占10.76%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。
4．结转结余情况。2024年度年末结转和结余205.47万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计981.76万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加118.31万元，增长13.7%。主要原因一是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等基数调整使得社会保障和就业支出增加了27.9万元；二是基层医疗卫生机构拨款增加了102.54万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入981.76万元，与2023年度相比，增加118.31万元，增长13.7%。主要原因一是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等基数调整使得社会保障和就业支出增加了27.9万元；二是基层医疗卫生机构拨款增加了102.54万元。较年初预算数增加369.97万元，增长60.5%。主要原因是本单位为二级预算单位，年初一般公共预算财政拨款收入未包含年中调整的基本养老保险缴费、职业年金缴费基数、村医基本药物补助、村医专项补助、基本公共卫生服务经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出981.76万元，与2023年度相比，增加118.31万元，增长13.7%。主要原因是一是本年度基本公共卫生服务资金较上年增加了2.05万元；二是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等基数调整使得社会保障和就业支出增加了27.9万元；三是基层医疗卫生机构拨款增加了102.54万元。较年初预算数增加369.97万元，增长60.5%。主要原因是本单位为二级预算单位，年初一般公共预算财政拨款支出未包含年中调整的基本养老保险缴费、职业年金缴费基数、村医基本药物补助、村医专项补助、基本公共卫生服务经费等。
3．结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。
4．比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出204.12万元，占20.79%，较年初预算数增加34.48万元，增长20.3%，主要原因是2024年5月将事业人员的超额绩效纳入机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费基数。
（2）卫生健康支出732.57万元，占74.62%，较年初预算数增加339.58万元，增长86.4%，主要原因一是年中下达基本公共卫生服务资金205.25万元；二是基层医疗卫生机构支出增加了102.54万元。
（3）住房保障支出45.07万元，占4.59%，较年初预算数减少4.1万元，下降8.3%，主要原因是人员较上年减少了3人。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出776.5万元。其中：人员经费717.58万元，与2023年度相比，增加127.13万元，增长21.5%，主要原因一是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等基数调整使得社会保障和就业支出增加了27.9万元；二是补发2022年度超额绩效使得绩效工资增加了107.6万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、离退休健康休养费等。公用经费58.92万元，与2023年度相比，减少10.88万元，下降15.6%，主要原因是厉行节约，认真贯彻落实中央八项规定精神，使得办公费等支出有所下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.11万元，与2023年度相比，减少0.01万元，下降8.3%，主要原因是我单位对会议的召开始终坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则，严格控制会议数量，规范会议管理。本年度培训费支出1.45万元，与2023年度相比，减少0.19万元，下降11.6%，主要原因是2024年度根据财政过紧日子的要求，取消了很多线下的培训。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额24.82万元，其中：政府采购货物支出3.36万元、政府采购工程支出21.46万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购平板电脑、打印机、全胸多频震荡排痰机等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对基本公共卫生服务项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金205.25万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。
项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表（二级项目）
|
项目名称： |
基本公共卫生服务 |
自评总分 |
97.65 | ||||||||
|
项目 主管部门 |
201-重庆市开州区卫生健康委员会 |
财政归口处室 |
社会保障科 |
部门 联系人 |
李春虹 |
联系电话 |
023-52224120 | ||||
|
资金情况(单位：元) | |||||||||||
|
指标名称 |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率 | |||||
|
年度总金额 |
0 |
2052553 |
2052553 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
0 |
2052553 |
2052553 |
100 |
10 |
10 | |||||
|
一般公共预算 |
0 |
2052553 |
2052553 |
100 |
|
| |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
实施基本公共卫生服务项目，促进辖区居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立自我健康管理的理念，减少主要健康危险因素，预防和控制疾病的发生和流行，改善辖区居民的健康水平。 |
实施基本公共卫生服务项目，促进辖区居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立自我健康管理的理念，减少主要健康危险因素，预防和控制疾病的发生和流行，改善辖区居民的健康水平。 |
完成基本公共卫生服务项目，促进辖区居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立自我健康管理的理念，减少了主要健康危险因素，预防和控制疾病的发生和流行，改善了辖区居民的健康水平。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度 |
得分系数(%) |
指标 权重 |
指标得分 |
是否核 | ||
|
完成老年人健康与医养结合服务人次 |
人次 |
≥ |
8500 |
8510 |
0.12% |
100 |
20 |
20 |
是 | ||
|
服务质量 |
% |
≥ |
91 |
92 |
0.66% |
100 |
10 |
10 |
否 | ||
|
完成时间 |
月 |
= |
12 |
12 |
0.00% |
100 |
20 |
20 |
是 | ||
|
辖区居民满意度 |
% |
≥ |
93 |
91 |
-2.15% |
98 |
20 |
18 |
是 | ||
|
患者满意度 |
% |
≥ |
92 |
93 |
1.64% |
100 |
10 |
10 |
否 | ||
|
项目开展成本 |
元 |
≥ |
2052553 |
2052553 |
0.00% |
100 |
10 |
10 |
否 | ||
（二）部门绩效评价情况
我单位对基本公共卫生项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金205.25万元，评价得分97.65分，绩效指标设置全面且可量化考核，较为全面地反映出支出项目完成情况，评价等次为优，绩效评价发现了资金没及时拨付给村卫生室，档案资料不齐全等主要问题，提出公卫科按照项目绩效监控的重点，积极做出整改，切实强化预算绩效管理主体责任，对核查发现的问题，认真分析原因，及时进行整改，不断改进优化绩效目标及指标设置，真实准确反映财政资金使用成效，对低效、无效项目及时纠偏止损，提升财政资金使用效益等下一步工作建议。
（三）财政绩效评价情况
我单位未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52224120。
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：重庆市开州区九龙山镇中心卫生院 |
01表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
981.76 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
862.64 |
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
62.34 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
204.12 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
1,657.55 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
45.07 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,906.74 |
本年支出合计 |
57 |
1,906.74 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
205.47 |
年末结转和结余 |
59 |
205.47 |
|
总计 |
30 |
2,112.21 |
总计 |
60 |
2,112.21 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：重庆市开州区九龙山镇中心卫生院 |
02表 单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,906.74 |
981.76 |
0.00 |
862.64 |
0.00 |
0.00 |
62.34 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
204.12 |
204.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
204.12 |
204.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.73 |
82.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.30 |
45.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
76.09 |
76.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,657.55 |
732.57 |
0.00 |
862.64 |
0.00 |
0.00 |
62.34 | ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,408.55 |
483.57 |
0.00 |
862.64 |
0.00 |
0.00 |
62.34 | ||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
1,349.64 |
424.65 |
0.00 |
862.64 |
0.00 |
0.00 |
62.34 | ||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
58.92 |
58.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
205.26 |
205.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
205.26 |
205.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.74 |
43.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
41.69 |
41.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
45.07 |
45.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.07 |
45.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.07 |
45.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市开州区九龙山镇中心卫生院 |
03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,906.74 |
1,701.49 |
205.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
204.12 |
204.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
204.12 |
204.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.73 |
82.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.30 |
45.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
76.09 |
76.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,657.55 |
1,452.29 |
205.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,408.55 |
1,408.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
1,349.64 |
1,349.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
58.92 |
58.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
205.26 |
0.00 |
205.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
205.26 |
0.00 |
205.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.74 |
43.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
41.69 |
41.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
45.07 |
45.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
45.07 |
45.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.07 |
45.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市开州区九龙山镇中心卫生院 |
04表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
981.76 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
204.12 |
204.12 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
732.57 |
732.57 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
45.07 |
45.07 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
981.76 |
本年支出合计 |
59 |
981.76 |
981.76 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
981.76 |
总计 |
64 |
981.76 |
981.76 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：重庆市开州区九龙山镇中心卫生院 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
981.76 |
776.50 |
205.26 |
981.76 |
776.50 |
205.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204.12 |
204.12 |
0.00 |
204.12 |
204.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204.12 |
204.12 |
0.00 |
204.12 |
204.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82.73 |
82.73 |
0.00 |
82.73 |
82.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.30 |
45.30 |
0.00 |
45.30 |
45.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
76.09 |
76.09 |
0.00 |
76.09 |
76.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
732.57 |
527.31 |
205.26 |
732.57 |
527.31 |
205.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
483.57 |
483.57 |
0.00 |
483.57 |
483.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
424.65 |
424.65 |
0.00 |
424.65 |
424.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.92 |
58.92 |
0.00 |
58.92 |
58.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205.26 |
0.00 |
205.26 |
205.26 |
0.00 |
205.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205.26 |
0.00 |
205.26 |
205.26 |
0.00 |
205.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.74 |
43.74 |
0.00 |
43.74 |
43.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.69 |
41.69 |
0.00 |
41.69 |
41.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.07 |
45.07 |
0.00 |
45.07 |
45.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.07 |
45.07 |
0.00 |
45.07 |
45.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.07 |
45.07 |
0.00 |
45.07 |
45.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：重庆市开州区九龙山镇中心卫生院 |
06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
641.49 |
302 |
商品和服务支出 |
58.92 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
184.93 |
30201 |
办公费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
29.53 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
210.20 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
82.73 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
45.30 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.69 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.05 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
45.07 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
76.09 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
58.92 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
76.09 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
717.58 |
公用经费合计 |
58.92 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：重庆市开州区九龙山镇中心卫生院 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
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国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
|
单位：重庆市开州区九龙山镇中心卫生院 |
08表 | ||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | ||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
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机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：重庆市开州区九龙山镇中心卫生院 |
09表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
|
|
（一）支出合计 |
2 |
|
（一）行政单位 |
26 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
|
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
|
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
|
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
1 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
|
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
|
（一）政府采购支出合计 |
40 |
24.82 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
3.36 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
|
2．政府采购工程支出 |
42 |
21.46 |
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
24.82 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
|
|
二、会议费 |
22 |
|
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
|
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
0.37 |
|
|
|
渝公网安备50023402000375号
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