重庆市开州区卫生健康事业保障中心

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责拟定卫生应急和紧急医学救援规划、预案和措施。

负责卫生应急体系和能力建设。负责突发公共卫生事件的应急准备、检测预警、应急处置和总结评估。负责卫生应急物资储备与 调用。负责建立健全卫生应急信息系统。负责全区突发公共卫生 事件应急指挥部办公室的日常事务工作。

2.协助基层医疗卫生机构编制财务预算、做好财务核算决算、进行财务及经济运行分析。负责监督基层医疗卫生机构各类 资金管理、财务管理。协助制定基层医疗卫生机构财务管理、会计核算制度。负责系统会计人员业务培训工作。

3.负责全区医疗卫生健康服务信息化系统建设。指导区卫生健康系统电子政务系统建设和维护工作。负责区卫生健康专网、平台、重要系统及数据库的运行维护。负责区卫生健康系统 网络信息安全管理和技术保障工作。协助做好卫生健康统计工作。

4.负责卫生健康系统干部人事档案管理工作。

5.负责免费基本避孕药具管理、发放及信息报告等事务工作。

6.负责婴幼儿早期发展工作，承担促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的技术性工作。

7.指导医疗卫生机构医疗、公共卫生、中医药发展工作。

8.协助全区医疗卫生机构医疗、医技、护理等服务质量控制、考核评价工作。

9.完成上级交办的其他事务工作。

（二）机构设置。

重庆市开州区卫生健康事业保障中心内设8个机构，分别是综合科、卫生应急科、信息科、财务核算一科、财务核算二科、档案科、人口家庭发展科、健康指导科。

从预算单位构成看，本单位是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区卫生健康委员会。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计757.88万元，支出总计757.88万元。收、支与2023年度相比，增加757.88万元，增长100.0%，主要原因是本单位2024年开始财务独立核算，无上年决算数据。

2.收入情况。2024年度收入合计757.88万元，与2023年度相比，增加757.88万元，增长100.0%，主要原因是本单位2024年开始财务独立核算，无上年决算数据。其中：财政拨款收入757.88万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计757.88万元，与2023年度相比，增加757.88万元，增长100.0%，主要原因是本单位2024年开始财务独立核算，无上年决算数据。其中：基本支出757.88万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款收、支总计757.88万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加757.88万元，增长100.0%。主要原因是本单位2024年开始财务独立核算，无上年决算数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入757.88万元，与2023年度相比，增加757.88万元，增长100.0%。主要原因是本单位2024年开始财务独立核算，无上年决算数据。较年初预算数增加123.29万元，增长19.4%。主要原因是追加的养老保险、职业年金、超额绩效等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出757.88万元，与2023年度相比，增加757.88万元，增长100.0%。主要原因是本单位2024年开始财务独立核算，无上年决算数据。较年初预算数增加123.29万元，增长19.4%。主要原因是追加的养老保险、职业年金、超额绩效等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无结转和结余。

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出111.96万元，占14.77%，较年初预算数增加36.5万元，增长48.4%，主要原因是本年度将部分超额绩效纳入养老保险和职业年金的缴纳基数，追加了养老保险和职业年金。

（2）卫生健康支出612.43万元，占80.81%，较年初预算数增加85.28万元，增长16.2%，主要原因一是人员增加，追加的人员经费和公用经费，二是追加的上年度的超额绩效。

（3）住房保障支出33.5万元，占4.42%，较年初预算数增加1.52万元，增长4.8%，主要原因是住房公积金基数调增。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2024年度一般公共财政拨款基本支出757.88万元。其中：人员经费690.39万元，与2023年度相比，增加690.39万元，增长100.0%，主要原因是本单位2024年开始财务独立核算，无上年决算数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保费及住房公积金等。公用经费67.49万元，与2023年度相比，增加67.49万元，增长100.0%，主要原因是本单位2024年开始财务独立核算，无上年决算数据。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出共计11.38万元，较年初预算数减少0.12万元，下降1.0%，主要原因是单位厉行节约，减少公务接待和公务用车开支。较上年支出数增加11.38万元，增长100.0%，主要原因是本单位2024年开始财务独立核算，无上年决算数据。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是用于因公出国（境）相关费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年开始财务独立核算，无上年决算数据。

公务车购置费0万元，主要用于单位购买公务车支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年开始财务独立核算，无上年决算数据。

公务车运行维护费8.47万元，主要用于公务车维修、加油、过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.4%，主要原因是单位厉行节约，减少公务用车开支。较上年支出数增加8.47万元，增长100.0%，主要原因是本单位2024年开始财务独立核算，无上年决算数据。

公务接待费2.92万元，主要用于接待外来单位人员有关费用。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降2.7%，主要原因是进一步加强公务接待管理，严控公务接待支出费用。较上年支出数增加2.92万元，增长100.0%，主要原因是本单位2024年开始财务独立核算，无上年决算数据。

（三）“三公”经费实物量情况。

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待23批次146人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费199.83元，车均购置费0万元，车均维护费4.23万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是主要原因是本单位2024年开始财务独立核算，无上年决算数据。本年度培训费支出0.09万元，与2023年度相比，增加0.09万元，增长100.0%，主要原因是本单位2024年开始财务独立核算，无上年决算数据。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2024年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对0个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金0万元。

（二）部门绩效评价情况。

本单位未开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况。

区财政局未委托第三方对本单位开展了绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85920113。

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。