重庆市开州区残疾人联合会2024年度决算公开说明

[索引号] 11500234008646033P/2025-01079
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 开州区政府办公室
[ 成文日期 ] 2025-09-23
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2025-09-23

【字体：大中小】

重庆市开州区残疾人联合会

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市开州区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是重庆市开州区行政辖区内残疾人及残疾人事业的政治代表，负责残疾人服务和管理工作，主要职责一是代表残疾人利益：贯彻执行有关残疾人事业方面的方针、政策、法律、法规，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利；密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，把党委、政府的关爱送到残疾人身边；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务；培育残疾人自尊、自信、自强、自立的生活态度，引导残疾人主动融入社会，为全面建成小康社会贡献力量；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。二是服务残疾人：开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化体育、法律援助、无障碍建设、社会保障和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；参与起草有关保障残疾人权益的法律法规，协助政府及其部门制定落实惠残政策；指导残疾人专门协会工作，开展与区外残疾人及其他社会组织的交流活动。三是管理残疾人事务：指导管理各类残疾人组织，培养残疾人工作者；协调指导社会组织开展涉残事务，管理实施惠残服务项目；办理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（二）机构设置

重庆市开州区残疾人联合会机关有3个内设机构，分别为办公室、康复文体组联部、教就权益部。残联下属事业单位1个，为重庆市开州区残疾人服务中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1984.14万元，支出总计1984.14万元。收、支与2023年度相比，增加35.4万元，增长1.8%，主要原因：一是年中事业新增1名人员，增加人员经费，二是增加了残疾人康复救助项目经费等导致收支较上年增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2024年度收入合计1981.39万元，与2023年度相比，增加84.76万元，增长4.5%，主要原因：一是年中事业新增1名人员，增加人员经费，二是增加了残疾人康复救助项目经费等导致收入较上年增加。其中：财政拨款收入1981.39万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余2.75万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1981.45万元，与2023年度相比，增加35.46万元，增长1.8%，主要原因：一是年中事业新增1名人员，增加人员经费；二是增加了残疾人康复救助项目经费等导致支出较上年增加。其中：基本支出259.55万元，占13.1%；项目支出1721.9万元，占86.9%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余2.69万元，与2023年度相比，减少0.06万元，下降2.2%，主要原因是残疾人权益保障等项目经费拨付进度加快。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1984.14万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加35.4万元，增长1.8%。主要原因：一是年中事业新增1名人员，增加人员经费，二是增加了残疾人康复救助项目经费等导致收支较上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1751.99万元，与2023年度相比，增加74.36万元，增长4.4%。主要原因：一是年中事业新增1名人员，增加人员经费，二是增加了残疾人康复救助项目经费等导致收入较上年增加。较年初预算数增加81.49万元，增长4.9%。主要原因：一是年中事业新增1名人员，增加人员经费，二是增加了残疾人康复救助项目经费等导致收入较年初增加。此外，年初财政拨款结转和结余2.75万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1752.05万元，与2023年度相比，增加25.06万元，增长1.5%。主要原因：一是年中事业新增1名人员，增加人员经费，二是增加了残疾人康复救助项目经费等导致支出较上年增加。较年初预算数增加81.55万元，增长4.9%。主要原因：一是年中事业新增1名人员，增加人员经费，二是增加了残疾人康复救助项目经费等导致支出较年初增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.69万元，与2023年度相比，减少0.06万元，下降2.2%，主要原因是残疾人权益保障等项目经费拨付进度加快。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1722.64万元，占98.32%，较年初预算数增加80.33万元，增长4.9%，主要原因：一是年中事业新增1名人员，增加人员经费，二是增加了残疾人康复救助项目经费等。

（2）卫生健康支出14.42万元，占0.82%，较年初预算数增加0.76万元，增长5.6%，主要原因是年中追加养老保险、职业年金、医疗保险等经费。

（3）住房保障支出14.99万元，占0.86%，较年初预算数增加0.46万元，增长3.2%，主要原因是年中追加住房公积金经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出259.55万元。其中：人员经费238.23万元，与2023年度相比，减少7.13万元，下降2.9%，主要原因是人员工资、住房公积金较上年减少。人员经费用途主要包括工资、津贴、目标考核、社保及公积金缴费等。公用经费21.32万元，与2023年度相比，减少10.8万元，下降33.6%，主要原因是年中追减了公用经费预算。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入229.4万元，与2023年度相比，增加10.4万元，增长4.8%，主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金收入增加。本年支出229.4万元，与2023年度相比，增加10.4万元，增长4.8%，主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计2.91万元，较年初预算数减少2.09万元，下降41.8%，主要原因是年中追减了公用经费预算，公务接待费、公车运行维护费减少。较上年支出数减少2.14万元，下降42.4%，主要原因是年中追减了公用经费预算，公务接待费、公车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，2023年度因公出国（境）费用为0万元，主要原因是本部门近两年均未发生因公出国（境）支出。

2024年度公务车购置费0万元，2023年度公务车购置费0万元，主要原因是本部门近两年均未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费2.28万元，主要用于因公出行、检查工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.22万元，下降34.9%，主要原因是年中追减了公用经费预算，减少公车使用频率。较上年支出数减少1.66万元，下降42.1%，主要原因是年中追减了公用经费预算，减少公车使用频率。

公务接待费0.63万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的支出费用。费用支出较年初预算数减少0.87万元，下降58%，主要原因是接受上级相关部门检查指导工作的人次减少。较上年支出数减少0.48万元，下降43.2%，主要原因是接受上级相关部门检查指导工作的人次减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次95人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费65.87元，车均购置费0万元，车均维护费2.28万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.37万元，与2023年度相比，增加0.17万元，增长85%，主要原因是2024年度全区残疾人工作会议支出和市级调研会议支出增多。本年度培训费支出66.39万元，与2023年度相比，减少14.42万元，下降17.8%，主要原因是2024年度培训时间缩减，减少支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出13.74万元，机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。机关运行经费较上年支出数减少18.38万元，下降57.2%，主要原因是压缩公用经费，公用经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额82.43万元，其中：政府采购货物支出1.87万元、政府采购工程支出80.56万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.87万元，占政府采购支出总额的2.27%，其中：授予小微企业合同金额1.87万元，占政府采购支出总额的2.27%。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和9个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1891.39万元。

部门整体绩效自评表

重庆市开州区残疾人联合会2024年度部门整体绩效自评表
主管部门		重庆市开州区残疾人联合会			部门编码					自评总分（分）	92.74
部门联系人		唐毅				联系电话				52299520
	年初预算数			全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（%）	执行率权重		执行率得分（分）
年度总资金	1823.9			5366.9		1981.39
其中：财政拨款	1823.9			5366.9		1981.39		36.92	10		3.69
一般公共预算	1670.5			5137.5		1751.99		34.1
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况
	切实做好残疾人服务和管理工作，进一步提高为残疾人服务水平，基本型辅具适配率稳定在85%以上，为不少于300名符合条件的残疾儿童提供康复救助、为不少于2500名精神类残疾人提供精神药物救助等支持性康复服务，为康复训练符合条件的儿童发放训练补贴，做好残疾人家医签约服务工作；对符合扶持条件的盲人按摩人员，给予就业扶持，培训农村贫困残疾人掌握1-2门生产增收技能、培训城市残疾人掌握1-2门就业技能，促进残疾人就业创业活力，100%为申报且符合条件的残疾大学生发放入学及生活补助，提高残疾人托养服务能力，全年残疾人托养服务人数不低于1000人；提供换办证服务，健全基层残联组织，为每个乡镇（街道）配备1名兼职委员、为535个村（社区）配备1名专职委员、为5个专门协会提供经费保障；开展残疾人基本状况调查登记率达95%；建设不低于3家综合性渝馨家园；改善残疾人家庭生活环境，对有需求的500户残疾人家庭进行无障碍改造，对原133名营运残三轮车主开展公益性岗位补助，为不低于25000名10-65岁残疾人购买意外伤害保险、对符合条件的残疾人发放燃油补贴、C5驾驶证学习补贴，开展走访慰问工作，做好残疾人信访稳定工作，保障残疾人合法权益，创办手语电视栏目1个、开展残疾人文化体育活动，丰富残疾人精神文化生活。			切实做好残疾人服务和管理工作，进一步提高为残疾人服务水平，基本型辅具适配率稳定在85%以上，为不少于440名符合条件的残疾儿童提供康复救助、为不少于1700名精神类残疾人提供精神药物救助等支持性康复服务，为康复训练符合条件的儿童发放训练补贴，做好残疾人家医签约服务工作；对符合扶持条件的盲人按摩人员，给予就业扶持，培训农村贫困残疾人掌握1-2门生产增收技能、培训城市残疾人掌握1-2门就业技能，促进残疾人就业创业活力，100%为申报且符合条件的残疾大学生发放入学及生活补助，提高残疾人托养服务能力，全年残疾人托养服务人数不低于1060人；提供换办证服务，健全基层残联组织，为40个乡镇（街道）配备1名兼职委员、为535个村（社区）配备1名专职委员、为5个专门协会提供经费保障；开展残疾人基本状况调查登记率达95%；建设不低于4家综合性渝馨家园；改善残疾人家庭生活环境，对有需求的500户残疾人家庭进行无障碍改造，对原133名营运残三轮车主开展公益性岗位补助，为不低于25000名10-65岁残疾人购买意外伤害保险、对符合条件的残疾人发放燃油补贴、C5驾驶证学习补贴，开展走访慰问工作，做好残疾人信访稳定工作，保障残疾人合法权益，创办手语电视栏目1个、开展残疾人文化体育活动，丰富残疾人精神文化生活。		切实做好残疾人服务和管理工作，进一步提高为残疾人服务水平，基本型辅具适配率稳定在85%以上，为469名符合条件的残疾儿童提供康复救助、为1720名精神类残疾人提供精神药物救助等支持性康复服务，为康复训练符合条件儿童发放训练补贴，做好残疾人家医签约服务工作；对符合扶持条件的盲人按摩人员，给予就业扶持，培训农村贫困残疾人掌握1-2门生产增收技能、培训城市残疾人掌握1-2门就业技能，促进残疾人就业创业活力，100%为申报且符合条件的残疾大学生发放入学及生活补助，提高残疾人托养服务能力，全年残疾人托养服务人数1040人；提供换办证服务，健全基层残联组织，为40个乡镇（街道）配备1名兼职委员、为535个村（社区）配备1名专职委员、为5个专门协会提供经费保障；开展残疾人基本状况调查登记率达95%；建设4家综合性渝馨家园；改善残疾人家庭生活环境，对有需求的500户残疾人家庭进行无障碍改造，对132名原营运残三轮车主开展公益性岗位补助，为25942名10-65岁残疾人购买意外伤害保险、对符合条件的残疾人发放燃油补贴、C5驾驶证学习补贴，开展走访慰问工作，做好残疾人信访稳定工作，保障残疾人合法权益，创办手语电视栏目1个、开展残疾人文化体育活动，丰富残疾人精神文化生活。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重（分）	全年完成值	指标得分（分）			说明
	保障专门协会运行个数	个	＝	5	2	5	2
	残疾人家庭无障碍改造户数	户	≥	500	10	500	10
	残疾人托养服务人数	人	≥	1060	5	1040	4.05
	原残三轮车主公益性岗位补助人数	人	≤	133	5	132	5
	创办《同在蓝天下手语栏目》个数	个	＝	1	3	1	3
	符合条件残疾儿童康复救助人数	人次	≥	440	10	469	10
	符合条件精神类残疾人药物救助人数	人	≥	1700	2	1720	2
	基本支出预算执行率	%	＝	100	10	100	10
	接受农村残疾人实用技术、职业技能培训的残疾人掌握技术门数	门	≥	1	5	1	5
	配备残疾人专兼职委员人数	人	＝	575	5	575	5
	全年建设渝馨家园个数	个	≥	4	3	4	3
	为10-65岁残疾人购买意外伤害保险人数	人	≥	25000	3	25945	3
	项目实施期限	月	≤	12	2	12	2
	残疾人信访逐年下降率	%	≥	5	3	5	3
	持证残疾人基本状况调查登记率	%	≥	95	3	95	3
	基本辅具适配率	%	≥	85	10	95	10
	上级残疾人运动会参与率	%	＝	100	2	100	2
	申报且符合条件的残疾大学生补助到位率	%	＝	100	5	100	5
	渝馨家园开展家庭康复指导、亲友培训、康复知识宣传普及等综合康复服务率	%	≥	90	2	90	2

项目支出绩效自评表

重庆市开州区残疾人联合会2024年度项目支出绩效自评表
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	2024年残疾人康复救助	预算执行率	＝	100	%	10	100	10		100
		0-14岁儿童康复训练补贴人数	≥	110	人次	15	153	15
		0-14岁儿童康复训练救助人数	≥	440	人次	15	469	15
		残疾人家庭医生签约服务人数	≥	5000	人次	10	5285	10
		儿童先天唇腭裂救助人数	≥	1	人	5	1	5
		精神病药物救助人数	≥	1700	人	10	1720	10
		项目完成时间	≤	12	月	5	12	5
		残疾人家庭医生签约率	≥	90	%	10	90	10
		辅助器具适配率	≥	85	%	20	85	20
2	2024年残疾人教育就业创业项目	预算执行率	＝	100	%	10	99.74	9.97		93.08
		残疾人托养服务人数	≥	1060	人次	10	1040	8.11
		扶持农村残疾人就业帮扶基地家数	≥	2	家	5	1	0
		有效促进残疾人就业创业年受益人次	≥	50	人次	5	50	5
		建设辅助性就业基地个数	＝	1	个	5	1	5
		接受农村残疾人实用技术培训的残疾人掌握技术门数	≥	1	门	10	1	10
		接受职业技能培训的残疾人掌握技能数量	≥	1	门	10	1	10
		稳定残疾人就业、扶持残疾人就业人数	≥	125	人次	10	130	10
		项目完成时间	≤	12	月	5	12	5
		残疾人培训后就业率提升	≥	5	%	10	5	10
		申报且符合条件的残疾大学生补助到位率	＝	100	%	20	100	20
3	2024年残疾人文体组联项目	预算执行率	＝	100	%	10	95.63	9.56		99.56
		保障专门协会运行个数	＝	5	个	2	5	2
		补贴残疾人专兼职委员人数	≥	575	人	5	575	5
		参加市级残疾人运动会人数	≥	55	人	3	55	3
		残疾人文化体育示范点运行个数	＝	7	个	3	7	3
		残疾人运动员选拔基地个数	≥	1	个	3	1	3
		残疾人证换证办证人次	≥	2400	人次	5	2400	5
		创办《同在蓝天下手语栏目》个数	＝	1	个	10	1	10
		举办残疾人节日活动场数	≥	5	场次	10	7	10
		开展五个一进社区活动参加人次	≥	50	人次	2	50	2
		全年调查残疾人基本状况人数	≥	40600	人	5	40600	5
		全年建设渝馨家园个数	≥	4	个	10	4	10
		项目实施时间	≤	12	月	2	12	2
		残疾人运动会参与率	＝	100	%	10	100	10
		渝馨家园开展家庭康复指导、康复知识宣传普及等综合康复服务率	≥	90	%	20	90	20

（二）部门绩效评价情况

我部门对9个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1721.9万元，评价得分 99.18分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52299520。

收入支出决算总表
			公开01表
部门：重庆市开州区残疾人联合会			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,751.99	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	229.40	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,722.64
		九、卫生健康支出	14.42
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	14.99
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	229.40
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,981.39	本年支出合计	1,981.45
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	2.75	年末结转和结余	2.69
总计	1,984.14	总计	1,984.14

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
部门：重庆市开州区残疾人联合会									公开02表
部门：重庆市开州区残疾人联合会									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		1,981.39	1,981.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,722.59	1,722.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,684.05	1,684.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	99.03	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	537.17	537.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	221.93	221.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	825.93	825.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	229.40	229.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	229.40	229.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
部门：重庆市开州区残疾人联合会							公开03表
部门：重庆市开州区残疾人联合会							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		1,981.45	259.55	1,721.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,722.64	230.14	1,492.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,684.10	191.60	1,492.50	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	99.03	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	537.17	0.00	537.17	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	221.93	0.00	221.93	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	825.98	92.58	733.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	229.40	0.00	229.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	229.40	0.00	229.40	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
部门：重庆市开州区残疾人联合会						公开04表
部门：重庆市开州区残疾人联合会						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,751.99	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	229.40	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1,722.64	1,722.64
		九、卫生健康支出	14.42	14.42
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	14.99	14.99
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	229.40		229.40
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,981.39	本年支出合计	1,981.45	1,752.05	229.40
年初财政拨款结转和结余	2.75	年末财政拨款结转和结余	2.69	2.69
一般公共预算财政拨款	2.75
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	1,984.14	总计	1,984.14	1,754.74	229.40

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：重庆市开州区残疾人联合会				公开05表
部门：重庆市开州区残疾人联合会				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,752.05	259.55	1,492.50
208	社会保障和就业支出	1,722.64	230.14	1,492.50
20805	行政事业单位养老支出	38.54	38.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.79	4.79	0.00
20811	残疾人事业	1,684.10	191.60	1,492.50
2081101	行政运行	99.03	99.03	0.00
2081104	残疾人康复	537.17	0.00	537.17
2081105	残疾人就业	221.93	0.00	221.93
2081199	其他残疾人事业支出	825.98	92.58	733.41
210	卫生健康支出	14.42	14.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.42	14.42	0.00
2101101	行政单位医疗	8.58	8.58	0.00
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00
221	住房保障支出	14.99	14.99	0.00
22102	住房改革支出	14.99	14.99	0.00
2210201	住房公积金	14.99	14.99	0.00

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：重庆市开州区残疾人联合会								公开06表
部门：重庆市开州区残疾人联合会								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	232.84	302	商品和服务支出	21.32	310	资本性支出
30101	基本工资	52.44	30201	办公费	0.20	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	19.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	39.18	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	56.94	30205	水费	0.04	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.26	30206	电费	0.81	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	11.49	30207	邮电费	2.52	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	9.97	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	2.02	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	14.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	1.76	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	1.74	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	5.39	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	4.79	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	5.84	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费	2.85	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.68	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.30	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.05	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		238.23	公用经费合计					21.32

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：重庆市开州区残疾人联合会							公开07表
部门：重庆市开州区残疾人联合会							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计		0.00	229.40	229.40	0.00	229.40	0.00
229	其他支出	0.00	229.40	229.40	0.00	229.40	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	229.40	229.40	0.00	229.40	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	228.00	228.00	0.00	228.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：重庆市开州区残疾人联合会					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
部门：重庆市开州区残疾人联合会				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	13.74
（一）支出合计	2.91	2.91	（一）行政单位	13.74
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	2.28	2.28	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.28	2.28	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	0.63	0.63	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	0.63	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	1	七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	5	（一）政府采购支出合计	82.43
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	1.87
6．国内公务接待人次（人）	—	95	2．政府采购工程支出	80.56
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	1.87
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1.87
二、会议费	—	0.37
三、培训费	—	66.39
四、差旅费	—	6.65

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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