导航- [索引号] 11500234008646033P/2025-01116
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 开州区政府办公室
- [ 成文日期 ] 2025-09-23
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2025-09-23
重庆市开州区南门镇卫生院
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市开州区南门镇卫生院，为基层卫生医疗机构，本单位贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规、规章、标准，组织实施辖区疾病预防控制规划、免疫规划；根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作，负责辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责辖区职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治等公共卫生的监督管理；负责辖区的基本医疗服务以及乡村医生的业务指导和培训，落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、执行国家基本药物目录；制定本医疗机构医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；组织开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识；负责本单位党建工作，完成上级卫生行政部门下达的其他工作。
（二）机构设置
本单位是一所集医疗、预防、保健为一体的公立一级甲等综合性医院，下设行政后勤科，预防保健科、临床综合科。临床综合科设有内科、外科，妇产科、儿科、中医理疗科（开展有拔罐、针灸、按摩、腰椎牵引等）、放射科、检验科、超声科。
（三）单位构成
从预算单位构成看，本单位是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区卫生健康委员会。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计2804.01万元，支出总计2804.01万元。收、支与2023年度相比，增加77.44万元、增长2.8%，主要原因是财政拨款增加，人员经费支出增加，导致本年收入支出增加。
2.收入情况。2024年度收入合计2804.01万元，与2023年度相比，增加77.44万元，增长2.8%，主要原因是财政拨款增加。其中：财政拨款收入1147.27万元，占40.92%；事业收入1539.36万元，占54.90%；其他收入117.38万元，占4.19%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计2804.01万元，与2023年度相比，增加77.44万元，增长2.8%，主要原因是人员经费支出增加。其中：基本支出2508.27万元，占89.45%；项目支出295.74万元，占10.55%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年度2024年度我单位无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1147.27万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加132.98万元，增长13.1%。主要原因是人员经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1147.27万元，与2023年度相比，增加132.98万元，增长13.1%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加405.66万元，增长54.7%。主要原因是基本公卫服务项目经费未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1147.27万元，与2023年度相比，增加132.98万元，增长13.1%。主要原因是人员经费支出增加；较年初预算数增加405.66万元，增长54.7%。主要原因是基本公卫服务项目经费未纳入年初预算。
3.结转结余情况。2024年度年末本单位一般公共预算财政拨款结转和结余为0万元。与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位2023年2024年一般公共预算财政拨款无结转结余。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出270.68万元，占23.59%，较年初预算数增加55.23万元，增长25.6%，主要原因是政策性调资，缴费基数增加。
（2）卫生健康支出818.59万元，占71.35%，较年初预算数增加356.46万元，增长77.1%，主要原因是年初预算只包含人员经费和公用经费，未包含基本公卫服务项目支出预算。
（3）住房保障支出58万元，占5.06%，较年初预算数减少6.03万元，下降9.4%，主要原因是人员减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出851.53万元。其中：人员经费772.02万元，与2023年度相比，增加152.84万元，增长24.7%，主要原因是人员调整等增加了人员经费拨款支出。人员经费用途主要用于职工基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、职工医保、住房公积金、退休职工健康休养费等。公用经费79.51万元，与2023年度相比，减少81.91万元，下降50.7%，主要原因是商品和服务支出减少81.91万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费、其他费等保障单位正常运转的费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，故2024年度无“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费，故2024年度无“三公”经费。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
我单位属于财政差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。故2023年、2024年度均无会议费和培训费。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位政府采购支出总额1.98万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购电脑、打印机等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对基本公共卫生服务项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金295.74万元。
|
重庆市开州区南门镇卫生院2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||
|
主管部门 |
重庆市开州区卫生健康委员会 |
项目 名称 |
2024年度基本公共卫生服务 |
自评总分（分） |
99.8 | |||||||
|
部门联系人 |
王建国 |
联系电话 |
023-52650039 | |||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率（%） |
执行率权重 |
执行率得分（分） | ||||||
|
年度总资金 |
|
295.74 |
295.74 |
100 |
10 |
10 | ||||||
|
其中：财政拨款 |
|
295.74 |
295.74 |
100 |
10 |
10 | ||||||
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。包括：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管。 |
免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。包括：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管。 |
免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。包括：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重（分） |
全年 |
指标得分（分） |
说明 | ||||
|
居民电子健康档案建档率 |
% |
≥ |
≥93% |
7 |
93.65% |
7 |
| |||||
|
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |
% |
≥ |
≥95% |
7 |
98% |
7 |
| |||||
|
0-6岁儿童健康管理率 |
% |
≥ |
≥95% |
7 |
95.05% |
7 |
| |||||
|
孕产妇系统管理率 |
% |
≥ |
≥95% |
7 |
97.18% |
7 |
| |||||
|
老年人规范健康管理率 |
% |
≥ |
≥71% |
7 |
70.75% |
6.8 |
| |||||
|
高血压患者管理人数 |
人 |
= |
2541 |
5 |
2829 |
5 |
| |||||
|
2型糖尿病患者管理人数 |
人 |
= |
889 |
5 |
1014 |
5 |
| |||||
|
老年人中医药健康管理率 |
% |
≥ |
≥74% |
5 |
76.12% |
5 |
| |||||
|
儿童中医药健康管理率 |
% |
≥ |
≥84% |
5 |
84.32% |
5 |
| |||||
|
高血压患者规范管理率 |
% |
≥ |
≥65% |
7 |
78.63% |
7 |
| |||||
|
2型糖尿病患者规范管理率 |
% |
≥ |
≥65% |
7 |
79.29% |
7 |
| |||||
|
严重精神障碍患者健康管理率 |
% |
≥ |
≥95% |
7 |
98.03% |
7 |
| |||||
|
|
肺结核患者管理率 |
% |
= |
100% |
7 |
100% |
7 |
| ||||
|
|
传染病和突发公共卫生事件报告率 |
% |
= |
100% |
7 |
100% |
7 |
| ||||
（二）单位绩效评价情况
根据预算绩效管理要求，2024年我单位对国家基本公共卫生服务项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及财政拨款项目支出资金295.74万元，评价得分99.8分，评价等次为优，绩效评价发现项目立项较为规范，绩效目标明确，指标可衡量，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标，发挥了项目应有的效益；下一步工作建议：强化资金管理，定期开展PDCA循环改进，确保项目绩效持续提升。
（三）财政绩效评价情况
我单位未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52650039。
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位：重庆市开州区南门镇卫生院 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,147.27 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
1,539.36 |
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
117.38 |
八、社会保障和就业支出 |
270.68 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
2,475.33 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
58.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
2,804.01 |
本年支出合计 |
2,804.01 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
2,804.01 |
总计 |
2,804.01 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市开州区南门镇卫生院 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,804.01 |
1,147.27 |
0.00 |
1,539.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117.38 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
270.68 |
270.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
270.68 |
270.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
115.83 |
115.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
63.97 |
63.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
90.88 |
90.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2,475.33 |
818.59 |
0.00 |
1,539.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117.38 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
2,113.11 |
456.36 |
0.00 |
1,539.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117.38 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
2,051.79 |
395.05 |
0.00 |
1,539.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117.38 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
61.31 |
61.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
295.74 |
295.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
295.74 |
295.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
61.49 |
61.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
58.29 |
58.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市开州区南门镇卫生院 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,804.01 |
2,508.27 |
295.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
270.68 |
270.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
270.68 |
270.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
115.83 |
115.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
63.97 |
63.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
90.88 |
90.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2,475.33 |
2,179.59 |
295.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
2,113.11 |
2,113.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
2,051.79 |
2,051.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
61.31 |
61.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
295.74 |
0.00 |
295.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
295.74 |
0.00 |
295.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
61.49 |
61.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
58.29 |
58.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市开州区南门镇卫生院 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,147.27 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
270.68 |
270.68 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
818.59 |
818.59 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
58.00 |
58.00 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,147.27 |
本年支出合计 |
1,147.27 |
1,147.27 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,147.27 |
总计 |
1,147.27 |
1,147.27 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市开州区南门镇卫生院 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,147.27 |
851.53 |
295.74 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
270.68 |
270.68 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
270.68 |
270.68 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
115.83 |
115.83 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
63.97 |
63.97 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
90.88 |
90.88 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
818.59 |
522.85 |
295.74 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
456.36 |
456.36 |
0.00 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
395.05 |
395.05 |
0.00 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
61.31 |
61.31 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
295.74 |
0.00 |
295.74 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
295.74 |
0.00 |
295.74 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
61.49 |
61.49 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
58.29 |
58.29 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市开州区南门镇卫生院 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
681.14 |
302 |
商品和服务支出 |
79.51 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
158.86 |
30201 |
办公费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
22.65 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
200.34 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
115.83 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
63.97 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
58.29 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.20 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
58.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
5.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
90.88 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
13.20 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
83.36 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
61.31 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
7.52 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
772.02 |
公用经费合计 |
79.51 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市开州区南门镇卫生院 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市开州区南门镇卫生院 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：重庆市开州区南门镇卫生院 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
|
|
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
|
|
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
|
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
|
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
1 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
|
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
1.98 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
1.98 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
|
|
|
|
四、差旅费 |
— |
0.57 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
渝公网安备50023402000375号
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