导航- [索引号] 11500234008646033P/2025-01074
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 开州区政府办公室
- [ 成文日期 ] 2025-09-23
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2025-09-23
重庆市开州区交通运输委员会
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1．贯彻执行交通运输法律、法规、规章、方针政策及行业规范，负责交通运输经济运行监测，调查研究交通运输业发展趋势和重大问题。
2．负责综合平衡交通运力，构建综合交通运输体系，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种运输方式融合。统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。
3．负责组织拟订综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟订铁路、公路、水路、民航发展战略、政策和规划，统筹衔接平衡铁路、公路、水路、民航、邮政等专项规划，参与拟订物流业发展战略和规划，负责对邮政管理部门提出的邮政、快递行业发展战略、政策和规划进行衔接平衡。
4．负责提出铁路、公路、水路、民航、邮政固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，参与铁路融资体制和有关政策拟订工作，负责所属单位国有资产的监督管理。
5．承担全区铁路、公路、水运、航空有关基础设施建设市场监督管理工作，贯彻执行公路、水运等项目建设地方性相关政策、制度和技术标准并监督实施。负责全区国省县道公路、航道的养护管理工作，指导和监督乡村公路的建设、养护、管理工作。承担公路水运工程的质量安全监督工作。承担铁路、民航重大项目建设协调职责。
6．承担全区公路、水运运输市场监管责任，协调管理铁路、民航运输、邮政发展相关工作。组织协调铁路、公路、水运、民航、邮政、快递等运输方式融合，建立健全运输保障机制。负责国防交通战备工作，推进交通领域军民融合。
7．负责监督地方性渔业船舶检验政策、标准及法规的实施，负责渔业船舶检验监督管理和行业指导工作。承担全区交通运输行业安全生产监管工作，指导相关单位和企业从事安全生产工作，依法组织或参与安全生产事故调查处理。负责组织、协调全区交通运输行业突发公共事件的应急管理和处置。
8．组织和管理交通运输行业信息化建设，监测分析交通运输运行情况，负责综合交通运输统计工作，根据授权发布有关信息。
9．负责交通行业行政审批和法制建设工作，推进行业依法行政。负责交通运输综合行政执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。指导镇乡（街道）交通运输综合行政执法工作。
10．贯彻实施国家交通科技政策、技术标准和规范，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用。指导铁路、公路、水路、民航行业环境保护和节能减排工作。指导交通行业教育、培训工作。
11．负责交通行业宣传工作，负责本系统信访稳定工作。
12．负责机关及所属单位党建工作，指导行业社会组织党建工作，负责行业深化改革工作。
13．完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市开州区交通运输委员会设10个内设机构，分别是办公室、综合规划科、财务科、组织人事科、行政审批科、建设养护科、农村公路科、综合运输科、铁路民航科、安全监督科。下属4个二级预算单位，分别是重庆市开州区道路运输事务中心、重庆市开州区交通建设发展中心、重庆市开州区港航海事事务中心、重庆市开州区交通运输综合行政执法支队。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计36307.45万元，支出总计36307.45万元。收、支与2023年度相比，增加13745.89万元，增长60.9%，主要原因是增加巫云开高速拆迁安置项目债券资金、乡村振兴满马路加油站环线补助、乡村振兴丰乐黄陵城及现代农业智慧产业园补助、农村公路补助、乡镇通三级补助、防护栏补助等资金。
2.收入情况。2024年度收入合计36307.45万元，与2023年度相比，增加13942.75万元，增长62.3%，主要原因是增加巫云开高速拆迁安置项目债券资金、乡村振兴满马路加油站环线补助、乡村振兴丰乐黄陵城及现代农业智慧产业园补助、农村公路补助、乡镇通三级补助、防护栏补助等资金。其中：财政拨款收入36307.45万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计36307.45万元，与2023年度相比，增加13745.89万元，增长60.9%，主要原因是用于巫云开高速拆迁安置、乡村振兴满马路加油站环线、乡村振兴丰乐黄陵城及现代农业智慧产业园、农村公路、乡镇通三级、防护栏等项目支出。其中：基本支出11000.72万元，占30.30%；项目支出25306.73万元，占69.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无年末结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计36307.45万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加13745.89万元，增长60.9%。主要原因是增加巫云开高速拆迁安置项目债券资金、乡村振兴满马路加油站环线补助、乡村振兴丰乐黄陵城及现代农业智慧产业园补助、农村公路补助、乡镇通三级补助、防护栏补助等资金。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入34145.03万元，与2023年度相比，增加17099.57万元，增长100.3%。主要原因是增加巫云开高速拆迁安置项目债券资金、乡村振兴满马路加油站环线补助、乡村振兴丰乐黄陵城及现代农业智慧产业园补助、农村公路补助、乡镇通三级补助、防护栏补助等资金。较年初预算数增加6961.74万元，增长25.6%。主要原因是根据开州财建发〔2024〕88号、开州财建发〔2024〕42号、开州财建发〔2024〕43号、开州财建发〔2024〕92号等文件，年中追加预算，增加巫云开高速拆迁安置项目债券资金、乡村振兴满马路加油站环线补助、乡村振兴丰乐黄陵城及现代农业智慧产业园补助、农村公路补助等资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出34145.03万元，与2023年度相比，增加16902.71万元，增长98.0%。主要原因是用于巫云开高速拆迁安置、乡村振兴满马路加油站环线、乡村振兴丰乐黄陵城及现代农业智慧产业园、农村公路、乡镇通三级、防护栏等项目支出。较年初预算数增加6961.74万元，增长25.6%。主要原因是年中追加预算，用于巫云开高速拆迁安置、乡村振兴满马路加油站环线等项目支出。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无一般公共预算财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出2872.64万元，占8.41%，较年初预算数增加592.24万元，增长26.0%，主要原因是增人增资以及职业年金清算、死亡抚恤等。
（2）卫生健康支出575.19万元，占1.68%，较年初预算数增加34.27万元，增长6.3%，主要原因是人员变动，增加事业单位医疗。
（3）交通运输支出30223.76万元，占88.52%，较年初预算数增加6316.67万元，增长26.4%，主要原因是年中追加预算，用于巫云开高速拆迁安置、乡村振兴满马路加油站环线等项目支出。
（4）住房保障支出473.44万元，占1.39%，较年初预算数增加31.56万元，增长7.1%，主要原因是增人增资等。
（5）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少13.00万元，下降100.0%，主要原因是本年度未安排开州至宣汉高速公路前期费用等。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出11000.72万元。其中：人员经费9963.43万元，与2023年度相比，增加806.11万元，增长8.8%，主要原因是增人增资及社保基数调整。人员经费用途主要包括工资、津贴、目标考核、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费1037.29万元，与2023年度相比，减少45.95万元，下降4.2%，主要原因是严格按照文件要求厉行节约，减少公用经费开支等。公用经费用途主要包括部门正常运转所需的办公费、差旅费用、水电费、公车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2162.42万元，与2023年度相比，减少3156.82万元，下降59.4%，主要原因是减少养护补助资金、预调资金未确认收入等。本年支出2162.42万元，与2023年度相比，减少3156.82万元，下降59.4%，主要原因是减少养护补助支出等。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计96.38万元，较年初预算数减少5.17万元，下降5.1%，主要原因是严格按照文件要求厉行节约，减少“三公”经费开支。较上年支出数减少0.55万元，下降0.6%，主要原因是公务车运行维护费较上年支出数增加0.07万元，公务接待费较上年支出数减少0.61万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年无车辆购置支出。
公务车运行维护费91.34万元，主要用于公务用车加油、修理、保险等费用。费用支出较年初预算数减少4.66万元，下降4.9%，主要原因是严格按照预算开支，减少公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0.07万元，增长0.1%，主要原因是执法车辆使用率高，车龄较长，维修等费用增加。
公务接待费5.05万元，主要用于接待上级部门检查等。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降9.0%，主要原因是严格按照公务接待要求执行，根据预算开支，减少公务接待支出。较上年支出数减少0.61万元，下降10.8%，主要原因是厉行节约，严控公务接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为40辆；国内公务接待62批次594人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费84.94元，车均购置费0万元，车均维护费2.28万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.14万元，与2023年度相比，减少9.48万元，下降81.6%，主要原因是为减少开支，以线上会议为主。本年度培训费支出20.12万元，与2023年度相比，增加3.88万元，增长23.9%，主要原因是参加2024年全国交通运输培训等。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出320.44万元，其中：区交通运输委本级80.05万元，区道路运输事务中心240.39万元。机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。机关运行经费较上年支出数减少213.21万元，下降40.0%，主要原因是同一单位不能既有行政编又有事业编，区交通运输综合行政执法支队2024年行政编制调整为事业编制决算。按照部门决算列报口径，我部门下属单位区交通建设发展中心、区港航海事事务中心、区交通运输综合行政执法支队不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆66辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车40辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车26辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备7台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额3201.67万元，其中：政府采购货物支出237.80万元、政府采购工程支出2688.67万元、政府采购服务支出275.20万元。授予中小企业合同金额2688.67万元，占政府采购支出总额的83.98%，其中：授予小微企业合同金额1989.43万元，占政府采购支出总额的62.14 %。主要用于采购2024年安防工程、2024年安防工程第二批2688.67万元，重庆开州至四川宣汉高速公路工程（重庆段）可研编制275.2万元、货运源头治超监管系统平台78.35万元，金峰非现场治超执法系统158.97万元，台式电脑0.48万元。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和59个二级项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金53254.67万元。
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重庆市开州区交通运输委员会2024年度部门整体绩效自评表 |
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主管部门 |
重庆市开州区交通运输委员会 |
部门编码 |
404 |
自评总分（分） |
94.84 |
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|
部门联系人 |
罗洁 |
联系电话 |
52234298 |
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|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率（%） |
执行率权重 |
执行率得分（分） |
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|
年度总资金 |
29474.29 |
66212.09 |
39048.73 |
|
|
|
||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
29474.29 |
66212.09 |
39048.73 |
58.98 |
10 |
5.9 |
||||||||||||||
|
一般公共预算 |
27183.29 |
63847.09 |
36886.31 |
57.77 |
|
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|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
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顺利完成2024年交通各项工作任务，提速夯实基础设施。全力争资争项，用活用足补助政策，完成2.9亿争资目标。加快构建“2铁6高1空1港”综合立体交通网络，确保渝西、成达万高铁、小江提升工程、开州港二期工程按照年度目标有序推进，巫云开高速开州段建成通车，万达直线高速完成总工程量的30%，开万梁高速、航空飞行营地开工建设。实施G243、S202、S206等国省干线公路和雪宝山环线旅游公路改造80公里、“四好农村路”120公里、安防工程150公里、窄路面拓宽工程150公里等。以及实施市级提前下达车购税及取消二级路收费补助及乡村振兴重点专项项目：国省道日常养护及养护工程、水毁恢复工程、农客补贴、航道维护、桥隧检测维护等，保持公路基础设施良好技术状况水平，促进经济发展，提升受益群众满意度。 |
顺利完成2024年交通各项工作任务，提速夯实基础设施。全力争资争项，用活用足补助政策，完成2.9亿争资目标。加快构建“2铁6高1空1港”综合立体交通网络，确保渝西、成达万高铁、小江提升工程、开州港二期工程按照年度目标有序推进，巫云开高速开州段建成通车，万达直线高速完成总工程量的30%，开万梁高速、航空飞行营地开工建设。实施G243、S202、S206等国省干线公路和雪宝山环线旅游公路改造、“四好农村路”120公里、安防工程150公里等。以及实施市级提前下达车购税及取消二级路收费补助及乡村振兴重点专项项目：国省道日常养护及养护工程、水毁恢复工程、农客补贴、航道维护、桥隧检测维护等，保持公路基础设施良好技术状况水平，促进经济发展，提升受益群众满意度。 |
顺利完成2024年交通各项工作任务，提速夯实基础设施。完成交通投资70亿元，同比增长40%。高铁建设进度超年度计划，渝西高铁完成总工程量的54%，成达万高铁完成总工程量的61%、巫云开高速开州段具备通车条件、万州经开州至达州高速完成工程量约35%，开州至梁平高速公路实质性开工建设、开州港二期一阶段完成工程量的64%。完工干线公路49.5公里、“四好农村路”120公里、安防工程300公里、预防养护工程76公里，村民小组通畅率提升至98%，提前完成市级考核任务。优化调整公交线路6条，发展3条定制客运线路、投入车辆15辆，新增、调整和升级更新公交站台牌67个。扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，开展督查检查1204次，办理违法案件1574件，行业安全生产事故“零发生”，办理信访件760件，信访受理率、按期办结率、一次性化解率均达到100%，总体满意率达到98.6%。保持公路基础设施良好技术状况水平，促进经济发展。 |
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|
绩效指标
|
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重（分） |
全年 |
指标得分（分） |
说明 |
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|
建设四好农村路及安防工程 |
公里 |
≥ |
270 |
15 |
420 |
15 |
|
|||||||||||||
|
交通安全生产检查次数 |
次 |
≥ |
300 |
10 |
1204 |
10 |
|
|||||||||||||
|
全年日常养护里程 |
公里 |
≥ |
7664 |
10 |
7891 |
10 |
|
|||||||||||||
|
任务完成率 |
% |
≥ |
95 |
10 |
92 |
6.84 |
|
|||||||||||||
|
完成投资额 |
亿元 |
≥ |
2.9 |
15 |
3.56 |
15 |
|
|||||||||||||
|
行业信访案件按时办结率 |
% |
= |
100 |
10 |
100 |
10 |
|
|||||||||||||
|
农村公路补助标准 |
万元/公里 |
= |
50 |
10 |
50 |
10 |
|
|||||||||||||
|
交通公共基础设施水平 |
|
定性 |
明显改善 |
10 |
基本完成 |
8 |
|
|||||||||||||
|
设施服务覆盖自然村 |
个 |
≥ |
100 |
10 |
100 |
10 |
|
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|
重庆市开州区交通运输委员会2024年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 | ||||||||||
|
1 |
2024年农村公路日常养护补助 |
738公里县道，1387公路乡道，5526公里村道进行日常养护 |
= |
7671 |
公里 |
20 |
7671 |
20 |
|
89.04 | ||||||||||
|
涉及40个乡镇街道和区交通建设发展中心 |
= |
41 |
个 |
20 |
41 |
20 |
| |||||||||||||
|
硬化路面应保持整洁，边沟排水畅通，边坡稳定警示齐全 |
= |
7671 |
公里 |
20 |
7671 |
20 |
| |||||||||||||
|
提高农村公路技术状况指标优良率路率 |
≥ |
80 |
% |
20 |
81 |
20 |
| |||||||||||||
|
总投资 |
= |
1291 |
万元 |
10 |
1162.42 |
0.04 |
| |||||||||||||
|
2 |
2024年农村公路安防工程 |
安装里程 |
= |
150 |
公里 |
20 |
150 |
20 |
|
98 | ||||||||||
|
验收合格率 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
| |||||||||||||
|
按时完成目标 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
| |||||||||||||
|
对经济发展的作用 |
定性 |
经济发展 |
|
10 |
基本完成 |
8 |
| |||||||||||||
|
符合环评审批要求 |
= |
100 |
% |
10 |
10 |
10 |
| |||||||||||||
|
群众满意度 |
≥ |
80 |
% |
10 |
80 |
10 |
| |||||||||||||
|
公路安全水平 |
定性 |
出行安全 |
|
10 |
全部完成 |
10 |
| |||||||||||||
（二）部门绩效评价情况
我部门对59个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金53254.67万元，部门整体绩效自评得分94.84分，评价等次为优，绩效评价发现了部分项目绩效指标设置、评价等不规范、评价资料不完善、结果不能有效运用等问题，下一步将积极督促各业务科室合理设置绩效目标，完善评价资料及结果运用。
（三）财政绩效评价情况
未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
023-52234298
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：重庆市开州区交通运输委员会 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
34,145.03 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2,162.42 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
2,872.64 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
575.19 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2,162.42 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
30,223.76 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
473.44 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
36,307.45 |
本年支出合计 |
36,307.45 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
36,307.45 |
总计 |
36,307.45 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市开州区交通运输委员会 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
36,307.45 |
36,307.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,872.64 |
2,872.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,823.12 |
2,823.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
832.16 |
832.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
523.78 |
523.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,465.36 |
1,465.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
49.52 |
49.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
49.52 |
49.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
575.19 |
575.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
575.19 |
575.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
75.63 |
75.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
488.32 |
488.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.24 |
11.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2,162.42 |
2,162.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,162.42 |
2,162.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,162.42 |
2,162.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
30,223.76 |
30,223.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
30,185.06 |
30,185.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140101 |
行政运行 |
350.12 |
350.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
16.62 |
16.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
16,981.46 |
16,981.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
8,835.67 |
8,835.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
3,030.59 |
3,030.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
581.60 |
581.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
389.00 |
389.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
38.70 |
38.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
38.70 |
38.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
473.44 |
473.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
473.44 |
473.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
473.44 |
473.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市开州区交通运输委员会 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
36,307.45 |
11,000.72 |
25,306.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,872.64 |
2,872.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,823.12 |
2,823.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
832.16 |
832.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
523.78 |
523.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,465.36 |
1,465.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
49.52 |
49.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
49.52 |
49.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
575.19 |
575.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
575.19 |
575.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
75.63 |
75.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
488.32 |
488.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.24 |
11.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2,162.42 |
0.00 |
2,162.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,162.42 |
0.00 |
2,162.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,162.42 |
0.00 |
2,162.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
30,223.76 |
7,079.45 |
23,144.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
30,185.06 |
7,079.45 |
23,105.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140101 |
行政运行 |
350.12 |
350.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
16.62 |
0.00 |
16.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
16,981.46 |
0.00 |
16,981.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
8,835.67 |
3,844.72 |
4,990.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
3,030.59 |
2,654.90 |
375.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
581.60 |
229.72 |
351.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
389.00 |
0.00 |
389.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
38.70 |
0.00 |
38.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
38.70 |
0.00 |
38.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
473.44 |
473.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
473.44 |
473.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
473.44 |
473.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市开州区交通运输委员会 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
34,145.03 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2,162.42 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2,872.64 |
2,872.64 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
575.19 |
575.19 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
2,162.42 |
|
2,162.42 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
30,223.76 |
30,223.76 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
473.44 |
473.44 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
36,307.45 |
本年支出合计 |
36,307.45 |
34,145.03 |
2,162.42 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
36,307.45 |
总计 |
36,307.45 |
34,145.03 |
2,162.42 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市开州区交通运输委员会 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
34,145.03 |
11,000.72 |
23,144.31 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,872.64 |
2,872.64 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,823.12 |
2,823.12 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
832.16 |
832.16 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
523.78 |
523.78 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,465.36 |
1,465.36 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
49.52 |
49.52 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
49.52 |
49.52 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
575.19 |
575.19 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
575.19 |
575.19 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
75.63 |
75.63 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
488.32 |
488.32 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.24 |
11.24 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
30,223.76 |
7,079.45 |
23,144.31 |
|
21401 |
公路水路运输 |
30,185.06 |
7,079.45 |
23,105.61 |
|
2140101 |
行政运行 |
350.12 |
350.12 |
0.00 |
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
16.62 |
0.00 |
16.62 |
|
2140104 |
公路建设 |
16,981.46 |
0.00 |
16,981.46 |
|
2140106 |
公路养护 |
8,835.67 |
3,844.72 |
4,990.96 |
|
2140112 |
公路运输管理 |
3,030.59 |
2,654.90 |
375.69 |
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
581.60 |
229.72 |
351.88 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
389.00 |
0.00 |
389.00 |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
38.70 |
0.00 |
38.70 |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
38.70 |
0.00 |
38.70 |
|
221 |
住房保障支出 |
473.44 |
473.44 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
473.44 |
473.44 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
473.44 |
473.44 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市开州区交通运输委员会 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
8,140.89 |
302 |
商品和服务支出 |
1,036.79 |
310 |
资本性支出 |
0.50 |
|
30101 |
基本工资 |
1,790.12 |
30201 |
办公费 |
212.08 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
298.23 |
30202 |
印刷费 |
8.67 |
31002 |
办公设备购置 |
0.50 |
|
30103 |
奖金 |
291.21 |
30203 |
咨询费 |
7.43 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
36.13 |
30204 |
手续费 |
3.46 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
3,428.10 |
30205 |
水费 |
6.94 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
832.16 |
30206 |
电费 |
50.40 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
523.78 |
30207 |
邮电费 |
74.05 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
319.88 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
19.32 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
71.58 |
30211 |
差旅费 |
103.63 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
473.44 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
10.03 |
30213 |
维修（护）费 |
27.11 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
66.25 |
30214 |
租赁费 |
0.90 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,822.54 |
30215 |
会议费 |
1.12 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
7.38 |
30216 |
培训费 |
19.55 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.05 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
49.52 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1,566.18 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
86.26 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
199.16 |
30227 |
委托业务费 |
21.28 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
109.69 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.30 |
30229 |
福利费 |
57.98 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
89.49 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
50.88 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
81.48 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
9,963.43 |
公用经费合计 |
1,037.29 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市开州区交通运输委员会 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
2,162.42 |
2,162.42 |
0.00 |
2,162.42 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
2,162.42 |
2,162.42 |
0.00 |
2,162.42 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
2,162.42 |
2,162.42 |
0.00 |
2,162.42 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
2,162.42 |
2,162.42 |
0.00 |
2,162.42 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市开州区交通运输委员会 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：重庆市开州区交通运输委员会 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
320.44 |
|
（一）支出合计 |
96.38 |
96.38 |
（一）行政单位 |
80.05 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
240.39 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
91.34 |
91.34 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
66 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
91.34 |
91.34 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
5.05 |
5.05 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
5.05 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
40 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
26 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
7 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
40 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
62 |
（一）政府采购支出合计 |
3,201.67 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
237.80 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
594 |
2．政府采购工程支出 |
2,688.67 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
275.20 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
2,688.67 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
1,989.43 |
|
二、会议费 |
— |
2.14 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
20.12 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
110.55 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
渝公网安备50023402000375号
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