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- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 开州区政府办公室
- [ 成文日期 ] 2025-09-23
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2025-09-23
中国共产党重庆市开州区委员会组织部（本级）2024年度决算公开说明
中国共产党重庆市开州区委员会
组织部（本级）2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1. 贯彻执行党的组织工作路线方针政策。负责全区党的建设工作的指导协调和宏观管理；指导全区基层党组织建设；研究制定全区各级党组织领导班子建设的意见并进行督促和检查；指导全区各级党组织换届工作；指导全区党员发展、教育和管理工作；统一管理全区党内表彰工作；承担全区党费收缴、管理和使用工作。
2. 贯彻执行党的干部工作路线方针政策。研究、指导和实施全区干部人事制度改革；研究制定和实施全区干部队伍建设、领导班子建设的意见和规划；负责区管领导干部教育、培训、选拔、考核和监督工作。
3. 统一领导区直机关党的建设工作。统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，并抓好组织实施；负责区直机关党的建设工作的指导协调和监督检查，做好区直机关基层党组织设置、党员发展和教育管理等工作。
4. 负责全区公务员管理工作。贯彻落实公务员管理政策和法律法规；指导全区公务员队伍建设和绩效管理；统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。
5. 负责全区人才工作的牵头抓总、宏观指导、综合协调和督导检查；牵头制定、完善人才工作规划、政策措施；统筹推进全区人才队伍建设、重大人才工程组织实施。
6. 贯彻落实中央、市委、区委关于考核工作的方针政策和决策部署；完善考核评价机制、审核分解考核目标任务并组织实施。
7. 负责全区机构编制工作、老干部工作的宏观管理。
8. 完成区委交办的其他工作任务。
（二）机构设置
区委组织部系统总计编制51名，其中行政编制30名，事业编制20名，机关工勤编制1名。下设办公室、研究室、组织一科、组织二科、机关党建科、干部一科、干部二科、公务员科、人才工作科、干部教育科、干部考核科、干部监督科；中国共产党重庆市开州区委员会（本级）无下属事业单位。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计1512.35万元，支出总计1512.35万元。收、支与2023年度相比，增加26.09万元，增长1.8%，主要原因是本年项目增加，相应项目收入与支出增加。
2.收入情况。2024年度收入合计1407.47万元，与2023年度相比，减少38.79万元，下降2.7%，主要原因是2023年区委组织部下属事业单位党员教育中心与区委组织部（本级）合并编报部门决算，2024年党员教育中心与区委组织部（本级）分别独立编报部门决算，所以区委组织部（本级）本年收入减少。其中：财政拨款收入1407.47万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余104.88万元。
3.支出情况。2024年度支出合计1512.35万元，与2023年度相比，增加26.09万元，增长1.8%，主要原因是本年项目增加，相应项目收入与支出增加。其中：基本支出591.54万元，占39.11%；项目支出920.81万元，占60.89%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1512.35万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加26.09万元，增长1.8%。主要原因是本年财政拨款项目增加，相应财政拨款项目收入与支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1407.47万元，与2023年度相比，减少38.79万元，下降2.7%。主要原因是2023年区委组织部下属事业单位党员教育中心与区委组织部（本级）合并编报部门决算，2024年党员教育中心与区委组织部（本级）分别独立编报部门决算，所以区委组织部（本级）本年收入减少。较年初预算数减少47.56万元，下降3.3%。主要原因是党员教育中心独立编报预决算。此外，年初财政拨款结转和结余104.88万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1512.35万元，与2023年度相比，增加26.09万元，增长1.8%。主要原因是本年一般公共财政拨款项目增加，相应一般公共财政拨款项目收入与支出增加。较年初预算数增加57.32万元，增长3.9%。主要原因是年中财政安排了项目资金。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1341.45万元，占88.70%，较年初预算数增加41.91万元，增长3.2%，主要原因是项目增加。
（2）社会保障与就业支出95.20万元，占6.29%，较年初预算数增加14.94万元，增长18.6%，主要原因是人员增加及社保调标。
（3）卫生健康支出35.11万元，占2.32%，较年初预算数增加0.46万元，增长1.3%，主要原因是人员增加。
（4）住房保障支出40.59万元，占2.68%，较年初预算数无增减，主要原因是人员增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出591.54万元。其中：人员经费525.28万元，与2023年度相比，减少170.72万元，下降24.5%，主要原因是2023年区委组织部下属事业单位党员教育中心与区委组织部（本级）合并编报部门决算，2024年党员教育中心与区委组织部（本级）分别独立编报部门决算，所以区委组织部（本级）本年人员经费减少。人员经费用途主要包括职工工资、奖金、职业年金、养老保险、住房公积金等。公用经费66.27万元，与2023年度相比，减少30.54万元，下降31.6%，主要原因是2023年区委组织部下属事业单位党员教育中心与区委组织部（本级）合并编报部门决算，2024年党员教育中心与区委组织部（本级）分别独立编报部门决算，所以区委组织部（本级）本年公用经费减少。公用经费用途主要包括日常运行开支、水电费、差旅费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计10.72万元，较年初预算数增加3.72万元，增长53.1%，主要原因是公务接待次数和公车运行较年初预算增加，所以相关费用比年初预算数增加。较上年支出数减少5.91万元，下降35.5%，主要原因是公务接待次数减少，本年公车运行维护成本减少，所以相关费用比2023年度减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本年无此项活动。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年预计无此项活动。较上年支出数无增减，主要原因是2023年度、2024年度均无此项活动。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年未购买公务车。与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年度、2024年度均未购买公务车。
公务车运行维护费5.83万元，主要用于一是定期不定期逐村督查指导全区基层党组织建设，调查走访基层党组织和党员，慰问困难党员，考察走访到村任职选调生。二是指导党员志愿者开展活动，清查党费收缴情况，调研党员服务需要。三是多次进行实地指导全区非公党组织建党组织的组建和示范点的建设打造。四是对领导班子进行回访及干部考察。五是走访各项政策的落实情况，调查民计民生情况，对各单位组织开展日常督查和年终考评。费用支出较年初预算数增加1.83万元，增长45.8%，主要原因是本年开展走访活动较预算数增加。较上年支出数减少3.25万元，下降35.8%，主要原因是本年公车运行比上年减少。
公务接待费4.89万元，主要用于接待市级有关部门来开调研、有关区县协同创建万达开统筹发展示范区学习交流等。费用支出较年初预算数增加1.89万元，增长63.0%，主要原因是公务接待人次比年初预算公务接待人次增加。较上年支出数减少2.66万元，下降35.2%，主要原因是本年公务接待人次比上年减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待78批次426人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费114.79元，车均购置费0万元，车均维护费2.92万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.40万元，下降100.0%，主要原因是本年未召开会议，主要“以训代会”。本年度培训费支出194.88万元，与2023年度相比，增加27.14万元，增长16.2%，主要原因是本年度培训次数比上年度增加，所以培训费增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出66.27万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数减少30.54万元，下降31.6%，主要原因是本年党员教育中心单独填报决算。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金920.81万元。
项目支出绩效自评表
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
项目名称： |
开州英才专项资金 |
项目编码： |
50015424T000004131187 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|||||||||
|
项目主管部门： |
806-中国共产党重庆市开州区委员会组织部 |
财政归口处室： |
008-行政政法科 |
部门联系人： |
祝茂林 |
联系电话： |
52223112 |
|||||||||
|
资金情况 |
||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
||||||||||
|
年度总金额 |
|
110.00 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
110.00 |
110.00 |
110.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||
|
一般公共预算 |
|
110.00 |
110.00 |
110.00 |
100 |
|
|
|||||||||
|
绩效目标 |
||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||||||||||
|
2024年预计兑现3人购房补助，每人7万元，经费预算21万元；兑现1人岗位津贴，经费预算1.2万元；举办开州英才教育培训和休假疗养，经费预算15万元；开展优秀专家人才走访慰问，经费预算2.8万元；对新建立的重庆英才工作室，开州名校长、名师、名医等工作室给予一次性补助，预计补助10个，每个5万元，经费预算50万元；对新入选国家级或市级重点人才项目的，配套研究经费支持，经费预算20万元。共计约110万元。 |
|
2024年开州英才专项资金项目年初预算1100000元，全年执行数1100000元，执行率100%达到预期效果。2024年兑现购房补贴4人，举办开州英才教育培训和休假疗养5期，重庆英才工作室10个。拨付人员知晓度100%，满意度100%。 |
||||||||||||||
|
绩效指标 |
||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||
|
兑现购房补贴、岗位津贴 |
人 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| ||||||
|
举办开州英才教育培训和休假疗养 |
期 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
| ||||||
|
重庆英才工作室 |
个 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
| ||||||
|
对新入选国家级或市级重点人才项目的配套研究经费支持 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
| ||||||
|
及时拨付到位 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
| ||||||
（二）单位绩效评价情况
我单位对开州英才专项资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金110万元，评价得分100分，评价等次为好，绩效评价未发现问题。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
023-52222028
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：中国共产党重庆市开州区委员会组织部（本级） |
01表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,407.47 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1,341.45 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
95.20 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
35.11 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
40.59 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,407.47 |
本年支出合计 |
57 |
1,512.35 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
104.88 |
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
1,512.35 |
总计 |
60 |
1,512.35 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：中国共产党重庆市开州区委员会组织部（本级） |
02表 单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,407.47 |
1,407.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,236.57 |
1,236.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
1,236.57 |
1,236.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013201 |
行政运行 |
420.64 |
420.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
815.93 |
815.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.20 |
95.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
95.20 |
95.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.44 |
50.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.01 |
29.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
15.76 |
15.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
35.11 |
35.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.11 |
35.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.22 |
34.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.89 |
0.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
40.59 |
40.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
40.59 |
40.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
40.59 |
40.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：中国共产党重庆市开州区委员会组织部（本级） |
03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,512.35 |
591.54 |
920.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,341.45 |
420.64 |
920.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
1,341.45 |
420.64 |
920.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013201 |
行政运行 |
420.64 |
420.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
920.81 |
0.00 |
920.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.20 |
95.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
95.20 |
95.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.44 |
50.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.01 |
29.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
15.76 |
15.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
35.11 |
35.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.11 |
35.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.22 |
34.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.89 |
0.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
40.59 |
40.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
40.59 |
40.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
40.59 |
40.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：中国共产党重庆市开州区委员会组织部（本级） |
04表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,407.47 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,341.45 |
1,341.45 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
95.20 |
95.20 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
35.11 |
35.11 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
40.59 |
40.59 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,407.47 |
本年支出合计 |
59 |
1,512.35 |
1,512.35 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
104.88 |
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
104.88 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,512.35 |
总计 |
64 |
1,512.35 |
1,512.35 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：中国共产党重庆市开州区委员会组织部（本级） |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
104.88 |
0.00 |
104.88 |
1,407.47 |
591.54 |
815.93 |
1,512.35 |
591.54 |
920.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
104.88 |
0.00 |
104.88 |
1,236.57 |
420.64 |
815.93 |
1,341.45 |
420.64 |
920.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
104.88 |
0.00 |
104.88 |
1,236.57 |
420.64 |
815.93 |
1,341.45 |
420.64 |
920.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
420.64 |
420.64 |
0.00 |
420.64 |
420.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
104.88 |
0.00 |
104.88 |
815.93 |
0.00 |
815.93 |
920.81 |
0.00 |
920.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.20 |
95.20 |
0.00 |
95.20 |
95.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.20 |
95.20 |
0.00 |
95.20 |
95.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.44 |
50.44 |
0.00 |
50.44 |
50.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.01 |
29.01 |
0.00 |
29.01 |
29.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.76 |
15.76 |
0.00 |
15.76 |
15.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.11 |
35.11 |
0.00 |
35.11 |
35.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.11 |
35.11 |
0.00 |
35.11 |
35.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.22 |
34.22 |
0.00 |
34.22 |
34.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.89 |
0.89 |
0.00 |
0.89 |
0.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.59 |
40.59 |
0.00 |
40.59 |
40.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.59 |
40.59 |
0.00 |
40.59 |
40.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.59 |
40.59 |
0.00 |
40.59 |
40.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：中国共产党重庆市开州区委员会组织部（本级） |
06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
506.84 |
302 |
商品和服务支出 |
66.07 |
310 |
资本性支出 |
0.20 |
|
30101 |
基本工资 |
110.44 |
30201 |
办公费 |
4.54 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
78.57 |
30202 |
印刷费 |
1.97 |
31002 |
办公设备购置 |
0.20 |
|
30103 |
奖金 |
152.66 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.44 |
30206 |
电费 |
2.60 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
29.01 |
30207 |
邮电费 |
11.66 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.26 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.62 |
30211 |
差旅费 |
5.92 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
40.59 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
10.88 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.37 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.44 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.33 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.14 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
16.84 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
4.55 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.60 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
6.63 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
2.14 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.05 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
16.17 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.36 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
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30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
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30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
525.28 |
公用经费合计 |
66.27 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：中国共产党重庆市开州区委员会组织部（本级） |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：中国共产党重庆市开州区委员会组织部（本级） |
08表 | |||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：中国共产党重庆市开州区委员会组织部（本级） |
09表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
66.27 |
|
（一）支出合计 |
2 |
10.72 |
（一）行政单位 |
26 |
66.27 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
5.83 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
5.83 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
4.89 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
4.89 |
3．机要通信用车 |
32 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
2 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
78 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
426 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
|
|
二、会议费 |
22 |
|
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
194.88 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
6.62 |
|
|
|
渝公网安备50023402000375号
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