导航- [索引号] 11500234008646033P/2025-01175
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 开州区政府办公室
- [ 成文日期 ] 2025-09-23
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2025-09-23
重庆市开州区正安街道社区卫生服务中心2024年度决算公开说明
重庆市开州区正安街道社区卫生服务中心
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1．社区预防。社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。
2．社区保健。妇女保健，儿童保健，老年保健等。
3．社区医疗。一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。
4．社区康复。残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。
5．社区健康教育。卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。
6．社区计划生育。计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。
7．医养结合。贯彻落实医养结合政策措施，开展医疗服务与养老服务相结合的有关工作；负责老年人医疗照护、慢性病康复、心理健康咨询与养老关怀服务等。
8．指导辖区内诊所、社区卫生服务站、村卫生室业务工作。
（二）机构设置
我单位是以专业技术岗位为主的基层医疗机构，中心开设内科、外科、妇（儿）科、中医科、康复理疗科、公共卫生管理科、影像（放射、超声）科、检验科、心电图室、中（西）药房、账务科、医务科等多个科室。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2024年度收入总计1600.85万元，支出总计1600.85万元。收、支与2023年度相比，减少44.65万元，下降2.7%。主要原因是其他收入减少了29.25万元，2023年其他收入包含有疫情相关拨款经费，而2024年无此拨款；年初结转和结余减少101.06万元。
2．收入情况。2024年度收入合计1598万元，与2023年度相比，增加56.41万元，增长3.7%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等基数调整以及基本公共卫生服务经费拨款的增加，使得财政补助收入增加47.84万元；医疗业务量上升使得事业收入增加37.82万元；其他收入减少了29.25万元，2023年其他收入包含有疫情相关拨款经费，而2024年无此拨款。其中：财政拨款收入639.95万元，占40.05%；事业收入931.51万元，占58.29%；其他收入26.53万元，占1.66%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余2.85万元，年初结转和结余0万元。
3．支出情况。2024年度支出合计1600.85万元，与2023年度相比，减少44.65万元，下降2.7%，主要原因是2024年度控制药占比，专用材料费减少了83.87万元。其中：基本支出1385.89万元，占86.57%；项目支出214.95万元，占13.43%。此外，结余分配0万元。
4．结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年度和2024年度收支结余均为0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计639.95万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加47.84万元，增长8.1%。主要原因是基本公共卫生服务经费拨款增加48.58万元；基本养老保险缴费、职业年金缴费基数调整，使得社会保障和就业支出拨款增加23.76万元；住房保障支出拨款增加1.38万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入639.95万元，与2023年度相比，增加47.84万元，增长8.1%。主要原因是1.从2024年5月开始将事业人员的超额绩效纳入机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费基数，使得社会保障和就业支出拨款增加23.76万元。2.2024年度基本公共卫生服务经费拨款增加48.58万元，使得卫生健康支出拨款增加。较年初预算数增加280.64万元，增长78.1%。主要原因是本单位为二级预算单位，年初一般公共预算财政拨款收入未包含基药补助、人员工资调动和调薪以及基本公共卫生服务经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出639.95万元，与2023年度相比，增加47.84万元，增长8.1%。主要原因是一般公共预算拨款支出同比一般公共预算拨款收入的增加而增加。较年初预算数增加280.64万元，增长78.1%。主要原因是本单位为二级预算单位，年初一般公共预算财政拨款支出未包含基药补助、人员工资调动和调薪以及基本公共卫生服务经费等。
3．结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年度和2024年度均无财政拨款结转和结余资金。
4．比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出146.69万元，占22.92%，较年初预算数增加30.81万元，增长26.6%，主要原因是2024年5月将事业人员的超额绩效纳入机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费基数，使得社会保障与就业支出增加了。
（2）卫生健康支出462.92万元，占72.34%，较年初预算数增加249.83万元，增长117.2%，主要原因是年初预算只包含人员经费，年终追加人员工资调动和调薪、村医专项补助、基本公共卫生服务经费以及由主管部门年末分配的待安排资金等。
（3）住房保障支出30.34万元，占4.74%，较年初预算数无增减，主要原因是本年度住房公积金缴纳基数未调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出425万元。其中：人员经费392.89万元，与2023年度相比，增加25.9万元，增长7.1%，主要原因是基本工资、绩效工资等工资福利支出增加30.27万元，生活补助等对个人和家庭的补助支出减少4.37万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费32.11万元，与2023年度相比，减少26.63万元，下降45.3%，主要原因是厉行节约，严格落实公务接待要求，认真贯彻落实中央八项规定精神，严控公用经费的开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、专用材料费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，故2024年度无“三公”经费。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费，故2024年度无会议费和培训费。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对基本公共卫生服务项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金214.95万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。
2024年度项目支出绩效自评表
|
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
基本公共卫生服务 |
0-6岁儿童健康管理率 |
≥ |
90 |
% |
20% |
85 |
18.89 |
本年度完成值达到94.44% |
18.89 |
|
老年人健康管理率 |
≥ |
65 |
% |
10% |
55 |
8.46 |
本年度完成值达到84.62% |
8.46 | |
|
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
≥ |
90 |
% |
10% |
80 |
8.89 |
本年度完成值达到88.89% |
8.89 | |
|
地方病核心指标监测率 |
≥ |
90 |
% |
20% |
80 |
17.78 |
本年度完成值达到88.89% |
17.78 | |
|
地方病监测完成率 |
≥ |
95 |
% |
20% |
89 |
18.74 |
本年度完成值达到93.68% |
18.74 | |
|
严重精神障碍患者健康管理率 |
≥ |
80 |
% |
10% |
60 |
7.5 |
本年度完成值达到75% |
7.5 | |
|
孕产妇系统管理率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
80 |
8.88 |
本年度完成值达到88.89% |
8.88 |
（二）部门绩效评价情况
我单位对基本公共卫生服务项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金214.95万元，从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。评价得分89.14分，评价等次为良，但是在绩效评价过程也发现了信息化建设滞后，档案资料不齐全等主要问题，提出公卫科按照项目绩效监控的重点，积极做出整改。
（三）财政绩效评价情况
我单位未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52242833。
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：重庆市开州区正安街道社区卫生服务中心 |
01表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
639.95 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
931.51 |
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
26.53 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
146.69 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
1,423.81 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
30.34 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,598.00 |
本年支出合计 |
57 |
1,600.85 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
2.85 |
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
1,600.85 |
总计 |
60 |
1,600.85 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：重庆市开州区正安街道社区卫生服务中心 |
02表 单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,598.00 |
639.95 |
0.00 |
931.51 |
0.00 |
0.00 |
26.53 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
146.69 |
146.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
146.69 |
146.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.54 |
58.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.93 |
30.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
57.22 |
57.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,420.96 |
462.92 |
0.00 |
931.51 |
0.00 |
0.00 |
26.53 | ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,174.84 |
216.80 |
0.00 |
931.51 |
0.00 |
0.00 |
26.53 | ||
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
1,144.24 |
186.19 |
0.00 |
931.51 |
0.00 |
0.00 |
26.53 | ||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
30.61 |
30.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
214.95 |
214.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
214.95 |
214.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.16 |
31.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
29.65 |
29.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
30.34 |
30.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.34 |
30.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.34 |
30.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市开州区正安街道社区卫生服务中心 |
03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,600.85 |
1,385.89 |
214.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
146.69 |
146.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
146.69 |
146.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.54 |
58.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.93 |
30.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
57.22 |
57.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,423.81 |
1,208.86 |
214.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,177.69 |
1,177.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
1,147.09 |
1,147.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
30.61 |
30.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
214.95 |
0.00 |
214.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
214.95 |
0.00 |
214.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.16 |
31.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
29.65 |
29.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
30.34 |
30.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.34 |
30.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.34 |
30.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市开州区正安街道社区卫生服务中心 |
04表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
639.95 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
146.69 |
146.69 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
462.92 |
462.92 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
30.34 |
30.34 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
639.95 |
本年支出合计 |
59 |
639.95 |
639.95 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
639.95 |
总计 |
64 |
639.95 |
639.95 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：重庆市开州区正安街道社区卫生服务中心 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和 结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
639.95 |
425.00 |
214.95 |
639.95 |
425.00 |
214.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
146.69 |
146.69 |
0.00 |
146.69 |
146.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
146.69 |
146.69 |
0.00 |
146.69 |
146.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.54 |
58.54 |
0.00 |
58.54 |
58.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.93 |
30.93 |
0.00 |
30.93 |
30.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57.22 |
57.22 |
0.00 |
57.22 |
57.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
462.92 |
247.96 |
214.95 |
462.92 |
247.96 |
214.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
216.80 |
216.80 |
0.00 |
216.80 |
216.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
186.19 |
186.19 |
0.00 |
186.19 |
186.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.61 |
30.61 |
0.00 |
30.61 |
30.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214.95 |
0.00 |
214.95 |
214.95 |
0.00 |
214.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214.95 |
0.00 |
214.95 |
214.95 |
0.00 |
214.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.16 |
31.16 |
0.00 |
31.16 |
31.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.65 |
29.65 |
0.00 |
29.65 |
29.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
1.52 |
1.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.34 |
30.34 |
0.00 |
30.34 |
30.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.34 |
30.34 |
0.00 |
30.34 |
30.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.34 |
30.34 |
0.00 |
30.34 |
30.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：重庆市开州区正安街道社区卫生服务中心 |
06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
330.71 |
302 |
商品和服务支出 |
32.11 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
135.91 |
30201 |
办公费 |
1.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
5.11 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
43.68 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
58.54 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
30.93 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
24.69 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
30.34 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.52 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
62.18 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
30.61 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
55.20 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
6.98 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
392.89 |
公用经费合计 |
32.11 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：重庆市开州区正安街道社区卫生服务中心 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
|
单位：重庆市开州区正安街道社区卫生服务中心 |
08表 | ||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | ||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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机构运行信息决算表 | |||||
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单位：重庆市开州区正安街道社区卫生服务中心 |
09表 | ||||
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单位：万元 | |||||
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项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
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（一）支出合计 |
2 |
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（一）行政单位 |
26 |
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1．因公出国（境）费 |
3 |
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（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
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六、资产信息 |
28 |
— |
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（1）公务用车购置费 |
5 |
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（一）车辆数合计（辆） |
29 |
1 |
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（2）公务用车运行维护费 |
6 |
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1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
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3．公务接待费 |
7 |
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2．主要领导干部用车 |
31 |
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（1）国内接待费 |
8 |
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3．机要通信用车 |
32 |
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其中：外事接待费 |
9 |
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4．应急保障用车 |
33 |
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（2）国（境）外接待费 |
10 |
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5．执法执勤用车 |
34 |
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（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
1 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
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7．离退休干部用车 |
36 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
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8．其他用车 |
37 |
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3．公务用车购置数（辆） |
14 |
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（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
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4．公务用车保有量（辆） |
15 |
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七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
16 |
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（一）政府采购支出合计 |
40 |
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其中：外事接待批次（个） |
17 |
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1．政府采购货物支出 |
41 |
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6．国内公务接待人次（人） |
18 |
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2．政府采购工程支出 |
42 |
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其中：外事接待人次（人） |
19 |
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3．政府采购服务支出 |
43 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
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其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
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二、会议费 |
22 |
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三、培训费 |
23 |
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四、差旅费 |
24 |
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渝公网安备50023402000375号
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