导航- [索引号] 11500234008646033P/2025-01177
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 开州区政府办公室
- [ 成文日期 ] 2025-09-23
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2025-09-23
重庆市开州区丰乐街道社区卫生服务中心2024年度决算公开说明
重庆市开州区丰乐街道社区卫生服务中心
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1．社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。
2．社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治、健康档案管理，爱国卫生指导、中医药健康管理等。
3．社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。
4．社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。
5．社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。
6．社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。
（二）机构设置
重庆市开州区丰乐街道社区卫生服务中心下设17个科室，分别是：党政办公室、财务科、公共卫生管理科、医务科、护理部、医保办公室、综合后勤保障科、医技科、内科、外科、骨科、全科诊断室、中医理疗室、耳鼻喉科、收费室、中西药房、治疗室。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2024年度收入总计1583.07万元，支出总计1583.07万元。收、支与2023年度相比，减少7.44万元，下降0.5%。主要原因是医疗业务下滑，事业收入减少了51.17万元。
2．收入情况。2024年度收入合计1583.07万元，与2023年度相比，增加5.95万元，增长0.4%，主要原因是2024年度职业年金缴费、养老保险缴费基数的调整以及基本公共卫生服务经费拨款的增加，使得财政补助收入增加56.54万元；医疗业务下滑使得事业收入减少51.17万元；其他收入增加0.58万元。其中：财政拨款收入612万元，占38.66%；事业收入906.23万元，占57.24%；其他收入64.84万元，占4.1%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3．支出情况。2024年度支出合计1542.78万元，与2023年度相比，减少47.73万元，下降3%，主要原因是医疗业务下滑，事业收入减少了51.17万元，相应的药品和耗材支出均有所下降。其中：基本支出1368.2万元，占88.68%；项目支出174.58万元，占11.32%。此外，结余分配0万元。
4．结转结余情况。2024年度年末结转和结余40.28万元，与2023年度相比，增加40.28万元，增长100%，主要原因是单位开源节流，收入增加了，医疗成本得到有效控制，支出反而减少了，年末结转和结余就增加了。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计612万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加56.54万元，增长10.2%。主要原因是基本公共卫生服务项目资金等卫生健康支出拨款增加19.36万元，职业年金缴费、养老保险缴费基数的调整等社会保障和就业支出拨款增加33.77万元，新增在编人员5名使住房保障支出拨款增加3.41万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入612万元，与2023年度相比，增加56.54万元，增长10.2%。主要原因是1.从2024年5月开始将事业人员的超额绩效纳入机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费基数，使得社会保障和就业支出拨款增加33.77万元。2.基本公共卫生经费拨款增加，使得卫生健康支出拨款增加19.36万元。3.2024年度新增在编人员5名，使得住房保障支出拨款增加3.41万元。较年初预算数增加240.47万元，增长64.7%。主要原因是本单位为二级预算单位，年初一般公共预算财政拨款收入未包含村医补助、基本药物制度补助、网络维护补助、人员工资调动和调薪以及基本公共卫生服务经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出612万元，与2023年度相比，增加56.54万元，增长10.2%。主要原因是一般公共预算拨款支出同比一般公共预算拨款收入的增加而增加。较年初预算数增加240.47万元，增长64.7%。主要原因是本单位为二级预算单位，年初一般公共预算财政拨款支出未包含村医补助、基本药物制度补助、网络维护补助、人员工资调动和调薪以及基本公共卫生服务经费等。
3．结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年度和2024年度均无财政拨款结转和结余资金。
4．比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出147.48万元，占24.1%，较年初预算数增加30.95万元，增长26.6%，主要原因是2024年5月将事业人员的超额绩效纳入机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费基数，使得社会保障与就业支出增加了。
（2）卫生健康支出431.28万元，占70.47%，较年初预算数增加208.1万元，增长93.2%，主要原因是年初预算只包含人员经费，年终追加人员工资调动和调薪、村医专项补助、基本公共卫生服务经费等。
（3）住房保障支出33.25万元，占5.43%，较年初预算数增加1.44万元，增长4.5%，主要原因是2024年度新进在编职工5名。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出437.42万元。其中：人员经费335.89万元，与2023年度相比，减少16.74万元，下降4.8%，主要原因是医疗业务下降，奖励性绩效工资等工资福利支出减少了17.13元，对个人和家庭的补助增加0.39万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费101.54万元，与2023年度相比，增加54.10万元，增长114%，主要原因是2024年度新进在编职工5名。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，故2024年度无“三公”经费。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费，故2024年度无会议费和培训费。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额1.06万元，其中：政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购台式电脑和打印机。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对国家基本公共卫生服务项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金174.57万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。
2024年度项目支出绩效自评表（二级项目）
|
项目 名称： |
基本公共卫生服务 |
自评总分 |
88.9 | ||||||
|
项目 主管部门 |
201-重庆市开州区卫生健康委员会 |
财政归口处室 |
社会保障科 |
部门联系人 |
邓继伟 |
联系电话 |
15923441918 | ||
|
资金情况(单位：元) | |||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率 | |||
|
整)预算数 |
权重 |
得分 | |||||||
|
年度总金额 |
0 |
2683642 |
2683642 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
0 |
2683642 |
2683642 |
100 |
10 |
10 | |||
|
一般公共预算 |
0 |
2683642 |
2683642 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | |||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
实施基本公共卫生服务项目，促进辖区居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立自我健康管理的理念，减少主要健康危险因素，预防和控制疾病的发生和流行，改善辖区居民的健康水平。 |
实施基本公共卫生服务项目，促进辖区居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立自我健康管理的理念，减少主要健康危险因素，预防和控制疾病的发生和流行，改善辖区居民的健康水平。 |
完成基本公共卫生服务项目，促进辖区居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，树立自我健康管理的理念，减少了主要健康危险因素，预防和控制疾病的发生和流行，改善了辖区居民的健康水平。 | |||||||
|
绩效指标 | |||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
|
完成老年人健康与医养结合服务人次 |
人次 |
≥ |
9000 |
7000 |
-22.22% |
100 |
20 |
15.56 |
是 |
|
服务质量 |
% |
≥ |
90 |
80 |
-11.11% |
100 |
10 |
8.89 |
否 |
|
完成时间 |
月 |
= |
12 |
12 |
0.00% |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
辖区居民满意度 |
% |
≥ |
90 |
70 |
-22.22% |
100 |
20 |
15.56 |
是 |
|
患者满意度 |
% |
≥ |
90 |
80 |
-11.11% |
100 |
10 |
8.89 |
否 |
|
项目开展成本 |
元 |
≥ |
2683642 |
2683642 |
0.00% |
100 |
10 |
10 |
否 |
（二）部门绩效评价情况
我单位对基本公共卫生项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金174.57万元，评价得分88.9分，评价等次为良，绩效评价发现了信息化建设滞后，档案资料不齐全等主要问题，提出公卫科按照项目绩效监控的重点，积极做出整改。
（三）财政绩效评价情况
我单位未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52291465。
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：重庆市开州区丰乐街道社区卫生服务中心 |
01表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
612.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
906.23 |
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
64.84 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
147.48 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
1,362.06 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
33.25 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,583.07 |
本年支出合计 |
57 |
1,542.78 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
40.28 |
|
总计 |
30 |
1,583.07 |
总计 |
60 |
1,583.07 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：重庆市开州区丰乐街道社区卫生服务中心 |
02表 单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,583.07 |
612.00 |
0.00 |
906.23 |
0.00 |
0.00 |
64.84 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
147.48 |
147.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
147.48 |
147.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.50 |
61.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.69 |
32.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
53.28 |
53.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,402.34 |
431.28 |
0.00 |
906.23 |
0.00 |
0.00 |
64.84 | ||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,188.48 |
217.41 |
0.00 |
906.23 |
0.00 |
0.00 |
64.84 | ||
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
1,162.55 |
191.49 |
0.00 |
906.23 |
0.00 |
0.00 |
64.84 | ||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
25.93 |
25.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
174.58 |
174.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
174.58 |
174.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.29 |
34.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
32.62 |
32.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
33.25 |
33.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.25 |
33.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.25 |
33.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市开州区丰乐街道社区卫生服务中心 |
03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,542.78 |
1,368.20 |
174.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
147.48 |
147.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
147.48 |
147.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.50 |
61.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.69 |
32.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
53.28 |
53.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,362.06 |
1,187.48 |
174.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,148.19 |
1,148.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
1,122.26 |
1,122.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
25.93 |
25.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
174.58 |
0.00 |
174.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
174.58 |
0.00 |
174.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.29 |
34.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
32.62 |
32.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
33.25 |
33.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
33.25 |
33.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.25 |
33.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市开州区丰乐街道社区卫生服务中心 |
04表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
612.00 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
147.48 |
147.48 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
431.28 |
431.28 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
33.25 |
33.25 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
612.00 |
本年支出合计 |
59 |
612.00 |
612.00 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
612.00 |
总计 |
64 |
612.00 |
612.00 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：重庆市开州区丰乐街道社区卫生服务中心 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和 结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
612.00 |
437.42 |
174.58 |
612.00 |
437.42 |
174.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
147.48 |
147.48 |
0.00 |
147.48 |
147.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
147.48 |
147.48 |
0.00 |
147.48 |
147.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.50 |
61.50 |
0.00 |
61.50 |
61.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.69 |
32.69 |
0.00 |
32.69 |
32.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.28 |
53.28 |
0.00 |
53.28 |
53.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
431.28 |
256.70 |
174.58 |
431.28 |
256.70 |
174.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
217.41 |
217.41 |
0.00 |
217.41 |
217.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
191.49 |
191.49 |
0.00 |
191.49 |
191.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.93 |
25.93 |
0.00 |
25.93 |
25.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
174.58 |
0.00 |
174.58 |
174.58 |
0.00 |
174.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
174.58 |
0.00 |
174.58 |
174.58 |
0.00 |
174.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.29 |
34.29 |
0.00 |
34.29 |
34.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.62 |
32.62 |
0.00 |
32.62 |
32.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.25 |
33.25 |
0.00 |
33.25 |
33.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.25 |
33.25 |
0.00 |
33.25 |
33.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.25 |
33.25 |
0.00 |
33.25 |
33.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：重庆市开州区丰乐街道社区卫生服务中心 |
06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
282.60 |
302 |
商品和服务支出 |
101.54 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
61.89 |
30201 |
办公费 |
3.11 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
14.46 |
30202 |
印刷费 |
2.47 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
44.52 |
30205 |
水费 |
2.50 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
61.50 |
30206 |
电费 |
9.20 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
32.69 |
30207 |
邮电费 |
4.20 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
32.62 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
6.78 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.66 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
33.25 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
5.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
53.28 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
22.87 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.28 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
25.93 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
50.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
19.48 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
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30703 |
国内债务发行费用 |
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30704 |
国外债务发行费用 |
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人员经费合计 |
335.89 |
公用经费合计 |
101.54 | |||||
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
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单位：重庆市开州区丰乐街道社区卫生服务中心 |
07表 | |||||||||||||||
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单位：万元 | ||||||||||||||||
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
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项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
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国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
|
单位：重庆市开州区丰乐街道社区卫生服务中心 |
08表 | ||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | ||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
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机构运行信息决算表 | |||||
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单位：重庆市开州区丰乐街道社区卫生服务中心 |
09表 | ||||
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单位：万元 | |||||
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项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
|
|
（一）支出合计 |
2 |
|
（一）行政单位 |
26 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
|
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
|
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
|
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
1 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
|
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
|
（一）政府采购支出合计 |
40 |
1.06 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
1.06 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
|
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
|
|
二、会议费 |
22 |
|
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
|
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
|
|
|
|
渝公网安备50023402000375号
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