导航- [索引号] 11500234008646033P/2025-01136
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 开州区政府办公室
- [ 成文日期 ] 2025-09-23
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2025-09-23
重庆市开州区农业发展服务中心
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
根据《中共重庆市开州区委机构编制委员会关于调整区农业发展服务中心机构职能编制规定的批复》（开州委编〔2024〕164号），重庆市开州区农业发展服务中心主要职能职责是：1．贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署和市委工作要求、区委和区委农业农村工委工作安排；参与制定并落实全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。2．贯彻党的干部路线、方针和政策，强化干部职工的思想政治教育。配合开展各类农业实用技术培训，培养农业科技人才；配合区委农业农村工委做好干部人事及退休人员管理。3．负责全区防返贫监测帮扶信息化的总体规划、技术指导和组织协调工作。负责全区帮扶对象、帮扶项目、帮扶培训、社会帮扶等信息的收集、分析、处理、发布工作。负责防止返贫大数据监测平台管理。配合开展小额信贷、消费帮扶。4．负责东西部协作、成渝地区双城经济圈建设、万达开、万开云等对外协作技术指导服务工作；负责开展中央单位定点帮扶、社会帮扶、驻村帮扶、消费协作等常态化帮扶指导服务工作。5．参与拟定休闲农业、食品及农产品加工业规划、农产品加工业地方标准和技术规范；指导农产品加工业技术创新和推广；负责乡村产业、休闲农业技术指导服务工作；负责食品及农产品加工种养基地建设。6．负责种植业、养殖业、农业机械化及动植物疫病的预防控制等技术指导、推广、服务及科技培训、宣传。7．负责职责范围内的行业安全工作。负责农作物病虫草鼠害调查和监测，组织开展综合防治工作；负责动植物防疫体系的建设，动植物疫病预防、控制和一般疫情的认定、重大疫情的收集上报和疫情的组织扑灭。负责农情信息采集、农业自然灾害信息收集上报、农业大数据建设等。8．开展土壤、肥料、农田用水及种植、养殖业生产情况监测与评价，提供耕地质量建设与肥料利用技术服务，负责农村能源建设以及节能减排技术试验、示范、推广及安全监管工作；负责农产品质量检验检测、安全认证的技术服务工作；负责农业品牌标准制定及品牌培育服务等工作。9．负责农业领域高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责联系涉农行业协会工作。10．负责培育各类农业社会化服务主体，指导服务主体创新服务模式和组织形式，推进技物结合、技服结合，推动服务主体与银行、保险、邮政等机构深度合作。11．完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置
重庆市开州区农业发展服务中心为重庆市开州区农业农村委员会管理的事业单位，内设19个机构，分别是党建办公室、科技人才服务站、乡村建设服务站、监测帮扶服务站、区域协作服务站、乡村产业融合服务站、粮油服务站、果品服务站、经作服务站、畜牧服务站、水产服务站、植物保护站、动物疫病防控服务站、农业机械化服务站、品牌服务站、农产品质量安全服务站、数字乡村服务站、绿色发展服务站、农业社会化服务站。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2024年度收入总计5753.95万元，支出总计5753.95万元。收、支与2023年度相比，增加5753.95万元，增长100%，主要原因是按上级政策要求，预算单位严格按照三定方案设置，我单位为2024年新设置预算单位。
2．收入情况。2024年度收入合计5753.95万元，与2023年度相比，增加5753.95万元，增长100%，主要原因是按上级政策要求，预算单位严格按照三定方案设置，我单位为2024年新设置预算单位。其中：财政拨款收入5753.95万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3．支出情况。2024年度支出合计5753.95万元，与2023年度相比，增加5753.95万元，增长100%，主要原因是按上级政策要求，预算单位严格按照三定方案设置，我单位为2024年新设置预算单位。其中：基本支出4967.39万元，占86.33%；项目支出786.56万元，占13.67%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。
4．结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是按上级政策要求，预算单位严格按照三定方案设置，我单位为2024年新设置预算单位。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计5753.95万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加5753.95万元，增长100%。主要原因是按上级政策要求，预算单位严格按照三定方案设置，我单位为2024年新设置预算单位。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5753.95万元，与2023年度相比，增加5753.95万元，增长100%。主要原因是按上级政策要求，预算单位严格按照三定方案设置，我单位为2024年新设置预算单位。较年初预算数增加1339.15万元，增长30.3%。主要原因是年中追加安排社会保障和就业支出预算322.56万元，卫生健康支出预算0.12万元、农林水支出预算1016.33万元、住房保障支出预算0.14万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5753.95万元，与2023年度相比，增加5753.95万元，增长100%。主要原因是按上级政策要求，预算单位严格按照三定方案设置，我单位为2024年新设置预算单位。较年初预算数增加1339.15万元，增长30.3%。主要原因是年中追加安排社会保障和就业支出322.56万元，卫生健康支出0.12万元、农林水支出1016.33万元、住房保障支出0.14万元。
3．结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是按上级政策要求，预算单位严格按照三定方案设置，我单位为2024年新设置预算单位。
4．比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出1450.64万元，占25.21%，较年初预算数增加322.56万元，增长28.6%，主要原因是人员变动及正常调整社保缴费基数。
（2）卫生健康支出237.97万元，占4.14%，较年初预算数增加0.12万元，增长0.1%，主要原因是人员变动。
（3）农林水支出3873.87万元，占67.33%，较年初预算数增加1016.33万元，增长35.6%，主要原因是年中追加水稻机械化播种质量提升建设、新增耕地帮扶产业、强制免疫等项目预算支出。
（4）住房保障支出191.47万元，占3.33%，较年初预算数增加0.14万元，增长0.1%，主要原因是人员变动及正常调整住房公积金缴费基数。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出4967.39万元。其中：人员经费4705.11万元，与2023年度相比，增加4705.11万元，增长100%，主要原因是按上级政策要求，预算单位严格按照三定方案设置，我单位为2024年新设置预算单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费262.28万元，与2023年度相比，增加262.28万元，增长100%，主要原因是按上级政策要求，预算单位严格按照三定方案设置，我单位为2024年新设置预算单位。公用经费用途主要包括单位正常运转所需的办公、水电、邮电、差旅、公车运行等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计22.4万元，较年初预算数无增减，主要原因是厉行节约执行过“紧日子”政策。较上年支出数增加22.4万元，增长100%，主要原因是按上级政策要求，预算单位严格按照三定方案设置，我单位为2024年新设置预算单位。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年度未发生因公出国（境）支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是按上级政策要求，预算单位严格按照三定方案设置，我单位为2024年新设置预算单位。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年度未发生公务车购置费用支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是按上级政策要求，预算单位严格按照三定方案设置，我单位为2024年新设置预算单位。
公务车运行维护费18万元，主要用于开展业务工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是厉行节约，严格控制公务车运行费用。较上年支出数增加18万元，增长100%，主要原因是按上级政策要求，预算单位严格按照三定方案设置，我单位为2024年新设置预算单位。
公务接待费4.4万元，主要用于接待相关部门检查指导和调研支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是单位强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加4.4万元，增长100%，主要原因是按上级政策要求，预算单位严格按照三定方案设置，我单位为2024年新设置预算单位。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待72批次886人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费49.66元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1万元，与2023年度相比，增加1万元，增长100%，主要原因是按上级政策要求，预算单位严格按照三定方案设置，我单位为2024年新设置预算单位。本年度培训费支出7.68万元，与2023年度相比，增加7.68万元，增长100%，主要原因是按上级政策要求，预算单位严格按照三定方案设置，我单位为2024年新设置预算单位。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对13个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金786.56万元。
重庆市开州区农业发展服务中心
2024年度项目支出绩效自评表
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
2024年水稻机械化播种质量提升建设 |
每批次育秧1600亩 |
≥ |
1800 |
亩 |
30 |
1800 |
30 |
无 |
100 |
|
力争完成竹溪镇再生稻种植区域的机械化育秧插秧水平达到80% |
≥ |
80 |
% |
10 |
80 |
10 |
无 | |||
|
项目工程完成及时率100% |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
无 | |||
|
建设总投资不超过130万元 |
≤ |
130 |
万元 |
10 |
130 |
10 |
无 | |||
|
带动增加群众户均收入超过50元 |
≥ |
50 |
元/户 |
5 |
50 |
5 |
无 | |||
|
受益一般农户人数1000 |
≥ |
1000 |
人 |
5 |
1000 |
5 |
无 | |||
|
化肥减量1%以上 |
≥ |
1 |
% |
5 |
1 |
5 |
无 | |||
|
项目持续增收3年及以上 |
≥ |
3 |
年 |
5 |
3 |
5 |
无 | |||
|
受益对象及受益一般农户满意度达95%以上 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
无 |
（二）部门绩效评价情况
我单位对强制免疫开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金143万元，评价得分100分，评价等次为优。
（三）财政绩效评价情况
我单位未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52280518。
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：重庆市开州区农业发展服务中心 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
57,539,490.13 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
14,506,382.99 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
2,379,714.60 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
38,738,712.62 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
1,914,679.92 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
57,539,490.13 |
本年支出合计 |
57 |
57,539,490.13 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
57,539,490.13 |
总计 |
60 |
57,539,490.13 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：重庆市开州区农业发展服务中心 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
57,539,490.13 |
57,539,490.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14,506,382.99 |
14,506,382.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14,428,236.39 |
14,428,236.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4,071,799.24 |
4,071,799.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2,774,865.27 |
2,774,865.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7,581,571.88 |
7,581,571.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
78,146.60 |
78,146.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
78,146.60 |
78,146.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
2,379,714.60 |
2,379,714.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2,379,714.60 |
2,379,714.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2,331,847.60 |
2,331,847.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
47,867.00 |
47,867.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
38,738,712.62 |
38,738,712.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
33,611,409.12 |
33,611,409.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
30,873,146.19 |
30,873,146.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
2,268,408.00 |
2,268,408.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
469,854.93 |
469,854.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
5,127,303.50 |
5,127,303.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
2,627,303.50 |
2,627,303.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
2,500,000.00 |
2,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
1,914,679.92 |
1,914,679.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,914,679.92 |
1,914,679.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,914,679.92 |
1,914,679.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市开州区农业发展服务中心 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
57,539,490.13 |
49,673,923.70 |
7,865,566.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14,506,382.99 |
14,506,382.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14,428,236.39 |
14,428,236.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4,071,799.24 |
4,071,799.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2,774,865.27 |
2,774,865.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7,581,571.88 |
7,581,571.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
78,146.60 |
78,146.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
78,146.60 |
78,146.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
2,379,714.60 |
2,379,714.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2,379,714.60 |
2,379,714.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2,331,847.60 |
2,331,847.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
47,867.00 |
47,867.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
38,738,712.62 |
30,873,146.19 |
7,865,566.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
33,611,409.12 |
30,873,146.19 |
2,738,262.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
30,873,146.19 |
30,873,146.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
2,268,408.00 |
0.00 |
2,268,408.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
469,854.93 |
0.00 |
469,854.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
5,127,303.50 |
0.00 |
5,127,303.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
2,627,303.50 |
0.00 |
2,627,303.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
2,500,000.00 |
0.00 |
2,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
1,914,679.92 |
1,914,679.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,914,679.92 |
1,914,679.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,914,679.92 |
1,914,679.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市开州区农业发展服务中心 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
57,539,490.13 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
14,506,382.99 |
14,506,382.99 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
2,379,714.60 |
2,379,714.60 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
38,738,712.62 |
38,738,712.62 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
1,914,679.92 |
1,914,679.92 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
57,539,490.13 |
本年支出合计 |
59 |
57,539,490.13 |
57,539,490.13 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
57,539,490.13 |
总计 |
64 |
57,539,490.13 |
57,539,490.13 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：重庆市开州区农业发展服务中心 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目 代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出 结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出 结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57,539,490.13 |
49,673,923.70 |
7,865,566.43 |
57,539,490.13 |
49,673,923.70 |
7,865,566.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,506,382.99 |
14,506,382.99 |
0.00 |
14,506,382.99 |
14,506,382.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,428,236.39 |
14,428,236.39 |
0.00 |
14,428,236.39 |
14,428,236.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,071,799.24 |
4,071,799.24 |
0.00 |
4,071,799.24 |
4,071,799.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,774,865.27 |
2,774,865.27 |
0.00 |
2,774,865.27 |
2,774,865.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,581,571.88 |
7,581,571.88 |
0.00 |
7,581,571.88 |
7,581,571.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78,146.60 |
78,146.60 |
0.00 |
78,146.60 |
78,146.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78,146.60 |
78,146.60 |
0.00 |
78,146.60 |
78,146.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,379,714.60 |
2,379,714.60 |
0.00 |
2,379,714.60 |
2,379,714.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,379,714.60 |
2,379,714.60 |
0.00 |
2,379,714.60 |
2,379,714.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,331,847.60 |
2,331,847.60 |
0.00 |
2,331,847.60 |
2,331,847.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47,867.00 |
47,867.00 |
0.00 |
47,867.00 |
47,867.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38,738,712.62 |
30,873,146.19 |
7,865,566.43 |
38,738,712.62 |
30,873,146.19 |
7,865,566.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33,611,409.12 |
30,873,146.19 |
2,738,262.93 |
33,611,409.12 |
30,873,146.19 |
2,738,262.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,873,146.19 |
30,873,146.19 |
0.00 |
30,873,146.19 |
30,873,146.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,268,408.00 |
0.00 |
2,268,408.00 |
2,268,408.00 |
0.00 |
2,268,408.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
469,854.93 |
0.00 |
469,854.93 |
469,854.93 |
0.00 |
469,854.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,127,303.50 |
0.00 |
5,127,303.50 |
5,127,303.50 |
0.00 |
5,127,303.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,627,303.50 |
0.00 |
2,627,303.50 |
2,627,303.50 |
0.00 |
2,627,303.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,500,000.00 |
0.00 |
2,500,000.00 |
2,500,000.00 |
0.00 |
2,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,914,679.92 |
1,914,679.92 |
0.00 |
1,914,679.92 |
1,914,679.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,914,679.92 |
1,914,679.92 |
0.00 |
1,914,679.92 |
1,914,679.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,914,679.92 |
1,914,679.92 |
0.00 |
1,914,679.92 |
1,914,679.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：重庆市开州区农业发展服务中心 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
39,151,206.98 |
302 |
商品和服务支出 |
2,622,804.24 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
8,983,640.00 |
30201 |
办公费 |
334,492.60 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
328,538.00 |
30202 |
印刷费 |
36,477.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
812,805.45 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
17,526,022.50 |
30205 |
水费 |
18,744.15 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4,071,799.24 |
30206 |
电费 |
139,965.25 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2,774,865.27 |
30207 |
邮电费 |
113,245.67 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,276,512.61 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
98,968.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
287,201.99 |
30211 |
差旅费 |
107,077.12 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
1,914,679.92 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
778,318.00 |
30213 |
维修（护）费 |
9,915.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
396,824.00 |
30214 |
租赁费 |
24,350.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7,899,912.48 |
30215 |
会议费 |
10,000.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
76,815.01 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
44,000.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
78,146.60 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
7,784,083.88 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
122,525.55 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
37,682.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
739,970.95 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
438,236.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
179,999.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
39,502.50 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
88,520.44 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
47,051,119.46 |
公用经费合计 |
2,622,804.24 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：重庆市开州区农业发展服务中心 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目 代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本单位无该项收支，故此表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：重庆市开州区农业发展服务中心 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
本单位无该项收支，故此表无数据。
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：重庆市开州区农业发展服务中心 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
|
|
（一）支出合计 |
2 |
223,999.00 |
（一）行政单位 |
26 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
179,999.00 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
6 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
179,999.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
44,000.00 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
44,000.00 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
6 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
6 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
72 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
886 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
|
|
二、会议费 |
22 |
10,000.00 |
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
76,815.01 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
219,567.12 |
|
|
|
渝公网安备50023402000375号
回到顶部