重庆市开州区计划生育协会

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区计划生育协会是区委领导的协助区政府动员广大群众促进人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健的群众团体，是区委、区政府联系广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带。主要职能职责包括：一是加强政治引领和思想引导。发挥带头、宣传、服务、监督、交流的作用，团结动员广大会员和育龄群众自觉践行社会主义核心价值观，听党话、跟党走。二是依法依章程独立自主开展工作。贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作、促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福；贯彻落实区计划生育协会会员代表大会确定的任务和作出的决议，指导全区各级计划生育协会依照章程加强组织建设、队伍建设、阵地建设，开展具有自身特点的服务活动。三是开展宣传教育。宣传计划生育法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。四是促进家庭发展。围绕宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等“六项重点任务”，提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，做强生育关怀行动品牌。五是推进群众自治。倾听群众意见，反映群众诉求，维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，动员、引导会员和群众实现自我管理、自我教育、自我服务、自我监督，推动计划生育基层群众自治。

（二）机构设置

重庆市开州区计划生育协会内设4个科室，分别为办公室、家庭服务科、组织宣传科、项目管理科。从单位构成看，本单位是一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计273.00万元，支出总计273.00万元。收、支与2023年度相比，减少28.35万元，下降9.4%，主要原因是人员减少导致的人员收入减少。

2.收入情况。2024年度收入合计245.82万元，与2023年度相比，减少32.40万元，下降11.7%，主要原因是人员减少导致的人员收入减少。其中：财政拨款收入245.82万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余27.18万元。

3.支出情况。2024年度支出合计272.54万元，与2023年度相比，减少7.84万元，下降2.8%，主要原因是人员减少导致的人员支出费用减少。其中：基本支出164.82万元，占60.48%；项目支出107.72万元，占39.52%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.46万元，与2023年度相比，减少20.52万元，下降97.8%，主要原因是2023年度项目支出结转结余部分用于2024年项目支出，2024年项目支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计259.13万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少25.97万元，下降9.1%。主要原因是人员减少导致的人员收、支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入245.82万元，与2023年度相比，减少32.40万元，下降11.7%。主要原因是人员减少导致的人员收入减少。较年初预算数增加35.26万元，增长16.8%。主要原因是2023年度结转结余部分用于2024年度项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余13.31万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出258.67万元，与2023年度相比，减少19.32万元，下降7.0%。主要原因是人员减少导致的人员支出费用减少。较年初预算数增加48.11万元，增长22.9%。主要原因是项目支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.46万元，与2023年度相比，减少6.65万元，下降93.5%，主要原因是2023年度结转结余部分用于2024年度项目支出。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出34.86万元，占13.48%，较年初预算数增加2.08万元，增长6.4%，主要原因是2024年中有人员调入，社保支出增加。

（2）卫生健康支出213.65万元，占82.60%，较年初预算数增加43.55万元，增长25.6%，主要原因是2024年中有人员调入和计划生育群众自治活动经费（含手术并发症爱心药卡）项目未纳入年初预算，而项目实际支出增加。

（3）住房保障支出10.16万元，占3.93%，较年初预算数增加2.49万元，增长32.5%，主要原因是2024年中有人员调入，因此住房公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出164.14万元。其中：人员经费145.42万元，与2023年度相比，减少27.01万元，下降15.7%，主要原因是人员减少导致人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费18.72万元，与2023年度相比，减少1.08万元，下降5.5%，主要原因是人员减少导致的公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、电费和其他交通费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是2024年度本部门未发生“三公”经费。与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年度和2024年度均未发生“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是2024年度本单位未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年度本单位未发生因公出国（境）费用。与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年度与2024年度本单位均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年度本单位未采购公务车。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2023年度和2024年度均未采购公务车。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位没有公务车。与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年度和2024年度本单位没有公务车。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位未产生公务接待费用。较上年支出数无增减，主要原因是2023年和2024年本单位均未产生公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年和2024年均未发生会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年和2024年均未组织开展培训。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出18.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、电费和其他交通费。机关运行经费较上年支出数减少1.08万元，下降5.5%，主要原因是本部门人员减少缩减了办公费等开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1.15万元，其中：政府采购货物支出1.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购一台打印机。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金86.6万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对2024年计划生育群众自治活动经费（含手术并发症爱心药卡）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10.38万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了群众上访率指标无法提供佐证等主要问题，提出不断改进优化绩效目标及指标设置等下一步工作建议；对2024年计生特扶家庭住院护理保险项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金76.22万元，评价得分90.43分，评价等次为优，绩效评价发现了特扶对象上访率无法提供佐证、指标设置不足5个等主要问题，提出不断改进优化绩效目标及指标设置、准确反映财政资金使用成效等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况。

我部门未委托第三方开展财政绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52255911