导航- [索引号] 11500234008646033P/2025-01126
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 开州区政府办公室
- [ 成文日期 ] 2025-09-23
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2025-09-23
重庆市开州区地质环境监测站
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.承担地质环境监测工作。主要包括承担全区地质灾害、地下水地质环境、矿山地质环境、地质遗迹和其他相关地质环境监测，提供地质环境监测公报、预报技术服务。
2.承担地质环境信息和技术推广服务。主要包括承担建设、维护、使用地质环境监测网络和监测设施，收集、处理、利用地质环境监测数据、资料和信息，并提出对策建议；承担地质环境保护知识宣传工作，为全区地质环境监测提供技术指导服务。
3.参与编制地质环境工作规划、技术规范的具体工作。主要包括参与编制本行政区域内的地质环境调查评价与监测工作规划和计划、地质环境监测工作技术规范等。
4.参与地质灾害的应急调查处置，为地质灾害应急救援提供技术支撑。主要包括参与全区地质灾害的调查评价和预警预报等，提出地质灾害防治和地质环境保护的对策和建议。
5.组织实施地质灾害治理工程项目。
6.完成区规划和自然资源局交办的其他事务性工作。
（二）机构设置
本单位内设4个科室，分别为办公室、地灾防治科、工程科、财务科。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计4334.98万元，支出总计4334.98万元。收、支与2023年度相比，减少1273.94万元，下降22.7%，主要原因是2024年度地质灾害防治项目相比2023年有所减少，导致收入和支出相应减少。
2.收入情况。2024年度收入合计3872.58万元，与2023年度相比，减少1736.34万元，下降31%，主要原因是2024年度地质灾害防治项目相比2023年有所减少，导致收入减少。其中：财政拨款收入3872.58万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余462.4万元。
3.支出情况。2024年度支出合计4334.98万元，与2023年度相比，减少1273.94万元，下降22.7%，主要原因是2024年度地质灾害防治项目相比2023年有所减少，导致支出减少。其中：基本支出244.75万元，占5.65%；项目支出4090.23万元，占94.35%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4334.98万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1273.94万元，下降22.7%。主要原因是2024年度地质灾害防治项目相比2023年有所减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入266.17万元，与2023年度相比，减少3385.45万元，下降92.7%。主要原因是2024年度地质灾害防治项目相比2023年有所减少。较年初预算数增加22.75万元，增长9.4%。主要原因是职工社保缴费基数调整，相较于年初预算数有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出266.17万元，与2023年度相比，减少3385.45万元，下降92.7%。主要原因是2024年度地质灾害防治项目相比2023年有所减少。较年初预算数增加22.75万元，增长9.4%。主要原因是职工社保缴费基数调整，相较于年初预算数有所增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出39.71万元，占14.92%，较年初预算数增加15.09万元，增长61.3%，主要原因是职工社保缴费基数调整，相较于年初预算数有所增加。
（2）卫生健康支出10.99万元，占4.13%，较年初预算数减少0.08万元，下降0.7%，主要原因是医疗保险年初预算是按照2024年工资水平预算，实际缴纳2024年度医疗保险缴费时是按照上年度平均工资水平缴纳，因此医疗保险实际支出数比预算数少0.08万元。
（3）自然资源海洋气象等支出183.55万元，占68.96%，较年初预算数增加8.4万元，增长4.8%，主要原因是年终人员结算时，由于正常晋升和晋级导致的人员工资增加及年终超额绩效按人社批复数下达的差口资金。
（4）住房保障支出10.5万元，占3.95%，较年初预算数减少0.66万元，下降5.9%，主要原因是住房公积金年初预算是按照2024年工资水平预算，实际缴纳2024年度住房公积金时是按照上年度平均工资水平缴纳，因此住房公积金实际支出数比预算数少0.66万元。
（5）灾害防治及应急管理支出21.42万元，占8.05%，较年初预算数无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出244.75万元。其中：人员经费219.26万元，与2023年度相比，增加26.72万元，增长13.9%，主要原因是职工社保缴费基数调整。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费25.49万元，与2023年度相比，减少2.44万元，下降8.7%，主要原因是厉行节约，从严控制日常公用经费。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务接待、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余462.4万元，年末结转结余0万元。本年收入3606.41万元，与2023年度相比，增加1649.11万元，增长84.3%，主要原因是2024年度基金预算项目比上年有所增加。本年支出4068.81万元，与2023年度相比，增加2111.51万元，增长107.9%，主要原因是2024年度基金预算项目比上年有所增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计6.58万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.81万元，增长14%，主要原因是车辆使用多年，逐渐老化，修理费有所增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车运行维护费5.98万元，主要用于区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因是严格控制公务车运行维护费，公务车运行维护费有所降低。较上年支出数增加0.9万元，增长17.7%，主要原因是车辆使用多年，逐渐老化，修理费有所增加。
公务接待费0.6万元，主要用于日常地灾防治工作检查及党建工作接待。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制公务接待费。较上年支出数减少0.1万元，下降14.3%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待9批次98人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费60.71元，车均购置费0万元，车均维护费2.99万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.08万元，与2023年度相比，增加0.08万元，增长100%，主要原因是本年会议次数有所增加，导致会议费支出增加。本年度培训费支出4.49万元，与2023年度相比，减少2.71万元，下降37.6%，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求从严控制培训费。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额2658.03万元，其中：政府采购货物支出1.07万元、政府采购工程支出1834.75万元、政府采购服务支出822.21万元。授予中小企业合同金额1490.58万元，占政府采购支出总额的56.08%，其中：授予小微企业合同金额1.07万元，占政府采购支出总额的0.04 %。主要用于采购地质灾害治理工程、危岩治理工程等项目。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对14个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金5177.57万元。
项目支出绩效自评表
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
25个乡镇街道2023年地质灾害风险隐患除险清患资金 |
项目编码 |
50015424T000004115855 |
自评 总分 |
100 |
|
| |||||||||||||||
|
项目主管部门 |
402-重庆市开州区规划和自然资源局 |
财政归口 处室 |
004-经建科 |
部门 联系人 |
徐立 |
联系 电话 |
18523230383 | |||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||
|
年度总金额 |
|
|
0 |
119 |
119 |
|
|
| ||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
0 |
119 |
119 |
100 |
10 |
10 | |||||||||||||||
|
一般公共预算 |
|
0 |
119 |
119 |
100 |
|
| |||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
为消除灾害隐患，确保人民群众生命财产安全，完成我区内23个乡镇共计79个地质灾害隐患点的地质灾害隐患处理，及时处理隐患点的隐患，保护好相关群众的生命财产安全，对当地生态环境产生积极的影响，使人民群众满意度达到90%以上。 |
为消除灾害隐患，确保人民群众生命财产安全，完成我区内23个乡镇共计79个地质灾害隐患点的地质灾害隐患处理，及时处理隐患点的隐患，保护好相关群众的生命财产安全，对当地生态环境产生积极的影响，使人民群众满意度达到90%以上。 |
完成我区内23个乡镇共计79个地质灾害隐患点的地质灾害隐患处理，及时处理隐患点的隐患，保护好相关群众的生命财产安全， | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量 单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||
|
项目个数 |
项 |
＝ |
79 |
79 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| ||||||||||||
|
地质风险隐患点处理及时率 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| ||||||||||||
|
保护相关群众生命财产安全 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||||||
|
对当地生态环境产生积极影响 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||||||
|
受益群众 |
% |
≥ |
90 |
93 |
3.33 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||||||
|
投资控制 |
% |
定性 |
核定范围内 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| ||||||||||||
（二）单位绩效评价情况
我单位对25个乡镇街道2023年地质灾害风险隐患除险清患资金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金119万元，评价得分100分，评价等次为优秀。
（三）财政绩效评价情况
我单位未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52299069
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：重庆市开州区地质环境监测站 |
01表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
266.17 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
3,606.41 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
39.71 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
10.99 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
1,785.40 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
2,283.41 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
183.55 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
10.50 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
21.42 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,872.58 |
本年支出合计 |
57 |
4,334.98 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
462.40 |
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
4,334.98 |
总计 |
60 |
4,334.98 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：重庆市开州区地质环境监测站 |
02表 单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,872.58 |
3,872.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.71 |
39.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.71 |
39.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.42 |
21.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.41 |
14.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.99 |
10.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.99 |
10.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.72 |
10.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,785.40 |
1,785.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,785.40 |
1,785.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
1,057.40 |
1,057.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
681.44 |
681.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
46.56 |
46.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,821.01 |
1,821.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
1,821.01 |
1,821.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
1,821.01 |
1,821.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
183.55 |
183.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
183.55 |
183.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200150 |
事业运行 |
183.55 |
183.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
21.42 |
21.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
21.42 |
21.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
21.42 |
21.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市开州区地质环境监测站 |
03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,334.98 |
244.75 |
4,090.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.71 |
39.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.71 |
39.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.42 |
21.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.41 |
14.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.99 |
10.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.99 |
10.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.72 |
10.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,785.40 |
0.00 |
1,785.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,785.40 |
0.00 |
1,785.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
1,057.40 |
0.00 |
1,057.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
681.44 |
0.00 |
681.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
46.56 |
0.00 |
46.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
2,283.41 |
0.00 |
2,283.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
2,283.41 |
0.00 |
2,283.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
2,283.41 |
0.00 |
2,283.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
183.55 |
183.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
183.55 |
183.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200150 |
事业运行 |
183.55 |
183.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
21.42 |
0.00 |
21.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
21.42 |
0.00 |
21.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
21.42 |
0.00 |
21.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市开州区地质环境监测站 |
04表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
266.17 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3,606.41 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
39.71 |
39.71 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
10.99 |
10.99 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,785.40 |
|
1,785.40 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
2,283.41 |
|
2,283.41 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
183.55 |
183.55 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
10.50 |
10.50 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
21.42 |
21.42 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,872.58 |
本年支出合计 |
59 |
4,334.98 |
266.17 |
4,068.81 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
462.40 |
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
462.40 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,334.98 |
总计 |
64 |
4,334.98 |
266.17 |
4,068.81 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：重庆市开州区地质环境监测站 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出 结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
266.17 |
244.75 |
21.42 |
266.17 |
244.75 |
21.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.71 |
39.71 |
0.00 |
39.71 |
39.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.71 |
39.71 |
0.00 |
39.71 |
39.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.42 |
21.42 |
0.00 |
21.42 |
21.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.41 |
14.41 |
0.00 |
14.41 |
14.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.99 |
10.99 |
0.00 |
10.99 |
10.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.99 |
10.99 |
0.00 |
10.99 |
10.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.72 |
10.72 |
0.00 |
10.72 |
10.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
183.55 |
183.55 |
0.00 |
183.55 |
183.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
183.55 |
183.55 |
0.00 |
183.55 |
183.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200150 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
183.55 |
183.55 |
0.00 |
183.55 |
183.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.42 |
0.00 |
21.42 |
21.42 |
0.00 |
21.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.42 |
0.00 |
21.42 |
21.42 |
0.00 |
21.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.42 |
0.00 |
21.42 |
21.42 |
0.00 |
21.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：重庆市开州区地质环境监测站 |
06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
215.18 |
302 |
商品和服务支出 |
25.49 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
48.64 |
30201 |
办公费 |
5.39 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1.65 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
106.16 |
30205 |
水费 |
0.30 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.42 |
30206 |
电费 |
1.33 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.41 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.43 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
2.08 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.60 |
30211 |
差旅费 |
3.34 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
10.50 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.76 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.62 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.09 |
30215 |
会议费 |
0.08 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.04 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.60 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.89 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.20 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
3.59 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
2.75 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.98 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
219.26 |
公用经费合计 |
25.49 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
|
单位：重庆市开州区地质环境监测站 |
07表 | ||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | ||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | ||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |
|
合计 |
462.40 |
0.00 |
462.40 |
3,606.41 |
0.00 |
3,606.41 |
4,068.81 |
0.00 |
4,068.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,785.40 |
0.00 |
1,785.40 |
1,785.40 |
0.00 |
1,785.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,785.40 |
0.00 |
1,785.40 |
1,785.40 |
0.00 |
1,785.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,057.40 |
0.00 |
1,057.40 |
1,057.40 |
0.00 |
1,057.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
681.44 |
0.00 |
681.44 |
681.44 |
0.00 |
681.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.56 |
0.00 |
46.56 |
46.56 |
0.00 |
46.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
213 |
农林水支出 |
462.40 |
0.00 |
462.40 |
1,821.01 |
0.00 |
1,821.01 |
2,283.41 |
0.00 |
2,283.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
462.40 |
0.00 |
462.40 |
1,821.01 |
0.00 |
1,821.01 |
2,283.41 |
0.00 |
2,283.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
462.40 |
0.00 |
462.40 |
1,821.01 |
0.00 |
1,821.01 |
2,283.41 |
0.00 |
2,283.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：重庆市开州区地质环境监测站 |
08表 | |||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：重庆市开州区地质环境监测站 |
09表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
|
|
（一）支出合计 |
2 |
6.58 |
（一）行政单位 |
26 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
5.98 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
5.98 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
0.60 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
0.60 |
3．机要通信用车 |
32 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
2 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
9 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
2,658.03 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
1.07 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
98 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
1,834.75 |
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
822.21 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
1,490.58 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
1.07 |
|
二、会议费 |
22 |
0.08 |
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
4.49 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
3.34 |
|
|
|
渝公网安备50023402000375号
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