重庆市开州区规划和自然资源局（本级）

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。
    2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和重庆市自然资源调查监测评价制度、标准、规范。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。
    3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。贯彻执行自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和管理的有关规定。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。承担自然资源和不动产确权登记工作。
    4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行国家和重庆市全民所有自然资源资产划拨、有偿使用政策，组织实施土地储备整治，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
    5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，贯彻执行自然资源节约集约利用政策。负责辖区自然资源市场监管。组织实施城乡建设用地的划拨、出让、租赁、作价出资等及价款的征收。
    6.负责建立空间规划体系并监督实施。落实国家主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定辖区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局工作。组织编制和报批城区国土空间规划、详细规划、国家级开发区国土空间规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等空间规划和自然资源领域重要专项规划，负责对涉及国土空间利用保护的其他各类专项规划进行综合协调与平衡。指导审核镇乡国土空间规划编制。
    7.贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策并监督实施。建立规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制。按分级管理制度承担建设项目选址意见、建设用地规划许可、建设工程规划许可和乡村建设规划许可的规划管理工作。承担规划条件的审批、用地预审、建设工程竣工规划核实、国有建设用地使用权划拨和有偿使用等工作。组织拟订、报批并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理实施工作。                               
    8.负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。负责辖区历史文化名城总体规划及其专项规划编制，承担历史文化名城、名镇、名村、街区，传统风貌区，历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理与规划统筹工作。
    9.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责辖区国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。
    10.负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，负责辖区耕地数量、质量、生态保护。实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责辖区土地开发整理、农村建设用地复垦、建设类临时用地复垦工作。负责永久基本农田划定、占用和补划的管理。负责设施农用地管理工作。实施耕地占补平衡制度。
    11.管理地质勘查行业和地质工作。编制辖区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
    12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查和防治工作。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。负责地震管理和地震监测工作。指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
    13.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
    14.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，测量标志保护。
    15.承担空间规划和自然资源管理的督察工作。负责自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理、测绘地理信息管理等领域的相关行政执法工作，具体执法交由执法队伍承担，并以部门名义统一执法。
    16.承担重庆市开州区规划委员会的日常工作。
    17.完成区委、区政府交办的其他工作任务。
    18.职能转变。重庆市开州区规划和自然资源局要落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，建立空间规划体系并监督实施，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，促进空间规划和自然资源领域科技发展、推进空间规划和自然资源信息化及信息资料的公共服务，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置

重庆市开州区规划和自然资源局内设15个机构处室，分别是分别是办公室、财务审计科、干部人事科、党建科、法规信访科、调查登记科、资源利用科、空间规划科、建设规划科、镇乡规划科、资源保护科、地质矿产科、地理信息科、行政审批科、安全监管科。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计23108.07万元，支出总计23108.07万元。收、支与2023年度相比，增加16112.4万元，增长230.3%，主要原因是本年度新增国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助（地质灾害综合防治体系建设工程），2024年市级地质灾害防治资金（市级补助国债避险搬迁项目）等项目收入。

2.收入情况。2024年度收入合计23108.07万元，与2023年度相比，增加16112.4万元，增长230.3%，主要原因是本年度新增国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助，2024年市级地质灾害防治资金（市级补助国债避险搬迁项目）等项目收入。其中：财政拨款收入23108.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计23108.07万元，与2023年度相比，增加16112.4万元，增长230.3%，主要原因是本年度新增国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助等项目支出。其中：基本支出583.25万元，占2.52%；项目支出22524.81万元，占97.48%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计23108.07万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加16112.4万元，增长230.3%。主要原因是本年度新增国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助（地质灾害综合防治体系建设工程）等项目收入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入21113.68万元，与2023年度相比，增加18210.43万元，增长627.2%。主要原因是本年度增加由一般公共预算财政拨款安排的项目资金。较年初预算数增加19924.8万元，增长1675.9%。主要原因是年中增加2024年市级地质灾害防治资金（市级补助国债避险搬迁项目）等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出21113.68万元，与2023年度相比，增加18210.43万元，增长627.2%。主要原因是增加2024年市级地质灾害防治资金（市级补助国债避险搬迁项目）等项目。较年初预算数增加19924.8万元，增长1675.9%。主要原因是增加2024年市级地质灾害防治资金（市级补助国债避险搬迁项目）等项目支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

 4.比较情况。

（1）社会保障与就业支出155.7万元，占0.74%，较年初预算数增加21.25万元，增长15.8%，主要原因是本年度新增人员，以及社保基数调高导致社会保障与就业支出增加。

（2）卫生健康支出33.81万元，占0.16%，较年初预算数减少0.22万元，下降0.7%，主要原因是本年度医保垫底资金支出总量较上年减少。

（3）农林水支出202.73万元，占0.96%，较年初预算数增加156.73万元，增长340.7%，主要原因是本年度增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目。

（4）自然资源海洋气象等支出1017.94万元，占4.82%，较年初预算数增加76.25万元，增长8.1%，主要原因是增加农村村民住宅用地农转用测绘费等项目。

（5）住房保障支出33.49万元，占0.16%，较年初预算数增加0.79万元，增长2.4%，主要原因是住房公积金调整基数，导致住房保障支出增加。

（6）灾害防治及应急管理支出19670.01万元，占93.16%，较年初预算数增加19670.01万元，增长100%，主要原因是增加2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助（地质灾害综合防治体系建设工程）以及2024年市级地质灾害防治资金（市级补助国债避险搬迁项目）。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出583.25万元。其中：人员经费519.11万元，与2023年度相比，减少828.65万元，下降61.5%，主要原因是自然资源利用事务中心、规划和自然资源调查监测中心、规划和自然资源信息服务中心本年度独立核算，其人员经费未统计在本单位内。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。公用经费64.15万元，与2023年度相比，减少79.25万元，下降55.3%，主要原因是自然资源利用事务中心、规划和自然资源调查监测中心、规划和自然资源信息服务中心本年度独立核算，其公用经费未统计在内。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1994.39万元，与2023年度相比，减少2098.03万元，下降51.3%，主要原因是本年度减少通过政府性基金预算安排的项目资金。本年支出1994.39万元，与2023年度相比，减少2098.03万元，下降51.3%，主要原因是本年度减少通过政府性基金预算安排的项目资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计6.69万元，较年初预算数减少1.31万元，下降16.4%，主要原因是本年度厉行节约，严控“三公”经费在预算额度内开支。较上年支出数减少10.61万元，下降61.3%，主要原因是本年度自然资源利用事务中心、规划和自然资源调查监测中心、规划和自然资源信息服务中心本年度独立核算，导致“三公”经费支出总额下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

 公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费6.42万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。费用支出较年初预算数减少1.58万元，下降19.8%，主要原因是自然资源利用事务中心、规划和自然资源调查监测中心、规划和自然资源信息服务中心本年度独立核算，公务车运行维护费减少。较上年支出数减少9.55万元，下降59.8%，主要原因是本年度厉行节约，减少公车出行频次，减少了公车运行维护费开支。

公务接待费0.27万元，主要用于接待单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。费用支出较年初预算数增加0.27万元，增长100%，主要原因是本年度年初预算不足，同时又增加矿产资源核查等接待事项频次，导致公务接待费增加。较上年支出数减少1.05万元，下降79.6%，主要原因是本年度保持只减不增的原则，节约开支。

（三）“三公”经费实物量情况

 2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待3批次55人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费49.24元，车均购置费0万元，车均维护费1.28万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出0.5万元，与2023年度相比，减少0.75万元，下降60%，主要原因是本年度减少培训业务量，减少了培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出64.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少79.25万元，下降55.3%，主要原因是本年度自然资源利用事务中心、规划和自然资源调查监测中心、规划和自然资源信息服务中心独立核算，其公用经费未统计在机关运行经费中。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额358.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出358.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对16个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金25286.32万元。

项目支出绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我单位对开州区区域协同发展战略研究暨城市空间发展战略研究开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金67.88万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价暂未发现问题；对2024年第一批财政衔接资金-新增耕地帮扶产业培育管护项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金100万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价暂未发现问题；对农村村民住宅用地农转用测绘开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金53.94万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价暂未发现问题；对2024年卫片执法开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金99.9万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价暂未发现问题。下一步我单位将继续做好绩效评价工作。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52299008。