导航- [索引号] 11500234008646033P/2025-01108
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 开州区政府办公室
- [ 成文日期 ] 2025-09-23
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2025-09-23
重庆市开州区疾病预防控制中心
2024年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）主要职能职责
重庆市开州区疾病预防控制中心的职责是为人民身体健康提供防疫保障，主要承担传染病与寄生虫病等预防与控制、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等公共卫生职责。
（二）机构设置
重庆市开州区疾病预防控制中心内设有行政办公室、党群办公室、信息管理科、财务科、总务设备科、健康教育科、传染病防制科、免疫规划科、卫生监测科、职业卫生科、理化检验科、微生物检验科、地方病与寄生虫病防制科、性病艾滋病防制科、技术管理科、慢病防制科、结核病防制科等共17个科室。
（三）单位构成
从预算单位构成看，本单位是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区卫生健康委员会。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计11321.3万元，支出总计11321.3万元。收、支与2023年度相比，减少2488.62万元，下降18%，主要原因是本年度非同级财政拨款的项目资金以及事业收入（非免疫规划疫苗收入）同比上年减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2024年度收入合计99107万元，与2023年度相比，减少2976.42万元，下降23.1%，主要原因是本年度非同级财政拨款的项目资金以及事业收入（非免疫规划疫苗收入）同比上年减少。其中：财政拨款收入3945.53万元，占39.81%；事业收入5743.76万元，占57.96%；经营收入0万元，占0%；其他收入220.77万元，占2.23%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余1411.23万元。
3.支出情况。2024年度支出合计9998.63万元，与2023年度相比，减少2389.16万元，下降19.3%，主要原因是本年度非同级财政拨款支出以及事业支出（非免疫规划疫苗成本支出）同比上年减少。其中：基本支出8672.15万元，占86.73%；项目支出1326.47万元，占13.27%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余1322.67万元，与2023年度相比，减少99.45万元，下降7%，主要原因是本年度使用了上年结转资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计5113.23万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加605.06万元，增长13.4%，主要原因是收支总计里面包含了年初财政拨款结转和结余，该项目余额2024年同比上年增加了601.92万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3945.53万元，与2023年度相比，增加3.14万元，增长0.1%。主要原因是本年度增人增资经费的增加。较年初预算数增加974.37万元，增长32.8%。主要原因是本年中财政下拨了相关项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余1167.7万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4048.72万元，与2023年度相比，增加719.15万元，增长21.6%。主要原因是本年度财政项目资金拨款支出增加。较年初预算数增加1077.56万元，增长36.3%。主要原因是本年中财政下拨了相关项目经费。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1064.51万元，与2023年度相比，减少114.08万元，下降9.7%，主要原因是本年度使用了上年度财政拨款结转资金。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出535.36万元，占13.22%，较年初预算数增加126.45万元，增长30.9%，主要原因是增人增资经费的增加以及补缴养老保险。
（2）卫生健康支出3387.85万元，占83.68%，较年初预算数增加960.59万元，增长39.6%，主要原因是财政本年追加了部分项目资金预算及人员变动。
（3）住房保障支出125.51万元，占3.10%，较年初预算数减少9.48万元，下降7.0%，主要原因是人员变动因素。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2928.39万元。其中：人员经费2682.81万元，与2023年度相比，增加292.48万元，增长12.2%，主要原因是增人增资以及补缴养老保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费245.58万元，与2023年度相比，减少74.75万元，下降23.3%，主要原因是人员变动导致公用经费变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、工会经费、其他费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度“三公”经费支出共计20.36万元，较年初预算数减少6.64万元，下降24.6%，主要原因是厉行节约，严格执行过“紧日子”要求。较上年支出数增加4.37万元，增长27.3%，主要原因是上级部门业务工作督查检查增加。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，2023年度因公出国（境）费用0万元。
2024年度公务车购置费0万元，2023年度公务车购置费0万元。
公务车运行维护费18.67万元，主要用于应急运转及公务出差用车。费用支出较年初预算数减少5.33万元，下降22.2%，主要原因是本年执行厉行节约政策。较上年支出数增加3.52万元，增长23.2%，主要原因是本年度公务出差用车次数较上年增加。
公务接待费1.7万元，主要用于接待上级部门项目工作、疫情防控督导和检查等。费用支出较年初预算数减少1.3万元，下降43.3%，主要原因是本年执行厉行节约政策。较上年支出数增加0.86万元，增长102.4%，主要原因是本年接待上级督导检查频次增加。
（三）“三公”经费实物量情况。
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待48批次168人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费101.07元，车均购置费0万元，车均维护费2.33万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.58万元，与2023年度相比，增加1.58万元，增长100%，主要原因是本年增加疾病防控相关项目工作会议支出。本年度培训费支出10.33万元，与2023年度相比，增加2.34万元，增长29.3%，主要原因是主要原因是本年疾病防控相关项目工作培训支出增加。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2024年度本单位政府采购支出总额44.75万元，其中：政府采购货物支出44.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额44.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.75万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备、专用设备、专用试剂耗材、专项服务等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金181万元。
2023年度二级项目绩效自评表
|
项目名称： |
2024年非免疫规划疫苗储存运输费 |
项目 编码： |
50015424T000004289139 |
自评 总分： |
98.89 | |||||
|
项目主管部门： |
201-重庆市开州区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
002-社保科 |
部门联系人： |
郭敏 |
联系 电话： |
023-81758216 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
1,810,0000 |
1,810,0000 |
1,810,0000 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
1,810,0000 |
1,810,0000 |
1,810,0000 |
100 |
100 |
100 | ||||
|
一般公共预算 |
1,810,0000 |
1,810,0000 |
1,810,0000 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
根据《中华人民共和国疫苗管理法》《重庆市财政局重庆市发展和改革委员会关于核定非免疫规划疫苗储存运输费试行收费标准有关事项的通知》《关于调整下达2023年非免疫规划疫苗储存运输费的通知》（渝财社[2023]4号）规定，开展非免疫规划疫苗储存运输工作，确保疫苗冷链标准规范及时、安全运转，差错率0%。确保疫苗存储环境无污染，无长时间温度超限，储存质量合格。p完成率100%、储运质量合格率100%、规范处置过期疫苗环境污染率0%，保障区域内非免疫规划疫苗配送到各个接种单位，免疫规划工作达到国家管理标准，接种单位满意度达到90%以上。 |
根据《中华人民共和国疫苗管理法》《重庆市财政局重庆市发展和改革委员会关于核定非免疫规划疫苗储存运输费试行收费标准有关事项的通知》《关于调整下达2023年非免疫规划疫苗储存运输费的通知》（渝财社[2023]4号）规定，开展非免疫规划疫苗储存运输工作，确保疫苗冷链标准规范及时、安全运转，差错率0%。确保疫苗存储环境无污染，无长时间温度超限，储存质量合格。p完成率100%、储运质量合格率100%、规范处置过期疫苗环境污染率0%，保障区域内非免疫规划疫苗配送到各个接种单位，免疫规划工作达到国家管理标准，接种单位满意度达到90%以上。 |
全年根据《中华人民共和国疫苗管理法》《重庆市财政局重庆市发展和改革委员会关于核定非免疫规划疫苗储存运输费试行收费标准有关事项的通知》《关于调整下达2023年非免疫规划疫苗储存运输费的通知》（渝财社[2023]4号）规定，开展非免疫规划疫苗储存运输工作，完成疫苗冷链标准规范及时、安全运转，差错率0%。完成疫苗存储环境无污染，无长时间温度超限，储存质量合格。储运质量合格率100%、规范处置过期疫苗环境污染率0%，保障区域内非免疫规划疫苗配送到各个接种单位，免疫规划工作达到国家管理标准，接种单位满意度达到89%以上。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
储运质量合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
疫苗转运完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
免疫规划工作达到国家管理要求程度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
规范处置过期疫苗环境污染率 |
% |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
接种单位疫苗转运满意度 |
% |
≥ |
90 |
89 |
1.11 |
88.9 |
10 |
8.89 |
是 |
疫苗配送时间不能完全满足接种单位，导致接种单位满意度值不能达标 |
（二）部门绩效评价情况
我单位对“2024年非免疫规划疫苗储存运输费”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金181万元，评价得分98.89分，评价等次为优，从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。
（三）财政绩效评价情况
我单位未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81758216。
— 1 —
收入支出决算表
|
单位：重庆市开州区疾病预防控制中心 |
01表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,945.53 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
5,743.76 |
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
220.77 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
535.36 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
9,337.75 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
125.51 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
9,910.07 |
本年支出合计 |
57 |
9,998.63 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
1,411.23 |
年末结转和结余 |
59 |
1,322.67 |
|
总计 |
30 |
11,321.30 |
总计 |
60 |
11,321.30 |
收入决算表
|
单位：重庆市开州区疾病预防控制中心 |
02表 单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
9,910.07 |
3,945.53 |
0.00 |
5,743.76 |
0.00 |
0.00 |
220.77 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
535.36 |
535.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
535.36 |
535.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
251.76 |
251.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
137.06 |
137.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
146.54 |
146.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
9,249.19 |
3,284.66 |
0.00 |
5,743.76 |
0.00 |
0.00 |
220.77 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
9,105.28 |
3,140.74 |
0.00 |
5,743.76 |
0.00 |
0.00 |
220.77 | ||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
8,090.37 |
2,346.60 |
0.00 |
5,743.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
211.66 |
210.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.77 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
803.25 |
583.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
143.91 |
143.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
137.64 |
137.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.28 |
6.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
125.51 |
125.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
125.51 |
125.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
125.51 |
125.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
支出决算表
|
单位：重庆市开州区疾病预防控制中心 |
03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
9,998.63 |
8,672.15 |
1,326.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
535.36 |
535.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
535.36 |
535.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
251.76 |
251.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
137.06 |
137.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
146.54 |
146.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
9,337.75 |
8,011.28 |
1,326.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
9,193.84 |
7,867.37 |
1,326.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
8,155.87 |
7,867.37 |
288.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
186.61 |
0.00 |
186.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
842.86 |
0.00 |
842.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
8.51 |
0.00 |
8.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
143.91 |
143.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
137.64 |
137.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.28 |
6.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
125.51 |
125.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
125.51 |
125.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
125.51 |
125.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
财政拨款收入支出决算表
|
单位：重庆市开州区疾病预防控制中心 |
04表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,945.53 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
535.36 |
535.36 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
3,387.85 |
3,387.85 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
125.51 |
125.51 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,945.53 |
本年支出合计 |
59 |
4,048.72 |
4,048.72 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
1,167.70 |
年末结转和结余 |
60 |
1,064.51 |
1,064.51 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
1,167.70 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
5,113.23 |
总计 |
64 |
5,113.23 |
5,113.23 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
单位：重庆市开州区疾病预防控制中心 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
1,167.70 |
0.00 |
1,167.70 |
3,945.53 |
2,928.39 |
1,017.14 |
4,048.72 |
2,928.39 |
1,120.33 |
1,064.51 |
0.00 |
1,064.51 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
535.36 |
535.36 |
0.00 |
535.36 |
535.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
535.36 |
535.36 |
0.00 |
535.36 |
535.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
251.76 |
251.76 |
0.00 |
251.76 |
251.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
137.06 |
137.06 |
0.00 |
137.06 |
137.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
146.54 |
146.54 |
0.00 |
146.54 |
146.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,167.70 |
0.00 |
1,167.70 |
3,284.66 |
2,267.52 |
1,017.14 |
3,387.85 |
2,267.52 |
1,120.33 |
1,064.51 |
0.00 |
1,064.51 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
1,167.70 |
0.00 |
1,167.70 |
3,140.74 |
2,123.60 |
1,017.14 |
3,243.93 |
2,123.60 |
1,120.33 |
1,064.51 |
0.00 |
1,064.51 |
0.00 | ||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
149.06 |
0.00 |
149.06 |
2,346.60 |
2,123.60 |
223.00 |
2,260.49 |
2,123.60 |
136.88 |
235.18 |
0.00 |
235.18 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
150.76 |
0.00 |
150.76 |
210.89 |
0.00 |
210.89 |
183.71 |
0.00 |
183.71 |
177.93 |
0.00 |
177.93 |
0.00 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
867.88 |
0.00 |
867.88 |
583.25 |
0.00 |
583.25 |
799.74 |
0.00 |
799.74 |
651.40 |
0.00 |
651.40 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
143.91 |
143.91 |
0.00 |
143.91 |
143.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
137.64 |
137.64 |
0.00 |
137.64 |
137.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.28 |
6.28 |
0.00 |
6.28 |
6.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
125.51 |
125.51 |
0.00 |
125.51 |
125.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
125.51 |
125.51 |
0.00 |
125.51 |
125.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
125.51 |
125.51 |
0.00 |
125.51 |
125.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
单位：重庆市开州区疾病预防控制中心 |
06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,535.37 |
302 |
商品和服务支出 |
245.39 |
310 |
资本性支出 |
0.20 |
|
30101 |
基本工资 |
575.00 |
30201 |
办公费 |
27.79 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
91.59 |
30202 |
印刷费 |
0.33 |
31002 |
办公设备购置 |
0.20 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.33 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,185.64 |
30205 |
水费 |
2.95 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
251.76 |
30206 |
电费 |
4.10 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
137.06 |
30207 |
邮电费 |
6.35 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
88.91 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
4.94 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
21.97 |
30211 |
差旅费 |
1.56 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
125.51 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
33.04 |
30213 |
维修（护）费 |
14.59 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
24.89 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
147.44 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.42 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.70 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
135.04 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
38.36 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
12.40 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
55.71 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
5.17 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.92 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.15 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
73.03 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
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30701 |
国内债务付息 |
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39999 |
其他支出 |
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30702 |
国外债务付息 |
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30703 |
国内债务发行费用 |
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30704 |
国外债务发行费用 |
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人员经费合计 |
2,682.81 |
公用经费合计 |
245.58 | |||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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单位：重庆市开州区疾病预防控制中心 |
07表 | |||||||||||||||
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单位：万元 | ||||||||||||||||
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
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项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
单位：重庆市开州区疾病预防控制中心 |
08表 | |||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
备注：本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
机构运行信息决算表
|
单位：重庆市开州区疾病预防控制中心 |
09表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
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项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
|
|
（一）支出合计 |
2 |
20.36 |
（一）行政单位 |
26 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
18.67 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
8 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
18.67 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
1.70 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
1.70 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
8 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
3 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
8 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
48 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
44.75 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
44.75 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
168 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
44.75 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
44.75 |
|
二、会议费 |
22 |
1.58 |
|
|
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|
三、培训费 |
23 |
10.33 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
32.38 |
|
|
|
渝公网安备50023402000375号
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