重庆市开州区卫生健康委员会2024年度决算公开说明

[索引号] 11500234008646033P/2025-01075
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 开州区政府办公室
[ 成文日期 ] 2025-09-23
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2025-09-23

【字体：大中小】

重庆市开州区卫生健康委员会

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市开州区卫生健康委员会贯彻落实党中央、市委和区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国民健康政策和有关卫生健康的法律、法规、规章、标准，拟订全区卫生健康事业发展规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导乡镇街道卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责区级卫生健康领域综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。指导乡镇街道综合执法工作。

2.协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革相关政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，监督落实医疗服务和药品价格政策。

3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责卫生应急工作，牵头组织协调传染病疫情应对工作，组织指导传染病等突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件医疗卫生救援。

4.负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估，依法执行并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准事前备案，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。

7.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关规划和政策措施建议，落实计划生育政策。

9.组织开展全区爱国卫生运动，组织协调开展创建卫生城市、卫生乡镇、卫生村（社区）活动。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

10.负责机关及所属事业单位（除乡镇街道基层医疗卫生单位外）、区级医疗卫生单位和行业社会组织党建工作，指导基层医疗卫生单位党建工作。指导乡镇街道卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。承担健康扶贫相关工作。

11.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在全区召开的重要会议与重大活动的卫生保障工作。

12.拟订中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和目标。

13.完成区委和区政府交办的其他任务。

14.职能转变。卫生健康委要进一步转变职能，坚持党对卫生健康工作的集中统一领导，贯彻新时代卫生与健康工作方针，全面推进健康中国开州行动，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，弘扬伟大抗疫精神，认真总结固化疫情防控中经过实践检验的经验和模式，着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平，建立健全平战结合的重大疫情防控救治体系，织牢公共卫生防护网。

（二）机构设置。

重庆市开州区卫生健康委员会设16个内设机构，分别是办公室、党建办、干部人事科、规划发展科、信息统计科、财务管理科、审计监督科、法规与行政审批科、疾病预防控制科、医政科、中医综合科、基层卫生健康科、妇幼与人口家庭科、安全稳定科、爱国卫生科、应急处置与卫生监督科。
47个直属事业单位，分别是：

1	重庆市开州区卫生健康事业保障中心
2	重庆市开州区妇幼保健院
3	重庆市开州区疾病预防控制中心
4	重庆市开州区精神卫生中心
5	重庆市开州区人民医院
6	重庆市开州区卫生健康综合行政执法支队
7	重庆市开州区中医院
8	重庆市开州区南门镇卫生院
9	重庆市开州区麻柳乡卫生院
10	重庆市开州区天和镇卫生院
11	重庆市开州区渠口镇卫生院
12	重庆市开州区赵家街道社区卫生服务中心
13	重庆市开州区文峰街道社区卫生服务中心
14	重庆市开州区谭家镇卫生院
15	重庆市开州区雪宝山镇卫生院
16	重庆市开州区关面乡卫生院
17	重庆市开州区镇东街道社区卫生服务中心
18	重庆市开州区南雅镇卫生院
19	重庆市开州区竹溪镇卫生院
20	重庆市开州区义和镇卫生院
21	重庆市开州区中和镇中心卫生院
22	重庆市开州区敦好镇中心卫生院
23	重庆市开州区白桥镇卫生院
24	重庆市开州区和谦镇卫生院
25	重庆市开州区温泉镇中心卫生院
26	重庆市开州区白鹤街道社区卫生服务中心
27	重庆市开州区金峰镇卫生院
28	重庆市开州区厚坝镇卫生院
29	重庆市开州区大德镇卫生院
30	重庆市开州区正安街道社区卫生服务中心
31	重庆市开州区汉丰街道社区卫生服务中心
32	重庆市开州区丰乐街道社区卫生服务中心
33	重庆市开州区铁桥镇中心卫生院
34	重庆市开州区九龙山镇中心卫生院
35	重庆市开州区巫山镇卫生院
36	重庆市开州区河堰镇中心卫生院
37	重庆市开州区临江镇中心卫生院
38	重庆市开州区五通乡卫生院
39	重庆市开州区岳溪镇中心卫生院
40	重庆市开州区满月镇卫生院
41	重庆市开州区大进镇中心卫生院
42	重庆市开州区郭家镇卫生院
43	重庆市开州区高桥镇卫生院
44	重庆市开州区紫水乡卫生院
45	重庆市开州区三汇口乡卫生院
46	重庆市开州区长沙镇中心卫生院
47	重庆市开州区云枫街道社区卫生服务中心

（三）单位构成。

纳入本部门决算编制的二级预算单位共48个。分别是：

1	重庆市开州区卫生健康委员会（本级）
2	重庆市开州区妇幼保健院
3	重庆市开州区疾病预防控制中心
4	重庆市开州区卫生健康事业保障中心
5	重庆市开州区精神卫生中心
6	重庆市开州区人民医院
7	重庆市开州区卫生健康综合行政执法支队
8	重庆市开州区中医院
9	重庆市开州区南门镇卫生院
10	重庆市开州区麻柳乡卫生院
11	重庆市开州区天和镇卫生院
12	重庆市开州区渠口镇卫生院
13	重庆市开州区赵家街道社区卫生服务中心
14	重庆市开州区文峰街道社区卫生服务中心
15	重庆市开州区谭家镇卫生院
16	重庆市开州区雪宝山镇卫生院
17	重庆市开州区关面乡卫生院
18	重庆市开州区镇东街道社区卫生服务中心
19	重庆市开州区南雅镇卫生院
20	重庆市开州区竹溪镇卫生院
21	重庆市开州区义和镇卫生院
22	重庆市开州区中和镇中心卫生院
23	重庆市开州区敦好镇中心卫生院
24	重庆市开州区白桥镇卫生院
25	重庆市开州区和谦镇卫生院
26	重庆市开州区温泉镇中心卫生院
27	重庆市开州区白鹤街道社区卫生服务中心
28	重庆市开州区金峰镇卫生院
29	重庆市开州区厚坝镇卫生院
30	重庆市开州区大德镇卫生院
31	重庆市开州区正安街道社区卫生服务中心
32	重庆市开州区汉丰街道社区卫生服务中心
33	重庆市开州区丰乐街道社区卫生服务中心
34	重庆市开州区铁桥镇中心卫生院
35	重庆市开州区九龙山镇中心卫生院
36	重庆市开州区巫山镇卫生院
37	重庆市开州区河堰镇中心卫生院
38	重庆市开州区临江镇中心卫生院
39	重庆市开州区五通乡卫生院
40	重庆市开州区岳溪镇中心卫生院
41	重庆市开州区满月镇卫生院
42	重庆市开州区大进镇中心卫生院
43	重庆市开州区郭家镇卫生院
44	重庆市开州区高桥镇卫生院
45	重庆市开州区紫水乡卫生院
46	重庆市开州区三汇口乡卫生院
47	重庆市开州区长沙镇中心卫生院
48	重庆市开州区云枫街道社区卫生服务中心

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计319592.1万元，支出总计319592.1万元。收、支与2023年度相比，增加3430.94万元，增长1.1%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入、支出增加。

2.收入情况。2024年度收入合计283849.95万元，与2023年度相比，减少16542.71万元，下降5.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入、医疗机构事业收入、其他收入减少。其中：财政拨款收入71717.71万元，占25.27%；事业收入206137.97万元，占72.62%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入5994.27万元，占2.11%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余24443.99万元，年初结转和结余11298.16万元。

3.支出情况。2024年度支出合计294687.38万元，与2023年度相比，减少8634.2万元，下降2.9%，主要原因是基本支出和项目支出减少。其中：基本支出246626.59万元，占83.69%；项目支出48060.79万元，占16.31%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配891.09万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余24013.63万元，与2023年度相比，增加12788.58万元，增长113.9%，主要原因是政府性基金预算财政拨款结转增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款收、支总计74711.66万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加6165.84万元，增长9.0%。主要原因是政府性基金预算财政拨款结转增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入59627.97万元，与2023年度相比，减少3828.79万元，下降6.0%。主要原因是疫情防控相关补助收入减少。较年初预算数增加6533.75万元，增长12.3%。主要原因是追加人员经费、基本公共卫生服务等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余2479.34万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出60246万元，与2023年度相比，减少2834.1万元，下降4.5%。主要原因是疫情防控支出减少。较年初预算数增加7151.78万元，增长13.5%。主要原因是人员经费、基本公共卫生服务等项目资金支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1861.31万元，与2023年度相比，减少336.95万元，下降15.3%，主要原因是加快项目资金预算执行力度。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少256.93万元，下降100.0%，主要原因是调整了支出功能分类科目。

（2）教育支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少79万元，下降100.0%，主要原因是调整了支出功能分类科目。

（3）社会保障与就业支出11980.46万元，占19.89%，较年初预算数增加2460.07万元，增长25.8%，主要原因是本年度将部分超额绩效纳入养老保险和职业年金的缴纳基数，追加了养老保险和职业年金等。

（4）卫生健康支出45579.76万元，占75.66%，较年初预算数增加4915.83万元，增长12.1%，主要原因是追加基本卫生服务资金、计划生育服务资金、基本药物制度补助资金项目资金等。

（5）农林水支出200万元，占0.33%，较年初预算数增加200万元，增长100.0%，主要原因是追加基层医疗机构医疗服务能力提升项目。

（6）住房保障支出2485.78万元，占4.13%，较年初预算数减少88.18万元，下降3.4%，主要原因是缴存基数的调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2024年度一般公共财政拨款基本支出38061.56万元。其中：人员经费33964.63万元，与2023年度相比，增加2725.87万元，增长8.7%，主要原因是本年度将部分超额绩效纳入养老保险和职业年金的缴纳基数，追加了养老保险和职业年金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费及住房公积金等。公用经费4096.94万元，与2023年度相比，减少178.95万元，下降4.2%，主要原因是各单位厉行节约，精简公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余514.6万元，年末结转结余10431.83万元。本年收入12089.75万元，与2023年度相比，增加11137.58万元，增长1169.7%，主要原因是专项债券收入增加。本年支出2172.53万元，与2023年度相比，减少580.32万元，下降21.1%，主要原因是本年度专项债券支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出共计43.59万元，较年初预算数减少9.27万元，下降17.5%，主要原因是本年度厉行节约，严格执行过紧日子要求，严格遵守公务用车和公务接待规定，进一步加强公务用车和公务接待的管理。较上年支出数减少4.21万元，下降8.8%，主要原因是本年度厉行节约，严格执行过紧日子要求，严格遵守公务用车和公务接待规定，进一步加强公务用车和公务接待的管理。
（二）“三公”经费分项支出情况。

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）支出预算，与年初预算数持平；本年度和上年度均未发生因公出国（境）费用，与上年支出数持平。

公务车购置费0万元，主要原因是本部门无车辆购置预算，与年初预算数持平；本年度和上年度均未发生公务车购置费，上年支出数持平。

公务车运行维护费34.46万元，主要用于卫生健康工作检查、督导等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.4万元，下降17.7%，主要原因是单位厉行节约，严格控制公务用车，进一步加强公务用车的管理，减少维护费。较上年支出数减少7.91万元，下降18.7%，主要原因是单位厉行节约，严格控制公务用车，进一步加强公务用车的管理，减少维护费。

公务接待费9.14万元，主要用于接待市内外其他区县卫生部门的学习调研卫生健康等工作，接受上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.86万元，下降16.9%，主要原因是厉行节约，严格执行过紧日子要求，严格遵守公务接待开支范围和标准，严控陪餐人数。较上年支出数增加3.71万元，增长68.3%，主要原因是本年度接受上级部门检查频次增多，导致公务接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为15辆；国内公务接待196批次922人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费99.11元，车均购置费0万元，车均维护费2.3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出3.8万元，与2023年度相比，减少0.26万元，下降6.4%，主要原因是各单位厉行节约，精简会议开支。本年度培训费支出72.27万元，与2023年度相比，减少1.18万元，下降1.6%，主要原因是各单位厉行节约，精简培训费开支。

（二）机关运行经费情况说明。

2024年度本部门机关运行经费支出353.74万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、其他交通费用、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加6.54万元，增长1.9%，主要原因是用于办公费、差旅费等日常运行活动支出增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆91辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车20辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车70辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备126台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2024年度本部门政府采购支出总额16662.93万元，其中：政府采购货物支出1200.74万元、政府采购工程支出10756.02万元、政府采购服务支出4706.17万元。授予中小企业合同金额5369.25万元，占政府采购支出总额的32.22%，其中：授予小微企业合同金额5125.81万元，占政府采购支出总额的30.76 %。主要用于采购服务、工程、办公设备、医疗设备和复印纸等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和43个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金24356.97万元。

2024年度部门整体绩效自评表
项目名称：	重庆市开州区卫生健康委员会整体自评		项目编码：		50015400024P000112		自评总分：	85.652
项目主管部门：	201-重庆市开州区卫生健康委员会		财政归口处室：		002-社保科		部门联系人：	龚海峰						联系电话：
资金情况
		年初预算数			全年（调整）预算数		全年执行数					执行率			执行率权重		执行率得分
年度总金额		3,071,425,544.99			3,641,798,892.33		720,470,556.66
其中：财政拨款		576,038,406.19			1,146,411,753.53		720,470,556.66					62.85			10.00		6.29
一般公共预算		532,358,406.19			602,731,753.53		599,573,095.88					99.48
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
贯彻执行国民健康政策和有关卫生健康的法律、法规、规章、标准，拟订全区卫生健康事业发展规划并组织实施；协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革相关政策、措施的建议；制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作；组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作；落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家基本药物目录；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系；制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关规划和政策措施建议，落实计划生育政策；组织开展全区爱国卫生运动，组织协调开展创建卫生城市、卫生乡镇、卫生村（社区）活动；负责机关及所属事业单位（除镇乡街道基层医疗卫生单位外）、区级医疗卫生单位和行业社会组织党建工作，指导基层医疗卫生单位党建工作；完成区委和区政府交办的其他任务。如：基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率达到100%，绩效目标公开率达到100%，市级重点专科建设达到1个，适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到90%，项目人才引进达到85%，2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到60%，高血压患者规范管理服务率达到60%，居民健康档案管理服务率达到60%，五岁以下儿童死亡率控制在4.69‰,医院负债率平均控制在40.9%，住院患者满意度达92.8%，医务人员满意度81.8%等。				贯彻执行国民健康政策和有关卫生健康的法律、法规、规章、标准，拟订全区卫生健康事业发展规划并组织实施；协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革相关政策、措施的建议；制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作；组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作；落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家基本药物目录；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系；制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关规划和政策措施建议，落实计划生育政策；组织开展全区爱国卫生运动，组织协调开展创建卫生城市、卫生乡镇、卫生村（社区）活动；负责机关及所属事业单位（除镇乡街道基层医疗卫生单位外）、区级医疗卫生单位和行业社会组织党建工作，指导基层医疗卫生单位党建工作；完成区委和区政府交办的其他任务。如：基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率达到100%，绩效目标公开率达到100%，市级重点专科建设达到1个，适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到90%，项目人才引进达到85%，2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到60%，高血压患者规范管理服务率达到60%，居民健康档案管理服务率达到60%，五岁以下儿童死亡率控制在4.69‰,医院负债率平均控制在40.9%，住院患者满意度达92.8%，医务人员满意度81.8%等。						贯彻执行国民健康政策和有关卫生健康的法律、法规、规章、标准，拟订全区卫生健康事业发展规划并组织实施；协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革相关政策、措施的建议；制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作；组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作；落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家基本药物目录；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系；制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关规划和政策措施建议，落实计划生育政策；组织开展全区爱国卫生运动，组织协调开展创建卫生城市、卫生乡镇、卫生村（社区）活动；负责机关及所属事业单位（除镇乡街道基层医疗卫生单位外）、区级医疗卫生单位和行业社会组织党建工作，指导基层医疗卫生单位党建工作；完成区委和区政府交办的其他任务。如：基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率达到100%，绩效目标公开率达到100%，适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到98.9%，项目人才引进达114人，2型糖尿病患者基层规范管理服务率达到76.94%，高血压患者规范管理服务率达到76.6%，居民健康档案管理服务率达到80.23%，五岁以下儿童死亡率控制在4.8‰，住院患者满意度达95.37%，医务人员满意度83.32%等。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重			指标得分		是否核心指标			说明
基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	%	≥	100		100	0	100	4			4		是
绩效目标公开率	%	≥	100		100	0	100	4			4		是
建设市级临床重点专科数量	个	≥	1		0	100	0	3			0		否
适龄儿童免疫规划疫苗接种率	%	≥	90		98.9	9.89	100	4			4		是
项目绩效目标完成率	%	≥	95		100	5.26	100	3			3		否
引进卫生人才	人	≥	85		114	34.12	100	3			3		否
预算编制到位率	%	≥	100		100	0	100	4			4		是
预算执行率	%	≥	90		62.85	30.17	0	4			0		是
2型糖尿病患者基层规范管理服务率	%	≥	60		76.94	28.23	100	4			4		是
高血压患者基层规范管理服务率	%	≥	60		76.6	27.67	100	3			3		否
居民规范化电子健康档案覆盖率	%	≥	60		80.23	33.72	100	3			3		否
预决算及“三公”经费信息公开		定性	全口径公开		1	0	100	3			3		否
5岁以下儿童死亡率	‰	≤	4.69		4.8	2.35	76.5	3			2.29		否
个人卫生支出占卫生总费用的比重	%	≤	28.25		28.13	0.42	100	3			3		否
居民健康素养水平	%	≥	23.01		31.54	37.07	100	3			3		否
人均预期寿命	年	≥	78.15		79.29	1.46	100	3			3		否
婴儿死亡率	‰	≤	2.92		3.43	17.47	0	3			0		否
孕产妇死亡率	%	≤	0.052		0	100	100	3			3		否
重大慢性病过早死亡率	%	≤	13.66		13.64	0.15	100	3			3		否
每千儿童儿科执业（助理）医师数	人	≥	0.57		0.61	7.02	100	3			3		否
每千人口医疗机构编制床位数	张	＞	5.48		5.77	5.29	100	3			3		否
每千人口执业（助理）医师数	人	≥	2.82		3.37	19.5	100	3			3		否
每千人口注册护士数	人	≥	4.66		5.11	9.66	100	3			3		否
每十万人口精神科执业（助理）医师	人	≥	3.8		3.71	2.37	76.3	3			2.29		否
每万人口全科医生数	人	≥	3.12		5.61	79.81	100	3			3		否
门诊次均费用增幅	%	定性	≤6.23（医院为6.21）		1	0	100	3			3		否
门诊次均药品费用增幅	%	定性	≤8.05（医院为7.33）		1	0	100	3			3		否
三级中医医院设置康复科比例	%	≥	75		100	33.33	100	3			3		否
医护比		定性	≥1:1.08		2	20	80	2			1.6		否
住院次均费用增幅	%	定性	≤6.39（医院为7.53）		1	0	100	2			2		否
住院次均药品费用增幅	%	定性	≤3.31（医院为4.99）		1	0	100	2			2		否
资产负债率	%	定性	≤38.45（医院为40.9）		1	0	100	1			1		否
医院门诊患者满意度	%	≥	88.6		94.17	6.29	100	1			1		否
医院医务人员满意度	%	≥	81.8		83.32	1.86	100	1			1		否
医院住院患者满意度	%	≥	92.8		95.37	2.77	100	1			1		否

2024年度二级项目绩效自评表
项目名称：	2024年重大传染病防控补助资金				项目编码：			50015424T000004289462			自评总分：	99.90
项目主管部门：	201-重庆市开州区卫生健康委员会				财政归口处室：			002-社保科			部门联系人：	谭程				联系电话：
资金情况
			年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数			执行率				执行率权重		执行率得分
年度总金额			5,610,000.00				7,540,000.00			7,462,500.00
其中：财政拨款			5,610,000.00				7,540,000.00			7,462,500.00			98.97				10.00		9.90
一般公共预算			5,610,000.00				7,540,000.00			7,462,500.00			98.97
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
根据渝财社【2022】174号文件，重大传染病防控项目预期达到以下主要目标：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平；推广癌症、心血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早起筛查和干预技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防治示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。达到以下主要指标：为适龄儿童提供国家免疫规划疫苗接种，接种率达到90%；艾滋病免费抗病毒治疗达到100%；严重精神障碍患者筛查任务完成率达到100%；肺结核患者规范治疗任务完成率达到85%等。														2024年，艾滋病免费抗病毒治疗达到100%、肺结核患者规范治疗任务完成率达到90.13%、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到98.9%、死因监测规范报告率达到100%、窝沟封闭完好率达到90%、严重精神障碍患者筛查任务完成率达到100%、艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例达到100%、艾滋病规范化随访干预比例全部达到指标值要求，公共卫生均等化水平提高作为中长期指标也有所提升，居民健康水平超出市级目标要求2.36个百分点，艾滋病防控处于低流行水平。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质		指标值		全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）	指标权重			指标得分			是否核心指标		说明
艾滋病免费抗病毒治疗		%		≥		100		100	0		100	10			10			是
肺结核患者规范治疗任务完成率		%		≥		85		90.13	6.04		100	10			10			是
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		%		≥		90		98.9	9.89		100	10			10			是
死因监测规范报告率		%		≥		80		100	25		100	5			5			否
窝沟封闭完好率		%		≥		85		90	5.88		100	5			5			否
严重精神障碍患者筛查任务完成率		%		≥		100		100	0		100	10			10			是
艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例		%		≥		95		100	5.26		100	5			5			否
艾滋病规范化随访干预比例		%		≥		100		100	0		100	5			5			否
公共卫生均等化水平提高				定性		中长期		1	0		100	10			10			否
居民健康水平提高				定性		中长期		1	0		100	10			10			否
有效控制艾滋病				定性		艾滋病处于低流行水平		1	0		100	10			10			否

（二）部门绩效评价情况。

我部门对2024年基本药物制度补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1987万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。

（三）财政绩效评价情况。

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-85920113。

收入支出决算总表
			公开01表
部门：重庆市开州区卫生健康委员会			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	59,627.97	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	12,089.75	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入	206,137.97	五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出	6.42
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	5,994.27	八、社会保障和就业支出	15,559.83
		九、卫生健康支出	273,267.47
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	200.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	3,481.14
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	1,698.02
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	474.50
本年收入合计	283,849.95	本年支出合计	294,687.38
使用非财政拨款结余和专用结余	24,443.99	结余分配	891.09
年初结转和结余	11,298.16	年末结转和结余	24,013.63
总计	319,592.10	总计	319,592.10

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
部门：重庆市开州区卫生健康委员会									公开02表
部门：重庆市开州区卫生健康委员会									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		283,849.95	71,717.71	0.00	206,137.97	0.00	0.00	0.00	5,994.27
208	社会保障和就业支出	15,564.89	11,985.52	0.00	3,579.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,262.62	11,683.25	0.00	3,579.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,465.25	4,768.95	0.00	2,696.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,388.15	2,505.08	0.00	883.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,409.22	4,409.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	155.77	155.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	155.77	155.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	146.50	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	146.50	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252,514.18	44,956.67	0.00	201,563.24	0.00	0.00	0.00	5,994.27
21001	卫生健康管理事务	3,086.33	3,086.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	408.10	408.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,678.22	2,678.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	134,511.19	501.52	0.00	132,614.98	0.00	0.00	0.00	1,394.69
2100201	综合医院	105,254.20	7.56	0.00	104,099.32	0.00	0.00	0.00	1,147.32
2100202	中医（民族）医院	28,776.99	13.96	0.00	28,515.66	0.00	0.00	0.00	247.37
2100299	其他公立医院支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	68,068.67	14,150.24	0.00	50,175.22	0.00	0.00	0.00	3,743.22
2100301	城市社区卫生机构	15,323.52	2,580.73	0.00	12,133.61	0.00	0.00	0.00	609.17
2100302	乡镇卫生院	50,729.81	9,582.50	0.00	38,041.60	0.00	0.00	0.00	3,105.70
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,015.34	1,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.34
21004	公共卫生	37,123.69	18,734.28	0.00	17,556.61	0.00	0.00	0.00	832.80
2100401	疾病预防控制机构	8,090.37	2,346.60	0.00	5,743.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	705.63	705.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	9,651.27	1,685.72	0.00	7,902.28	0.00	0.00	0.00	63.28
2100404	精神卫生机构	5,557.97	1,175.89	0.00	3,910.57	0.00	0.00	0.00	471.50
2100408	基本公共卫生服务	11,360.06	11,359.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
2100409	重大公共卫生服务	1,092.50	836.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.25
2100499	其他公共卫生支出	665.90	624.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00
21007	计划生育事务	5,919.83	5,896.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.56
2100717	计划生育服务	5,172.69	5,152.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.47
2100799	其他计划生育事务支出	747.14	744.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.09
21011	行政事业单位医疗	3,804.47	2,588.04	0.00	1,216.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,522.87	2,369.99	0.00	1,152.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	182.25	118.70	0.00	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,481.14	2,485.78	0.00	995.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,481.14	2,485.78	0.00	995.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,481.14	2,485.78	0.00	995.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,089.75	12,089.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,089.75	12,089.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,089.75	12,089.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
部门：重庆市开州区卫生健康委员会							公开03表
部门：重庆市开州区卫生健康委员会							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		294,687.38	246,626.59	48,060.79	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,559.83	15,413.33	146.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,257.56	15,257.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,465.25	7,465.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,388.15	3,388.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,404.16	4,404.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	155.77	155.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	155.77	155.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	146.50	0.00	146.50	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	146.50	0.00	146.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	273,267.47	227,732.13	45,535.35	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3,380.33	1,675.13	1,705.20	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	408.10	408.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,972.22	1,267.02	1,705.20	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	157,374.23	133,443.25	23,930.98	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	128,204.10	104,933.85	23,270.25	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	28,524.40	28,509.40	15.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	645.73	0.00	645.73	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	64,635.22	64,076.45	558.77	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	14,600.71	14,550.71	50.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	48,019.17	47,912.47	106.69	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,015.34	1,613.26	402.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38,153.40	24,732.84	13,420.56	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	8,155.87	7,867.37	288.50	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	705.63	705.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	11,044.38	11,032.38	12.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	5,151.10	5,127.46	23.64	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	11,329.43	0.00	11,329.43	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,080.03	0.00	1,080.03	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	686.97	0.00	686.97	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5,919.83	0.00	5,919.83	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5,172.69	0.00	5,172.69	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	747.14	0.00	747.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,804.47	3,804.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,522.87	3,522.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	182.25	182.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,481.14	3,481.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,481.14	3,481.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,481.14	3,481.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,698.02	0.00	1,698.02	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,698.02	0.00	1,698.02	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,698.02	0.00	1,698.02	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	474.50	0.00	474.50	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	474.50	0.00	474.50	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	474.50	0.00	474.50	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
部门：重庆市开州区卫生健康委员会						公开04表
部门：重庆市开州区卫生健康委员会						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	59,627.97	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	12,089.75	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	11,980.46	11,980.46
		九、卫生健康支出	45,579.76	45,579.76
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	200.00	200.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	2,485.78	2,485.78
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	1,698.02		1,698.02
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	474.50		474.50
本年收入合计	71,717.71	本年支出合计	62,418.52	60,246.00	2,172.53
年初财政拨款结转和结余	2,993.95	年末财政拨款结转和结余	12,293.14	1,861.31	10,431.83
一般公共预算财政拨款	2,479.34
政府性基金预算财政拨款	514.60
国有资本经营预算财政拨款
总计	74,711.66	总计	74,711.66	62,107.31	12,604.35

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：重庆市开州区卫生健康委员会				公开05表
部门：重庆市开州区卫生健康委员会				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		60,246.00	38,061.56	22,184.44
208	社会保障和就业支出	11,980.46	11,833.96	146.50
20805	行政事业单位养老支出	11,678.19	11,678.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,768.95	4,768.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,505.08	2,505.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,404.16	4,404.16	0.00
20808	抚恤	155.77	155.77	0.00
2080801	死亡抚恤	155.77	155.77	0.00
20810	社会福利	146.50	0.00	146.50
2081006	养老服务	146.50	0.00	146.50
210	卫生健康支出	45,579.76	23,741.83	21,837.94
21001	卫生健康管理事务	3,380.33	1,675.13	1,705.20
2100101	行政运行	408.10	408.10	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,972.22	1,267.02	1,705.20
21002	公立医院	713.72	11.32	702.40
2100201	综合医院	49.03	7.36	41.67
2100202	中医（民族）医院	18.96	3.96	15.00
2100299	其他公立医院支出	645.73	0.00	645.73
21003	基层医疗卫生机构	14,150.24	13,776.50	373.74
2100301	城市社区卫生机构	2,580.73	2,580.73	0.00
2100302	乡镇卫生院	9,582.50	9,582.50	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,987.00	1,613.26	373.74
21004	公共卫生	18,851.17	5,690.84	13,160.33
2100401	疾病预防控制机构	2,260.49	2,123.60	136.88
2100402	卫生监督机构	705.63	705.63	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,685.72	1,685.72	0.00
2100404	精神卫生机构	1,199.54	1,175.89	23.64
2100408	基本公共卫生服务	11,326.54	0.00	11,326.54
2100409	重大公共卫生服务	1,036.91	0.00	1,036.91
2100499	其他公共卫生支出	636.37	0.00	636.37
21007	计划生育事务	5,896.27	0.00	5,896.27
2100717	计划生育服务	5,152.22	0.00	5,152.22
2100799	其他计划生育事务支出	744.05	0.00	744.05
21011	行政事业单位医疗	2,588.04	2,588.04	0.00
2101101	行政单位医疗	99.35	99.35	0.00
2101102	事业单位医疗	2,369.99	2,369.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	118.70	118.70	0.00
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.00	0.00	200.00
2130506	社会发展	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	2,485.78	2,485.78	0.00
22102	住房改革支出	2,485.78	2,485.78	0.00
2210201	住房公积金	2,485.78	2,485.78	0.00

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：重庆市开州区卫生健康委员会								公开06表
部门：重庆市开州区卫生健康委员会								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	29,075.18	302	商品和服务支出	4,091.97	310	资本性支出	4.97
30101	基本工资	9,197.32	30201	办公费	204.69	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1,314.67	30202	印刷费	15.93	31002	办公设备购置	4.80
30103	奖金	399.48	30203	咨询费	22.49	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	6.81	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	5,819.09	30205	水费	60.45	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,768.95	30206	电费	422.58	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	2,505.08	30207	邮电费	121.80	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	2,101.04	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	205.46	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	227.26	30211	差旅费	29.19	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	2,485.87	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	215.17	30213	维修（护）费	196.84	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	41.25	30214	租赁费	6.21	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	4,889.45	30215	会议费	2.22	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	12.55	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	9.14	31099	其他资本性支出	0.17
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,403.06	312	对企业补助
30304	抚恤金	155.77	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	3,857.64	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	896.38	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	869.16	30227	委托业务费	0.37	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	169.62	31206	其他资本性补助
30309	奖励金	6.87	30229	福利费	57.97	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.71	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.68	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	166.69	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		33,964.63	公用经费合计					4,096.94

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：重庆市开州区卫生健康委员会							公开07表
部门：重庆市开州区卫生健康委员会							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计		514.60	12,089.75	2,172.53	0.00	2,172.53	10,431.83
213	农林水支出	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2136902	三峡后续工作	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
229	其他支出	39.74	12,089.75	1,698.02	0.00	1,698.02	10,431.47
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39.74	12,089.75	1,698.02	0.00	1,698.02	10,431.47
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	39.74	12,089.75	1,698.02	0.00	1,698.02	10,431.47
234	抗疫特别国债安排的支出	474.50	0.00	474.50	0.00	474.50	0.00
23401	基础设施建设	474.50	0.00	474.50	0.00	474.50	0.00
2340101	公共卫生体系建设	474.50	0.00	474.50	0.00	474.50	0.00

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：重庆市开州区卫生健康委员会					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
部门：重庆市开州区卫生健康委员会				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	353.74
（一）支出合计	43.59	43.59	（一）行政单位	228.13
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	125.62
2．公务用车购置及运行维护费	34.46	34.46	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	91
（2）公务用车运行维护费	34.46	34.46	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	9.14	9.14	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	9.14	3．机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	20
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车	70
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	126
4．公务用车保有量（辆）	—	15	七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	196	（一）政府采购支出合计	16,662.93
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	1,200.74
6．国内公务接待人次（人）	—	922	2．政府采购工程支出	10,756.02
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出	4,706.17
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	5,369.25
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	5,125.81
二、会议费	—	3.80
三、培训费	—	72.27
四、差旅费	—	96.65

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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