重庆市开州区红十字会2024年度决算公开说明
重庆市开州区红十字会
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义红十字发展道路，增强红十字工作的政治性和红十字组织的先进性、群众性，充分发挥党和政府联系困难群众的桥梁纽带和人道领域助手作用。
2.宣传、贯彻、执行《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字会法》以及相关法律法规，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；传播红十字运动基本知识，开展红十字历史、理论和文化研究；制定、实施全区红十字事业发展规划；依法开展体现红十字宗旨的各项工作；配合市红十字会和区委、区政府开展符合红十字会法定职责的有关活动。
3.负责推进全区红十字会组织建设，指导全区各级红十字会依法开展工作。指导本辖区内红十字冠名医疗机构、红十字会员单位的业务建设；推进红十字志愿服务队的建设。
4.协助政府做好人道主义工作。开展救援救灾的相关工作；在战争、武装冲突和自然灾害、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救援和救助；组织社会捐助，依法募集物资和款项，接受、处理有关团体、组织及个人的捐赠；加强对捐赠款物管理和使用的监督。
5.宣传普及卫生防病知识。负责编制、实施全区红十字应急救护培训的规划，组织开展应急救护宣传普及和群众性初级卫生救护培训；依法参与和推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作；参与开展造血干细胞捐献的相关工作；参与艾滋病防治的宣传教育工作。
6.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
7.组织红十字会员、志愿工作者开展红十字关爱进社区工作，开展红十字志愿服务活动及其他人道主义服务工作，开展社会公益活动。
8.依照国际红十字运动原则，广泛开展与国际、港澳台红十字组织的交流、合作。
9.完成区委交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市开州区红十字会单位设3个内设机构，分别为办公室、赈济救护科、组织宣传外联科。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计211.06万元，支出总计211.06万元。收、支与2023年度相比，增加211.06万元，增长100%，主要原因是本单位从2024年起开始独立核算。
2.收入情况。2024年度收入合计211.06万元，与2023年度相比，增加211.06万元，增长100%，主要原因是本单位从2024年起开始独立核算。其中：财政拨款收入211.06万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计211.06万元，与2023年度相比，增加211.06万元，增长100%，主要原因是本单位从2024年起开始独立核算。其中：基本支出196.67万元，占93.18%；项目支出14.39万元，占6.82%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位从2024年起开始独立核算，本单位本年度无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计211.06万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加211.06万元，增长100%。主要原因是本单位从2024年起开始独立核算。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入211.06万元，与2023年度相比，增加211.06万元，增长100%。主要原因是本单位从2024年起开始独立核算。较年初预算数增加51.24万元，增长32.1%。主要原因是增加应急救护基地租金（三年）和应急救护培训两个项目资金预算53.99万元，调出人员减少支出2.75万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出211.06万元，与2023年度相比，增加211.06万元，增长100%。主要原因是本单位从2024年起开始独立核算。较年初预算数增加51.24万元，增长32.1%。主要原因是增加应急救护基地租金（三年）和应急救护培训两个项目资金支出53.99万元，调出人员减少支出2.75万元。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度无结转和结余。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出176.41万元，占83.58%，较年初预算数增加37.44万元，增长26.9%，主要原因是增加应急救护基地租金（三年）支出39.6万元，调出人员减少支出2.16万元。
（2）卫生健康支出23.76万元，占11.26%，较年初预算数增加14.23万元，增长149.3%，主要原因是增加应急救护培训项目支出14.39万元，调出人员减少支出0.16万元。
（3）住房保障支出10.9万元，占5.16%，较年初预算数减少0.42万元，下降3.7%，主要原因是人员调出减少支出0.42万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出196.67万元。其中：人员经费139.54万元，与2023年度相比，增加139.54万元，增长100%，主要原因是本单位从2024年起开始独立核算。人员经费用途主要包括工资、基本养老保险、医疗保险、住房公积金等。公用经费57.13万元，与2023年度相比，增加57.13万元，增长100%，主要原因是本单位从2024年起开始独立核算。公用经费用途主要包括增加应急救护基地租金（三年）预算39.6万元，日常公用经费14.46万元，公务用车运行维护费3.07万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.5万元，较年初预算数无增减。较上年支出数增加3.5万元，增长100%，主要原因是本单位从2024年起开始独立核算。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2024年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费3.07万元，主要用于本单位公务车维修、过路费、油费等。费用支出较年初预算数增加0.07万元，增长2.3%，主要原因是本单位车辆使用年限较长，维修、油耗高。较上年支出数增加3.07万元，增长100%，主要原因是本单位从2024年起开始独立核算。
公务接待费0.43万元，主要用于接待上级部门来本单位检查指导工作。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降14%，主要原因是厉行节约，压缩开支。较上年支出数增加0.43万元，增长100%，主要原因是本单位从2024年起开始独立核算。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次35人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费122.86元，车均购置费0万元，车均维护费3.07万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度无会议费费用支出。本年度培训费支出0.45万元，与2023年度相比，增加0.45万元，增长100%，主要原因是本单位从2024年起开始独立核算。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出57.13万元，机关运行经费主要用于开支应急救护基地租金（三年）39.6万元，日常公用经费14.46万元，公务用车运行维护费3.07万元。机关运行经费较上年支出数增加57.13万元，增长100%，主要原因是本单位从2024年起开始独立核算。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购复印纸。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金53.99万元。
部门整体绩效自评表
|
重庆市开州区红十字会2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
|
主管部门 |
重庆市开州区红十字会 |
部门编码 |
209 |
自评总分（分） |
100 | ||||||||||||
|
部门联系人 |
李小琴 |
联系电话 |
023-85920121 | ||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率（%） |
执行率 权重 |
执行率得分（分） | |||||||||||
|
年度总资金 |
159.82 |
211.06 |
211.06 |
|
|
| |||||||||||
|
其中：财政拨款 |
159.82 |
211.06 |
211.06 |
100 |
10 |
10 | |||||||||||
|
一般公共预算 |
159.82 |
211.06 |
211.06 |
100 |
|
| |||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整） 绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
|
全面开展预（决）算工作，完成年度目标任务。宣传中国红十字会相关法律、法规，推进全区红十字会组织建设，协助做好人道主义工作，宣传普及卫生防病知识等工作。秉承“人道、博爱、奉献”精神，致力于动员社会力量，推动红十字事业发展。开展“CPR+AED"初级救护员和救护员取证培训同，开展救护五进培训，开展”三救三献“工作，开展志愿服务活动，完成持证救护员培训1000人，完成“五进”培训10000人，力争让受助群众满意度达95%。 |
|
全面开展预（决）算工作，完成年度目标任务。宣传中国红十字会相关法律、法规，推进全区红十字会组织建设，协助做好人道主义工作，宣传普及卫生防病知识等工作。秉承“人道、博爱、奉献”精神，致力于动员社会力量，推动红十字事业发展。开展“CPR+AED"初级救护员和救护员取证培训同，开展救护五进培训，开展”三救三献“工作，开展志愿服务活动，完成持证救护员培训1319人，完成“五进”培训15000人，力争让受助群众满意度达95%。 | |||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标 性质 |
指标值 |
指标权重（分） |
全年完成值 |
指标得分（分） |
说明 | |||||||||
|
持证救护员培训 |
人 |
≥ |
1000 |
20 |
1319 |
20 |
| ||||||||||
|
基本支出预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
20 |
100 |
20 |
| ||||||||||
|
五进培训 |
人 |
≥ |
10000 |
20 |
15000 |
20 |
| ||||||||||
|
推动红十字事业健康发展 |
|
定性 |
健康 发展 |
20 |
1 |
20 |
| ||||||||||
|
救援、救助持续开展 |
|
定性 |
及时 开展 |
10 |
1 |
10 |
| ||||||||||
|
受助群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
10 |
95 |
10 |
| ||||||||||
项目支出绩效自评表
|
重庆市开州区红十字会2024年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标 权重 |
全年 完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
2024年应急救护培训、“三救三献”、志愿服务等项目经费 |
“五进”培训 |
≥ |
10000 |
人 |
20 |
15000 |
20 |
|
100 |
|
持证救护员培训 |
≥ |
1000 |
人 |
20 |
1319 |
20 |
| |||
|
新增注册志愿服务组织 |
≥ |
1 |
支 |
20 |
1 |
20 |
| |||
|
发扬人道主义精神 |
定性 |
提高 |
|
15 |
1 |
15 |
| |||
|
“三救三献”登记入库量 |
定性 |
扩大 库容 |
|
15 |
1 |
15 |
| |||
|
2 |
应急救护培训基地房屋租金（三年） |
参加应急救护培训 |
≥ |
100 |
人数 |
20 |
100 |
20 |
|
100 |
|
开展应急救护培训 |
≥ |
2 |
场次 |
20 |
2 |
20 |
| |||
|
宣传应急救护知识 |
≥ |
3 |
场次 |
20 |
3 |
20 |
| |||
|
应急救护知识知晓率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
90 |
20 |
| |||
|
租金到位率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
| |||
（二）部门绩效评价情况
我部门对应急救护培训基地房屋租金等项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金39.6万元；从项目绩效评价情况来看，我部门2024年所有项目自评得分100分以上，评价等次为优。
（三）财政绩效评价情况
我部门未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85920121
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门：重庆市开州区红十字会 |
01表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
211.06 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
176.41 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
23.76 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
10.90 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
211.06 |
本年支出合计 |
57 |
211.06 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
211.06 |
总计 |
60 |
211.06 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门：重庆市开州区红十字会 |
02表 单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
211.06 |
211.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
176.41 |
176.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.61 |
21.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.39 |
13.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.23 |
8.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20816 |
红十字事业 |
154.79 |
154.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081601 |
行政运行 |
154.79 |
154.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
14.39 |
14.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
14.39 |
14.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.37 |
9.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.17 |
9.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
10.90 |
10.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.90 |
10.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.90 |
10.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市开州区红十字会 |
03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
211.06 |
196.67 |
14.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
176.41 |
176.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.61 |
21.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.39 |
13.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.23 |
8.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20816 |
红十字事业 |
154.79 |
154.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081601 |
行政运行 |
154.79 |
154.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
23.76 |
9.37 |
14.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
14.39 |
0.00 |
14.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
14.39 |
0.00 |
14.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.37 |
9.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.17 |
9.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
10.90 |
10.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.90 |
10.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.90 |
10.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市开州区红十字会 |
04表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
211.06 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
176.41 |
176.41 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
23.76 |
23.76 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
10.90 |
10.90 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
211.06 |
本年支出合计 |
59 |
211.06 |
211.06 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
211.06 |
总计 |
64 |
211.06 |
211.06 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：重庆市开州区红十字会 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211.06 |
196.67 |
14.39 |
211.06 |
196.67 |
14.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
176.41 |
176.41 |
0.00 |
176.41 |
176.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.61 |
21.61 |
0.00 |
21.61 |
21.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.39 |
13.39 |
0.00 |
13.39 |
13.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.23 |
8.23 |
0.00 |
8.23 |
8.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20816 |
红十字事业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
154.79 |
154.79 |
0.00 |
154.79 |
154.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
154.79 |
154.79 |
0.00 |
154.79 |
154.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.76 |
9.37 |
14.39 |
23.76 |
9.37 |
14.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.39 |
0.00 |
14.39 |
14.39 |
0.00 |
14.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.39 |
0.00 |
14.39 |
14.39 |
0.00 |
14.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.37 |
9.37 |
0.00 |
9.37 |
9.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.17 |
9.17 |
0.00 |
9.17 |
9.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.90 |
10.90 |
0.00 |
10.90 |
10.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.90 |
10.90 |
0.00 |
10.90 |
10.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.90 |
10.90 |
0.00 |
10.90 |
10.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||
|
部门：重庆市开州区红十字会 |
06表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 | |
|
301 |
工资福利支出 |
139.54 |
302 |
商品和服务支出 |
57.13 |
310 |
资本性支出 |
| |
|
30101 |
基本工资 |
32.62 |
30201 |
办公费 |
1.22 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
| |
|
30102 |
津贴补贴 |
20.66 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
| |
|
30103 |
奖金 |
40.91 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
| |
|
30106 |
伙食补助费 |
3.47 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
| |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
| |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.39 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
| |
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.23 |
30207 |
邮电费 |
1.74 |
31008 |
物资储备 |
| |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.07 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
| |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
| |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.34 |
30211 |
差旅费 |
0.41 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
| |
|
30113 |
住房公积金 |
10.90 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
| |
|
30114 |
医疗费 |
0.96 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
| |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
39.60 |
31019 |
其他交通工具购置 |
| |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
| |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
| |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.29 |
31099 |
其他资本性支出 |
| |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
| |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
| |
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
| |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.35 |
31204 |
费用补贴 |
| |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
| |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
3.57 |
31206 |
其他资本性补助 |
| |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
1.39 |
31299 |
其他对企业补助 |
| |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
399 |
其他支出 |
| |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.56 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
| |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
| |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
| |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
| |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
| |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
| |
|
人员经费合计 |
139.54 |
公用经费合计 |
57.13 | ||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
|
部门：重庆市开州区红十字会 |
07表 | ||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | ||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | ||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
本单位无该项收支，故此表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门：重庆市开州区红十字会 |
08表 | |||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
本单位无该项收支，故此表无数据。
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门：重庆市开州区红十字会 |
09表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
57.13 |
|
（一）支出合计 |
2 |
3.50 |
（一）行政单位 |
26 |
57.13 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
3.07 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
3.07 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
0.43 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
0.43 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
1 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
8 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
0.20 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
0.20 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
35 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
|
|
二、会议费 |
22 |
|
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
0.45 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
1.02 |
|
|
|
