重庆市开州区卫生健康综合行政执法支队

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

以区卫生健康委的名义，统一行使卫生健康领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。承担全区卫生健康综合行政执法的组织协调；组织开展有关专项执法、交叉执法；贯彻执行卫生健康综合行政执法工作制度、地方性卫生执法标准；承担医疗机构、采供血机构和医师执业、计划生育、母婴保健等医疗卫生领域的执法职能；承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域的执法职能；承担传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域的执法职能；承担职业卫生、煤矿职业安全健康、放射卫生等职业健康领域的执法职能；承担卫生健康综合行政执法有关的应急工作；承担全区卫生健康综合行政执法体系和信息化建设任务；监督、指导镇乡街道依法依规开展卫生健康综合行政执法及监督协管服务工作；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，支队内设9个内设机构，分别是办公室、政工科、法制科、医疗卫生执法大队、公共场所卫生执法大队、学校卫生执法大队、传染病防治执法大队、生活饮用水卫生执法大队、职业健康执法大队。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1035.03万元，支出总计1035.03万元。收、支与2023年度相比，减少25.57万元，下降2.4%。

2.收入情况。2024年度收入合计994.61万元，与2023年度相比，减少65.99万元，下降6.2%，其中：财政拨款收入994.61万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余40.42万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1035.03万元，与2023年度相比，增加14.85万元，增长1.5%，其中：基本支出991.71万元，占95.81%；项目支出43.32万元，占4.19%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，减少40.42万元，下降100%，主要原因是机构改革与疾控中心合并。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1035.03万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少25.57万元，下降2.4%。主要原因是基本养老保险和职业年金减少，导致人员经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入994.61万元，与2023年度相比，减少65.99万元，下降6.2%。较年初预算数减少0.69万元，下降0.1%。此外，年初财政拨款结转和结余40.42万元。主要原因是机构改革与疾控中心合并。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1035.03万元，与2023年度相比，增加14.85万元，增长1.5%。较年初预算数增加39.73万元，增长4%。主要原因是财政年中追加了部分基本支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，减少40.42万元，下降100%，主要原因是机构改革与疾控中心合并。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出159.0万元，占15.36%，较年初预算数减少1.71万元，下降1.1%，主要原因是机构改革与疾控中心合并。

（2）卫生健康支出808.23万元，占78.09%，较年初预算数增加41.79万元，增长5.5%，主要原因是财政年中追加了部分基本支出。

（3）住房保障支出67.8万元，占6.55%，较年初预算数减少0.35万元，下降0.5%，主要原因是机构改革与疾控中心合并。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出991.71万元。其中：人员经费866.09万元，与2023年度相比，增加10.83万元，增长1.3%，主要原因是职工工资调标基本工资、津贴补贴增加，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费125.62万元，与2023年度相比，减少11.67万元，下降8.5%，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.53万元，较年初预算数减少2.03万元，下降31%，主要原因是机构改革与疾控中心合并。

较上年支出数减少2.02万元，下降30.8%，主要原因是机构改革与疾控中心合并。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费4.33万元，主要用于卫生监督执法所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.03万元，下降31.9%，主要原因是机构改革与疾控中心合并。较上年支出数减少2.02万元，下降31.8%，主要原因是机构改革与疾控中心合并。

公务接待费0.2万元，主要用于接待主要用于接待市总队到我单位进行调研、检查发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待3批次29人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费68.79元，车均购置费0万元，车均维护费2.16万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.14万元，与2023年度相比，增加0.14万元，增长100%，主要原因是当年召开相关会议。本年度培训费支出0.25万元，与2023年度相比，增加0.16万元，增长177.8%，主要原因是当年组织相关培训。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出125.62万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修费、其他交通费、劳务费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少11.67万元，下降8.5%，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出，以及机构改革与疾控中心合并。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2.9万元。

2024年度二级项目绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我单位对“卫生监督信息网络建设与维护”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.9万元，评价得分90分，评价等次为优，从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。因受机构改革影响，本年度案件完成数未达目标。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81758216。

收入支出决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

备注：本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息决算表