重庆市开州区自然资源利用事务中心

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 承担开州区国有建设用地使用权出让的有关事务性工 作。主要包括协助完成国有建设用地使用权年度出让计划编制和 编制出让方案、组织开展现场踏勘和地价评估、协助收缴土地出 让价款、协助交易平台做好交易环节工作、协助做好交地工作、 宣传推介、相关咨询服务等事务性工作。

2. 承担开州区土地二级市场的事务性工作。主要包括提供 流转场所，发布流转信息，办理二级市场出让、转让、延期事务 等。

3. 承担开州区内其他自然资源利用服务工作。主要包括协 助主管部门做好全民自然资源所有者权益相关的清查统计工作， 自然资源资产统计、价值评估和资产核算工作，负责开州区全民 所有自然资源资产负债表编制相关事务性工作、承担自然资源资 产处置的相关事务性工作;承担自然资源分等定级价格评估相关 事务性工作。

4. 承担开州区矿业权出让的相关事务性工作。

5. 承担开州区农村集体建设用地入市交易的相关事务性工作。

6. 完成区规划和自然资源局交办的其他事务性工作。

（二）机构设置

重庆市开州区自然资源利用事务中心未内设科室，本单位为二级预算单位，主管部门为重庆市开州区规划和自然资源局。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计190.99万元，支出总计190.99万元。收、支与2023年度相比，增加190.99万元，增长100%，主要原因是我单位为2024年新设置预算单位，所以增长100%。

2.收入情况。2024年度收入合计190.99万元，与2023年度相比，增加190.99万元，增长100%，主要原因是我单位为2024年新设置预算单位，所以增长100%。其中：财政拨款收入190.99万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计190.99万元，与2023年度相比，增加190.99万元，增长100%，主要原因是我单位为2024年新设置预算单位，所以增长100%。其中：基本支出190.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计190.99万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加190.99万元，增长100%。主要原因是我单位为2024年新设置预算单位，所以增长100%。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入190.99万元，与2023年度相比，增加190.99万元，增长100%。主要原因是我单位为2024年新设置预算单位，所以增长100%。较年初预算数增加29.4万元，增长18.2%。主要原因是本年度新进人员，以及社保基数调整等导致一般公共预算财政拨款收入较年初预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出190.99万元，与2023年度相比，增加190.99万元，增长100%。主要原因是我单位为2024年新设置预算单位，所以增长100%。较年初预算数增加29.4万元，增长18.2%。主要原因是本年度新进人员，以及社保基数调整等导致一般公共预算财政拨款支出较年初预算增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出33.79万元，占17.69%，较年初预算数增加9.43万元，增长38.7%，主要原因是本年度社保基数调整导致社会保障与就业增加。

   （2）卫生健康支出8.27万元，占4.33%，较年初预算数无增减。

   （3）自然资源海洋气象等支出141.35万元，占74.01%，较年初预算数增加19.96万元，增长16.4%，主要原因是本年度新进人员，导致自然资源海洋气象支出增加。

   （4）住房保障支出7.58万元，占3.97%，较年初预算数无增减。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出190.99万元。其中：人员经费172.4万元，与2023年度相比，增加172.4万元，增长100%，主要原因是我单位为2024年新设置预算单位，所以增长100%。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费18.58万元，与2023年度相比，增加18.58万元，增长100%，主要原因是我单位为2024年新设置预算单位，所以增长100%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计2.93万元，较年初预算数减少1.07万元，下降26.8%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制“三公”经费在预算额度内开支。较上年支出数增加2.93万元，增长100%，主要原因是我单位为2024年新设置预算单位，所以增长100%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。

公务车运行维护费2.86万元，主要用于保障单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。费用支出较年初预算数减少1.14万元，下降28.5%，主要原因是本年土地出让事项减少，减少公车出行频次，减少了公车运行维护费。较上年支出数增加2.86万元，增长100%，主要原因是我单位为2024年新设置预算单位，所以增长100%。

公务接待费0.06万元，主要用于接待按规定开支的各类公务接待支出。费用支出较年初预算数增加0.06万元，增长100%，主要原因是年初未预算公务接待费。较上年支出数增加0.06万元，增长100%，主要原因是我单位为2024年新设置预算单位，所以增长100%。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次8人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费77.50元，车均购置费0万元，车均维护费2.86万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出0.07万元，与2023年度相比，增加0.07万元，增长100%，主要原因是我单位为2024年新设置预算单位，所以增长100%。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.08万元，其中：政府采购货物支出0.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

本单位2024年无项目支出，无项目绩效自评。

（二）部门绩效评价情况

本单位2024年无项目支出，无项目绩效自评。

（三）财政绩效评价情况

本单位2024年无项目支出，无项目绩效自评。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52299008。

本单位无该项收支，故此表无数据。

本单位无该项收支，故此表无数据。