重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室（本级）2024年度决算公开说明

[ 索引号 ]11500234008646033P/2025-01096 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]开州区政府办公室 [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2025-09-23 [ 发布日期 ]2025-09-23 [ 体裁分类 ]财政预算、决算 [ 有效性 ]

重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是紧密围绕区人大常委会中心工作，开展重点课题的深入调研，为更加科学实效地开展人大中心工作提供基础条件。二是组织协调人大代表围绕群众关注的热点难点开展调研，有针对性地提出建议。三是负责人大代表履职情况的收集、宣传等工作。四是负责人大代表反映的民情民意的收集、整理和报送。五是负责人大代表网络履职平台、网上代表之家的录入、管理和维护。六是负责人大机关的计算机硬件、软件的日常维护和安全管理。七是负责人大机关电子档案资料的管理。八是负责人大系统计算机、网络知识的培训、指导工作。九是加强与全国人大信息中心、市人大常委会办公厅信息技术中心沟通联系，积极上报调研成果和新闻信息。十是加强与其他区县调研信息工作的学习、交流;加强与区委、区政府、区政协沟通交流和信息共享。十一是加强对镇乡街道人大调研信息工作的指导，并开展相关培训工作。

（二）机构设置

重庆市开州区人大及其常委会内设机构14个：分别为区人民代表大会财政经济委员会、监察和法制委员会、城乡建设环境保护委员会、社会建设委员会，区人大常委会办公室、区人民代表大会财政经济委员会办公室、区人民代表大会法制委员会办公室、区人民代表大会城乡建设环境保护委员会办公室、区人大常委会法制工作委员会、区人大常委会农业工作委员会、区人大常委会教科文卫工作委员会、区人大常委会预算工作委员会、区人大常委会代表工作委员会、区人大常委会信访办公室，局属行政事业单位1个，为重庆市开州区人大常委会调研信息中心。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1760.88万元，支出总计1760.88万元。收、支与2023年度相比，减少291.25万元，下降14.2%，主要原因是人员的减少导致的行政运行经费的减少。

2.收入情况。2024年度收入合计1760.88万元，与2023年度相比，减少291.25万元，下降14.2%，主要原因是人员的减少导致的行政运行经费的减少。其中：财政拨款收入1760.88万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1760.88万元，与2023年度相比，减少291.25万元，下降14.2%，主要原因是人员的减少导致的行政运行经费的减少。其中：基本支出1760.88万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1760.88万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少291.25万元，下降14.2%。主要原因是人员的减少导致的行政运行经费的减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1760.88万元，与2023年度相比，减少291.25万元，下降14.2%。主要原因是人员的减少导致的行政运行经费的减少。较年初预算数增加114.76万元，增长7.0%。主要原因是人大干部履职能力提升培训及人员变动。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1760.88万元，与2023年度相比，减少291.25万元，下降14.2%。主要原因是人员的减少导致的行政运行经费的减少。

较年初预算数增加114.76万元，增长7.0%。主要原因是人大干部履职能力提升培训及人员变动。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1243.30万元，占70.61%，较年初预算数增加51.74万元，增长4.3%，主要原因是人大干部履职能力提升培训及人员变动。

（2）社会保障与就业支出353.21万元，占20.06%，较年初预算数增加63.59万元，增长22.0%，主要原因是社保基数的调整。

（3）卫生健康支出78.92万元，占4.48%，较年初预算数减少2.46万元，下降3.0%，主要原因是人员的减少。

（4）住房保障支出85.46万元，占4.85%，较年初预算数增加1.91万元，增长2.3%，主要原因是人员减少及住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1760.88万元。其中：人员经费1342.08万元，与2023年度相比，减少118.38万元，下降8.1%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。公用经费418.80万元，与2023年度相比，增加130.13万元，增长45.1%，主要原因是人大会议召开次数的增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计34.63万元，较年初预算数增加4.63万元，增长15.4%，主要原因是该年度区人大机关增加外出调研，机关公车出车量增加，公车出车量增加，较上年支出数减少5.37万元，下降13.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，减少不必要“三公“经费的支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2024年度本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费29.33万元，主要用于汽车维修、保养及运行。费用支出较年初预算数增加4.33万元，增长17.3%，主要原因是汽车老化维修增加，年初未预算。较上年支出数减少0.67万元，下降2.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，减少不必要“三公“经费的支出。

公务接待费5.30万元，主要用于接待全国各地区（县）人大交流学习。费用支出较年初预算数增加0.30万元，增长6.0%，主要原因是少量接待费用的增加，年初未预算。较上年支出数减少4.70万元，下降47.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，减少不必要“三公“经费的支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待96批次895人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费59.20元，车均购置费0万元，车均维护费5.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出68.15万元，与2023年度相比，减少22.25万元，下降24.6%，主要原因是部分会议费计入办公费，本年度培训费支出57.47万元，与2023年度相比，减少131.12万元，下降69.5%，主要原因是人大干部履职能力提升培训及人员变动。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出418.80万元，机关运行经费主要用于办公费92.16万元、印刷费32.26万元、电费7.10万元、邮电费12.70万元、差旅费40.21万元、维修（护）费2.05万元、租赁费12.04万元、会议费68.15万元、培训费57.47万元、公务接待费5.30万元、劳务费0.02万元、工会经费0.92万元、福利费15.23万元、公务用车运行维护费29.33万元、其他交通费用43.25万元、其他商品和服务支出0.61万元。机关运行经费较上年支出数增加130.13万元，增长45.1%，主要原因是人大会议召开次数的增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体和6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金387万元。

部门整体绩效自评表：

2024年度部门整体绩效自评表
状态：业务审核已审
项目名称：	重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室整体自评		项目编码：	50015400024P000173
项目主管部门：	803-重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室		财政归口处室：	008-行政政法科
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数
年度总金额			17,013,126.64		19,038,237.06
其中：财政拨款			17,013,126.64		19,038,237.06
一般公共预算			17,013,126.64		19,038,237.06
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标
坚持党的全面领导，确保人大工作正确政治方向，深刻把握“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真贯彻区委工作要求，结合人大实际，形成“五个一批“清单，8项重大事项、4项重大活动有序推进、圆满完成。强化党的创新理论武装，召开党组理论学习中心组学习会，组织其他集中学习，专题讲座等。落实管党治党主体责任，推进全面从严治党向纵深发展。组织召开党组（扩大）会议。认真贯彻落实党中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，坚持每半年召开会议专题分析研判意识形态落实到阵地建设之中。通过保障市区人大代表履职经费143万元，从而提升人大代表的履职能力；筹备一年一度人代会的召开工作40万元；预算联网监督；人大代表培训工作；每年不定期开展执法检查活动；开展调研活动及议案督办的走访工作等				坚持党的全面领导，确保人大工作正确政治方向，深刻把握“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真贯彻区委工作要求，结合人大实际，形成“五个一批“清单，8项重大事项、4项重大活动有序推进、圆满完成。强化党的创新理论武装，召开党组理论学习中心组学习会，组织其他集中学习，专题讲座等。落实管党治党主体责任，推进全面从严治党向纵深发展。组织召开党组（扩大）会议。认真贯彻落实党中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，坚持每半年召开会议专题分析研判意识形态落实到阵地建设之中。通过保障市区人大代表履职经费143万元，从而提升人大代表的履职能力；开展调研活动90余次，代表满意度95%以上，积极组织筹备人代会的顺利召开工作，积极发挥预算联网监督作用；完成人大代表培训工作；每年不定期开展执法检查活动；开展调研活动及议案督办的走访工作等预算执行率达到100%
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）
开展调研活动	次	≥	90	108	20
全年预算执行率	%	≥	95	100	5.26
审议项目	个	≥	10	10	0
社会影响		定性	优	1	0
专题调研	批次	≥	3	3	0
代表满意度	%	≥	90	93	3.33
低		定性	优	1	0

项目整体绩效自评表：

2024年度二级项目绩效自评表
状态：业务科室审核已审
项目名称：	人大监督		项目编码：	50015424T000004257427		自评总分：	94.45
项目主管部门：	803-重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室		财政归口处室：	008-行政政法科		部门联系人：	谭祥璐	52210735
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率得分
年度总金额		500,000.00		500,000.00		500,000.00
其中：财政拨款		500,000.00		500,000.00		500,000.00		10.00
一般公共预算		500,000.00		500,000.00		500,000.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
聚焦“政务环境、法治环境、市场环境、创新环境、要素环境”，以印发公告公开征集、成立调研组走访收集、委托社情民意调查中心开展三方评估等多种形式，广泛收集各类市场主体意见建议。组织区人大常委会组成人员、人大代表和市场主体代表现场询问。同时，听取区法院、区检察院关于优化营商环境工作情况的报告以及优化营商环境、“放管服”改革工作审议意见研究处理情况报告，以监督“组合拳”增强监督实效性。				聚焦“政务环境、法治环境、市场环境、创新环境、要素环境”，以印发公告公开征集、成立调研组走访收集、委托社情民意调查中心开展三方评估等多种形式，广泛收集各类市场主体意见建议。组织区人大常委会组成人员、人大代表和市场主体代表现场询问。同时，听取区法院、区检察院关于优化营商环境工作情况的报告以及优化营商环境、“放管服”改革工作审议意见研究处理情况报告，以监督“组合拳”增强监督实效性。				聚焦“政务环境、法治环境、市场环境、创新环境、要素环境”，以印发公告公开征集、成立调研组走访收集、委托社情民意调查中心开展三方评估等多种形式，广泛收集各类市场主体意见建议。组织区人大常委会组成人员、人大代表和市场主体代表现场询问。同时，听取区法院、区检察院关于优化营商环境工作情况的报告以及优化营商环境、“放管服”改革工作审议意见研究处理情况报告，以监督“组合拳”增强监督实效性。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	说明
人大执法检查次数	次	≥	30	29	3.33	66.7	10
议案督办	%	≥	90	89	1.11	88.9	20
预算资金监督	%	≥	90	92	2.22	100	15
对社会发展的影响		定性	好	1	0	100	22
持续优化营商环境		定性	优	1	0	100	10
投入量	元	≤	500000	500000	0	100	13

2024年度二级项目绩效自评表
状态：业务科室审核已审
项目名称：	人大会议		项目编码：	50015424T000004280056		自评总分：	100.00
项目主管部门：	803-重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室		财政归口处室：	008-行政政法科		部门联系人：	谭祥璐		联系电话：	52210735
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		440,000.00		440,000.00		440,000.00
其中：财政拨款		440,000.00		440,000.00		440,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		440,000.00		440,000.00		440,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
区人民代表大会坚持中国共产党的领导，坚持全过程人民民主，始终同人民保持密切联系，倾听人民的意见和建议，体现人民意志，保障人民权益。区人大会实行民主集中制原则。会议审议议案，讨论、决定事项，进行选举，充分发挥民主，严格依法办事，集体行使宪法、法律赋予的职权。区人大会议实行一事一议、一事一项议程。坚持抓大事、议大事、定大事，围绕全区经济社会发展中带有根本性、全局性、长远性以及关系人民群众切身利益、社会普遍关注的事项，适时听取区人民政府有关重大事项、重大决策的报告，必要时作出决议决定，推动区委决策部署全面贯彻执行，为经济社会高质量发展提供法治保障。				区人民代表大会坚持中国共产党的领导，坚持全过程人民民主，始终同人民保持密切联系，倾听人民的意见和建议，体现人民意志，保障人民权益。区人大会实行民主集中制原则。会议审议议案，讨论、决定事项，进行选举，充分发挥民主，严格依法办事，集体行使宪法、法律赋予的职权。区人大会议实行一事一议、一事一项议程。坚持抓大事、议大事、定大事，围绕全区经济社会发展中带有根本性、全局性、长远性以及关系人民群众切身利益、社会普遍关注的事项，适时听取区人民政府有关重大事项、重大决策的报告，必要时作出决议决定，推动区委决策部署全面贯彻执行，为经济社会高质量发展提供法治保障。				区人民代表大会坚持中国共产党的领导，坚持全过程人民民主，始终同人民保持密切联系，倾听人民的意见和建议，体现人民意志，保障人民权益。区人大会实行民主集中制原则。会议审议议案，讨论、决定事项，进行选举，充分发挥民主，严格依法办事，集体行使宪法、法律赋予的职权。区人大会议实行一事一议、一事一项议程。坚持抓大事、议大事、定大事，围绕全区经济社会发展中带有根本性、全局性、长远性以及关系人民群众切身利益、社会普遍关注的事项，适时听取区人民政府有关重大事项、重大决策的报告，必要时作出决议决定，推动区委决策部署全面贯彻执行，为经济社会高质量发展提供法治保障。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
会议举办次数	次	≥	7	7	0	100	25	25	是
会议完成	%	定性	优秀	1	0	100	20	20	是
对社会发展	%	定性	好	1	0	100	22	22	是
推动经济社会高质量发展		定性	好	1	0	100	10	10	否
投入量	万	≤	44	44	0	100	13	13	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：业务科室审核已审
项目名称：	市、区人大代表履职补助		项目编码：	50015424T000004280258		自评总分：	89.46
项目主管部门：	803-重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室		财政归口处室：	008-行政政法科		部门联系人：	谭祥璐		联系电话：	52210735
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		1,430,000.00		1,430,000.00		1,430,000.00
其中：财政拨款		1,430,000.00		1,430,000.00		1,430,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		1,430,000.00		1,430,000.00		1,430,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
坚持把服务保障人大代表履职作为践行全过程人民民主的重要抓手，努力为代表依法履职创造良好环境和条件。以市人大启动履职培训年为契机，举办区人大常委会组成人员暨人大干部履职能力提升专题培训班，组织人大常委会组成人员、各乡镇人大主席、人大街道工委主任等125人分批次培训，提升代表履职能力。探索推行代表小组联片跨乡镇（街道）开展视察、调研，开阔代表视野，提高活动效率。邀请代表固定列席人大常委会会议，参加执法检查、工作评议、视察调研等履职工作，赠送学习资料，推送相关工作情况，畅通代表知情知政渠道。全面落实“两联一述”制度，建立人大代表履职档案，详细记录履职情况，强化代表履职管理。全力做好在开市人大代表履职服务保障。				坚持把服务保障人大代表履职作为践行全过程人民民主的重要抓手，努力为代表依法履职创造良好环境和条件。以市人大启动履职培训年为契机，举办区人大常委会组成人员暨人大干部履职能力提升专题培训班，组织人大常委会组成人员、各乡镇人大主席、人大街道工委主任等125人分批次培训，提升代表履职能力。探索推行代表小组联片跨乡镇（街道）开展视察、调研，开阔代表视野，提高活动效率。邀请代表固定列席人大常委会会议，参加执法检查、工作评议、视察调研等履职工作，赠送学习资料，推送相关工作情况，畅通代表知情知政渠道。全面落实“两联一述”制度，建立人大代表履职档案，详细记录履职情况，强化代表履职管理。全力做好在开市人大代表履职服务保障。				坚持把服务保障人大代表履职作为践行全过程人民民主的重要抓手，努力为代表依法履职创造良好环境和条件。以市人大启动履职培训年为契机，举办区人大常委会组成人员暨人大干部履职能力提升专题培训班，组织人大常委会组成人员、各乡镇人大主席、人大街道工委主任等125人分批次培训，提升代表履职能力。探索推行代表小组联片跨乡镇（街道）开展视察、调研，开阔代表视野，提高活动效率。邀请代表固定列席人大常委会会议，参加执法检查、工作评议、视察调研等履职工作，赠送学习资料，推送相关工作情况，畅通代表知情知政渠道。全面落实“两联一述”制度，建立人大代表履职档案，详细记录履职情况，强化代表履职管理。全力做好在开市人大代表履职服务保障。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
代表满意度	%	≥	90	89	1.11	88.9	20	17.78	是
履职能力	%	≥	90	87	3.33	66.7	25	16.68	是
对社会发展的影响		定性	好	1	0	100	22	22	是
践行全过程人民民主		定性	好	1	0	100	10	10	否
投入量	万	≤	143	143	0	100	13	13	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：业务科室审核已审
项目名称：	宣传培训		项目编码：	50015424T000004280358		自评总分：	86.85
项目主管部门：	803-重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室		财政归口处室：	008-行政政法科		部门联系人：	谭祥璐		联系电话：	52210735
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		560,000.00		560,000.00		560,000.00
其中：财政拨款		560,000.00		560,000.00		560,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		560,000.00		560,000.00		560,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，落实区委主题教育统一安排部署，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制，切实做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。强化理论学习，坚持读原著学原文悟原理，采取个人自学、举办读书班、专题研讨、讲专题党课等多种方式开展理论学习，共组织开展集中学习、交流研讨，进一步深化了对党的创新理论的认识和理解，增进了政治认同、思想认同、情感认同、理论认同。积极做好市、区人代会宣传工作。				牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，落实区委主题教育统一安排部署，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制，切实做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。强化理论学习，坚持读原著学原文悟原理，采取个人自学、举办读书班、专题研讨、讲专题党课等多种方式开展理论学习，共组织开展集中学习、交流研讨，进一步深化了对党的创新理论的认识和理解，增进了政治认同、思想认同、情感认同、理论认同。积极做好市、区人代会宣传工作。				牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，落实区委主题教育统一安排部署，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制，切实做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。强化理论学习，坚持读原著学原文悟原理，采取个人自学、举办读书班、专题研讨、讲专题党课等多种方式开展理论学习，共组织开展集中学习、交流研讨，进一步深化了对党的创新理论的认识和理解，增进了政治认同、思想认同、情感认同、理论认同。积极做好市、区人代会宣传工作。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
计划完成率	%	≥	95	90	5.26	47.4	25	11.85	是
市人大会宣传	%	≥	90	92	2.22	100	20	20	是
对社会发展的影响		定性	好	1	0	100	27	27	是
宣传		定性	好	1	0	100	5	5	否
成本	万	≤	59	59	0	100	13	13	否

2024年度二级项目绩效自评表
项目名称：	基层立法点		项目编码：	50015424T000004281206		自评总分：	86.10		状态：业务科室审核已审
项目主管部门：	803-重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室		财政归口处室：	008-行政政法科		部门联系人：	谭祥璐		联系电话：	52210735
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		100,000.00		100,000.00		100,000.00
其中：财政拨款		100,000.00		100,000.00		100,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		100,000.00		100,000.00		100,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
建立健全立法建议收集、联络员队伍建设、信息员队伍建设、经费管理使用等配套制度。支持基层立法联系点融合人大代表之家建设。主要负责收集立法建议、开展立法宣传，形成较为稳定的网络化工作机制。				建立健全立法建议收集、联络员队伍建设、信息员队伍建设、经费管理使用等配套制度。支持基层立法联系点融合人大代表之家建设。主要负责收集立法建议、开展立法宣传，形成较为稳定的网络化工作机制。				建立健全立法建议收集、联络员队伍建设、信息员队伍建设、经费管理使用等配套制度。支持基层立法联系点融合人大代表之家建设。主要负责收集立法建议、开展立法宣传，形成较为稳定的网络化工作机制
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
基层立法调查		定性	好	1	0	100	20	20	是
预算资金监督	%	≥	90	85	5.56	44.4	25	11.1	是
法制化		定性	好	1	0	100	10	10	否
社情民意		定性	好	1	0	100	22	22	是
投入量	万	≤	10	10	0	100	13	13	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：业务科室审核已审
项目名称：	区人大常委会三地联席会和区十八届人代会第五次会议		项目编码：	50015425T000004730803		自评总分：	89.50
项目主管部门：	803-重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室		财政归口处室：	008-行政政法科		部门联系人：	谭祥璐		联系电话：	52210735
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		840,000.00		840,000.00
其中：财政拨款		0.00		840,000.00		840,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		840,000.00		840,000.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				解决万达开三地人大常委会助推川渝万达开地区统筹发展第三次联席会议和开州区第十八届人民代表大会第五次会议经费				解决万达开三地人大常委会助推川渝万达开地区统筹发展第三次联席会议和开州区第十八届人民代表大会第五次会议经费
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
参会人数	人	≥	600	579	3.5	65	30	19.5	是
统筹发展		定性	0	1	0	100	10	10	否
好		定性	0	1	0	100	15	15	否
选举结果	个	＝	1	1	0	100	15	15	是
费用支出	元	＝	8400000	8400000	0	100	20	20	是

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52222240

收入支出决算总表
			公开01表
单位：重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室（本级）			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,760.88	一、一般公共服务支出	1,243.30
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	353.21
		九、卫生健康支出	78.92
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	85.46
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,760.88	本年支出合计	1,760.88
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	1,760.88	总计	1,760.88

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
单位：重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室（本级）									公开02表
单位：重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室（本级）									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		1,760.88	1,760.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,243.30	1,243.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,243.30	1,243.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,243.30	1,243.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.21	353.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.06	330.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.40	151.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.92	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.92	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
单位：重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室（本级）							公开03表
单位：重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室（本级）							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		1,760.88	1,760.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,243.30	1,243.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,243.30	1,243.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,243.30	1,243.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.21	353.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.06	330.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.40	151.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.92	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.92	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
单位：重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室（本级）						公开04表
单位：重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室（本级）						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,760.88	一、一般公共服务支出	1,243.30	1,243.30
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	353.21	353.21
		九、卫生健康支出	78.92	78.92
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	85.46	85.46
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,760.88	本年支出合计	1,760.88	1,760.88
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	1,760.88	总计	1,760.88	1,760.88

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室（本级）				公开05表
单位：重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室（本级）				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,760.88	1,760.88	0.00
201	一般公共服务支出	1,243.30	1,243.30	0.00
20101	人大事务	1,243.30	1,243.30	0.00
2010101	行政运行	1,243.30	1,243.30	0.00
208	社会保障和就业支出	353.21	353.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.06	330.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.72	103.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.94	74.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.40	151.40	0.00
20808	抚恤	23.15	23.15	0.00
2080801	死亡抚恤	23.15	23.15	0.00
210	卫生健康支出	78.92	78.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.92	78.92	0.00
2101101	行政单位医疗	78.18	78.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.00
221	住房保障支出	85.46	85.46	0.00
22102	住房改革支出	85.46	85.46	0.00
2210201	住房公积金	85.46	85.46	0.00

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室（本级）								公开06表
单位：重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室（本级）								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,039.47	302	商品和服务支出	418.80	310	资本性支出
30101	基本工资	242.82	30201	办公费	92.16	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	153.74	30202	印刷费	32.26	31002	办公设备购置
30103	奖金	304.42	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.72	30206	电费	7.10	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	74.94	30207	邮电费	12.70	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	51.24	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	9.75	30211	差旅费	40.21	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	85.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	5.12	30213	维修（护）费	2.05	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	8.26	30214	租赁费	12.04	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	302.61	30215	会议费	68.15	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	57.47	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	5.30	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	23.15	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	266.66	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	12.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	0.92	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费	15.23	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.33	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.25	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.61	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,342.08	公用经费合计					418.80

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室（本级）							公开07表
单位：重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室（本级）							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室（本级）					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
单位：重庆市开州区人民代表大会常务委员会办公室（本级）				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	418.80
（一）支出合计	34.63	34.63	（一）行政单位	418.80
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	29.33	29.33	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	29.33	29.33	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	5.30	5.30	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	5.30	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	5
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	5	七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	96	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	895	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	68.15
三、培训费	—	57.47
四、差旅费	—	40.21

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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