导航- [索引号] 11500234008646033P/2025-01112
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 开州区政府办公室
- [ 成文日期 ] 2025-09-23
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2025-09-23
重庆市开州区精神卫生中心
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1．精神疾病管理治疗。
2．精神疾病和心理问题的预防、治疗与康复以及技术指导与培训。
3． 精神障碍患者救治救助和强制医疗。
4．精神卫生应用性科学研究。
5．残疾人普查调查、咨询指导、康复训练、矫正治疗。
（二）机构设置
重庆市开州区精神卫生中心下设19个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、医务科、护理部、感控科、精防科、社会心理办、财务科、医保科、总务科、建设科、信息设备科、门诊部、精神一科、精神二科、综合科、医技科、药剂科、工伤康复科。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2024年度收入总计7280.43万元，支出总计7280.43万元。收、支与2023年度相比，减少220.15万元，下降2.9%，主要原因一是本年度医疗业务下滑，事业收入减少了210.44万元；二是住院患者减少食堂收入减少，使得其他收入减少了129.18万元。
2．收入情况。2024年度收入合计6513.53万元，与2023年度相比，减少249.57万元，下降3.7%，主要原因一是本年度医疗业务下滑，事业收入减少了210.44万元；二是住院患者减少食堂收入减少，使得其他收入减少了129.18万元。其中：财政拨款收入2054.2万元，占31.54%；事业收入3910.57万元，占60.04%；其他收入548.75万元，占8.42%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余766.9万元。
3．支出情况。2024年度支出合计6080.62万元，与2023年度相比，增加147.79万元，增长2.5%，主要原因一是人员增加了4人；二是本年度医疗事故赔偿支出增加了；三是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等基数调整使得社会保障和就业支出增加了127.15万元。其中：基本支出5854.16万元，占96.28%；项目支出226.46万元，占3.72%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配430.51万元。
4．结转结余情况。2024年度年末结转和结余769.3万元，与2023年度相比，增加2.4万元，增长0.3%，主要原因是年末收到卫健委2023年7月至2024年6月严重精神障碍患者经费。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2449.26万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加62.78万元，增长2.6%。主要原因是从2024年5月开始将事业人员的超额绩效纳入机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费基数，使得社会保障和就业支出增加了127.15万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2054.2万元，与2023年度相比，增加90.05万元，增长4.6%。主要原因是从2024年5月开始将事业人员的超额绩效纳入机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费基数，使得社会保障和就业支出拨款增加了127.15万元。较年初预算数增加340.86万元，增长19.9%。主要原因是本单位为二级预算单位，年初一般公共预算财政拨款收入未包含“中人”一次性退休补贴、基本公共卫生服务经费、重大公共卫生服务经费以及由主管部门年末分配的待安排资金等。此外，年初财政拨款结转和结余395.06万元。
2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2086.96万元，与2023年度相比，增加95.54万元，增长4.8%。主要原因是从2024年5月开始将事业人员的超额绩效纳入机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费基数，使得社会保障和就业支出增加了127.15万元。较年初预算数增加373.62万元，增长21.8%。主要原因是本单位为二级预算单位，年初一般公共预算财政拨款支出未包含“中人”一次性退休补贴、基本公共卫生服务经费、重大公共卫生服务经费以及由主管部门年末分配的待安排资金等。
3．结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余362.3万元，与2023年度相比，减少32.76万元，下降8.3%，主要原因是本年度医疗事故赔偿支出增加了。
4．比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出474.79万元，占22.75%，较年初预算数增加123.05万元，增长35%，主要原因是从2024年5月开始将事业人员的超额绩效纳入机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费基数。
（2）卫生健康支出1494.92万元，占71.63%，较年初预算数增加248.24万元，增长19.9%，主要原因一是人员增加了4人；二是本单位为二级预算单位，年初一般公共预算财政拨款收入未包含“中人”一次性退休补贴、基本公共卫生服务经费、重大公共卫生服务经费以及由主管部门年末分配的待安排资金等。
（3）住房保障支出117.25万元，占5.62%，较年初预算数增加2.33万元，增长2%，主要原因一是人员增加了4人；二是年中调整住房公积金缴费基数。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1902.59万元。其中：人员经费1738.86万元，与2023年度相比，增加161.38万元，增长10.2%，主要原因是一是人员增加了4人；二是从2024年5月开始将事业人员的超额绩效纳入机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费基数，使得基本养老保险缴费增加了84.11万元，职业年金缴费增加了42.32万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费163.73万元，与2023年度相比，减少2.5万元，下降1.5%，主要原因是厉行节约，办公费、“三公”经费等支出都有所需下降。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出14.73万元，与2023年度相比，减少3.37万元，下降18.6%，主要原因是2024年度根据财政过紧日子的要求，取消了很多培训，改为了线上培训。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额3.21万元，其中：政府采购货物支出3.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购台式电脑和打印机。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金85万元。
项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表（二级项目）
|
项目名称： |
2024严重精神障碍患者住院护理费补助 |
项目编码： |
50015424T000004289247 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||||||||||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市开州区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
002-社保科 |
部门联系人： |
赵淑涛 |
联系电话： |
023-52661088 | ||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
| |||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
100 |
|
| |||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||
|
根据开州卫发【2020】14号文件，2024年严重精神障碍护理项目达到以下主要绩效目标：1、确保护理质量，实现零投诉；2、有效预防肇事肇祸零（案）事件发生，维护社会安全稳定；3、专款专用，定额补助护理费用85万元专项用于不少于23名护理护工人员经费补助；4、对严重精神障碍住院患者护理率达到100%。 |
根据开州卫发【2020】14号文件，2024年严重精神障碍护理项目达到以下主要绩效目标：1、确保护理质量，实现零投诉；2、有效预防肇事肇祸零（案）事件发生，维护社会安全稳定；3、专款专用，定额补助护理费用85万元专项用于不少于23名护理护工人员经费补助；4、对严重精神障碍住院患者护理率达到100%。 |
已完成23名特殊护理人员待遇85万元/年，有效预防肇事肇祸0事件，特殊护理对像护理质量调查满意度达到90%以上，实现零投诉。 | |||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||
|
2024年收治的所有患者得到及时有效的治疗及护理，治疗护理率100%。 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||||||||||
|
符合救助条件的严重精神障碍住院患者人数 |
人 |
≥ |
550 |
550 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||||||||||
|
聘用专业护理护工人员人数 |
人 |
≥ |
23 |
23 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||||||||||
|
确保护理质量，实现零投诉 |
件 |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||||||||||
|
有效预防肇事肇祸事件发生，维护社会安全稳定 |
件 |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||||||||||
|
严重精神障碍患者护理质量满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||||||||||
（二）部门绩效评价情况
我单位对2024年度严重精神障碍患者住院护理费补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金85万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了资金到位不及时，档案资料不齐全等主要问题，提出公卫科按照项目绩效监控的重点，积极做出整改等下一步工作建议。
（三）财政绩效评价情况
我单位未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52661088。
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：重庆市开州区精神卫生中心 |
01表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,054.20 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
3,910.57 |
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
548.75 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
474.79 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
5,488.57 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
117.25 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
6,513.53 |
本年支出合计 |
57 |
6,080.62 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
430.51 |
|
年初结转和结余 |
29 |
766.90 |
年末结转和结余 |
59 |
769.30 |
|
总计 |
30 |
7,280.43 |
总计 |
60 |
7,280.43 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：重庆市开州区精神卫生中心 |
02表 单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
6,513.53 |
2,054.20 |
0.00 |
3,910.57 |
0.00 |
0.00 |
548.75 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
474.79 |
474.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
474.79 |
474.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
234.93 |
234.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
117.73 |
117.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
122.13 |
122.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
5,921.48 |
1,462.16 |
0.00 |
3,910.57 |
0.00 |
0.00 |
548.75 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
5,786.83 |
1,327.50 |
0.00 |
3,910.57 |
0.00 |
0.00 |
548.75 | ||
|
2100404 |
精神卫生机构 |
5,557.97 |
1,175.89 |
0.00 |
3,910.57 |
0.00 |
0.00 |
471.50 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
23.61 |
23.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
79.25 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.25 | ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
126.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
134.65 |
134.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
128.79 |
128.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.86 |
5.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
117.25 |
117.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
117.25 |
117.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
117.25 |
117.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市开州区精神卫生中心 |
03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
6,080.62 |
5,854.16 |
226.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
474.79 |
474.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
474.79 |
474.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
234.93 |
234.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
117.73 |
117.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
122.13 |
122.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
5,488.57 |
5,262.11 |
226.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
5,353.92 |
5,127.46 |
226.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100404 |
精神卫生机构 |
5,151.10 |
5,127.46 |
23.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
18.80 |
0.00 |
18.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
33.93 |
0.00 |
33.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
150.10 |
0.00 |
150.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
134.65 |
134.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
128.79 |
128.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.86 |
5.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
117.25 |
117.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
117.25 |
117.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
117.25 |
117.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市开州区精神卫生中心 |
04表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,054.20 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
474.79 |
474.79 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
1,494.92 |
1,494.92 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
117.25 |
117.25 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,054.20 |
本年支出合计 |
59 |
2,086.96 |
2,086.96 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
395.06 |
年末结转和结余 |
60 |
362.30 |
362.30 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
395.06 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,449.26 |
总计 |
64 |
2,449.26 |
2,449.26 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
|
单位：重庆市开州区精神卫生中心 |
05表 | ||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | ||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | ||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |
|
合计 |
395.06 |
0.00 |
395.06 |
2,054.20 |
1,902.59 |
151.61 |
2,086.96 |
1,902.59 |
184.37 |
362.30 |
0.00 |
362.30 |
0.00 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
474.79 |
474.79 |
0.00 |
474.79 |
474.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
474.79 |
474.79 |
0.00 |
474.79 |
474.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
234.93 |
234.93 |
0.00 |
234.93 |
234.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117.73 |
117.73 |
0.00 |
117.73 |
117.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
122.13 |
122.13 |
0.00 |
122.13 |
122.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
395.06 |
0.00 |
395.06 |
1,462.16 |
1,310.55 |
151.61 |
1,494.92 |
1,310.55 |
184.37 |
362.30 |
0.00 |
362.30 |
0.00 | |||
|
21004 |
公共卫生 |
395.06 |
0.00 |
395.06 |
1,327.50 |
1,175.89 |
151.61 |
1,360.26 |
1,175.89 |
184.37 |
362.30 |
0.00 |
362.30 |
0.00 | |||
|
2100404 |
精神卫生机构 |
310.06 |
0.00 |
310.06 |
1,175.89 |
1,175.89 |
0.00 |
1,199.54 |
1,175.89 |
23.64 |
286.42 |
0.00 |
286.42 |
0.00 | |||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.61 |
0.00 |
23.61 |
18.80 |
0.00 |
18.80 |
4.81 |
0.00 |
4.81 |
0.00 | |||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
61.99 |
0.00 |
61.99 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
33.93 |
0.00 |
33.93 |
71.06 |
0.00 |
71.06 |
0.00 | |||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
23.01 |
0.00 |
23.01 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
108.01 |
0.00 |
108.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
134.65 |
134.65 |
0.00 |
134.65 |
134.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
128.79 |
128.79 |
0.00 |
128.79 |
128.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.86 |
5.86 |
0.00 |
5.86 |
5.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117.25 |
117.25 |
0.00 |
117.25 |
117.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117.25 |
117.25 |
0.00 |
117.25 |
117.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117.25 |
117.25 |
0.00 |
117.25 |
117.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：重庆市开州区精神卫生中心 |
06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,584.07 |
302 |
商品和服务支出 |
163.73 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
550.60 |
30201 |
办公费 |
4.79 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
22.03 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
437.95 |
30205 |
水费 |
22.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
234.93 |
30206 |
电费 |
100.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
117.73 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
83.05 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
20.52 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
117.25 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
154.79 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
4.15 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
123.71 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
31.08 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
17.24 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
15.55 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,738.86 |
公用经费合计 |
163.73 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：重庆市开州区精神卫生中心 |
07表 | |||||||||||||||
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单位：万元 | ||||||||||||||||
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
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项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
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国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
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单位：重庆市开州区精神卫生中心 |
08表 | |||||||||||
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单位：万元 | ||||||||||||
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
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机构运行信息决算表 | |||||
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单位：重庆市开州区精神卫生中心 |
09表 | ||||
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单位：万元 | |||||
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项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
|
|
（一）支出合计 |
2 |
|
（一）行政单位 |
26 |
|
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1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
|
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
3 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
|
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
|
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
3 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
3 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
|
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
|
（一）政府采购支出合计 |
40 |
3.21 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
3.21 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
|
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
|
|
二、会议费 |
22 |
|
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
14.73 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
5.02 |
|
|
|
渝公网安备50023402000375号
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