导航- [索引号] 11500234008646033P/2025-01073
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 开州区政府办公室
- [ 成文日期 ] 2025-09-23
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2025-09-23
重庆市开州区住房和城乡建设委员会
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1．负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律法规、规章和方针政策，起草相关规章草案。拟订相关政策、发展战略、改革方案和年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。指导乡镇（街道）开展住房和城乡建设工作。
2．负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费等的征收和管理。会同财政部门筹集住房和城乡建设财政性资金，编制收支年度计划并下达。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。
3．负责房地产行业的监督管理。牵头拟订区域内房地产调控政策、行业发展规划并组织实施。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。拟订房屋面积管理、交易管理的规章制度并监督执行。负责房地产开发企业、房地产估价机构资质管理。
4．负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理，负责或参与工程重大质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置，负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。负责建设工程造价管理。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。
5．负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场的秩序。负责建设工程勘察设计企业及从业人员的资质资格管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。
6．负责住房保障工作。贯彻执行住房保障、住房改革政策并监督实施。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。指导全区公有房屋改革和管理。
7．统筹推进城乡基础设施建设工作。贯彻执行、组织实施城市道路桥梁隧道轨道交通及其附属设施等城乡基础设施建设政策、规划，负责项目的储备、前期工作和协调推进。协调推进房屋建筑和市政基础设施区级重点项目建设。负责历史文化名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作。指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。
8．负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力。拟订城市提升相关制度、规范、标准并监督实施。牵头推进城市提升行动计划，统筹推进城市提升相关前期工作和项目协调。统筹城市提升项目进度安排、推进实施、监督检查、效果评价等工作。
9．统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理，建立城市管线综合管理协调机制，统筹地下综合管廊建设与管理。牵头协调推进海绵城市建设工作。
10．负责城镇排水与污水处理的监督管理。贯彻执行城镇排水与污水处理政策、标准并监督实施。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导乡镇（街道）城镇排水与污水处理管理工作。
11．负责推进城市修补和有机更新。指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造工作。监督指导国有土地上房屋征收工作。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。
12．指导村镇建设。贯彻落实村镇建设政策并监督实施。负责指导村镇建设管理工作，组织村镇专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村建设管理工作。指导农村住房建设和农村危房改造工作。
13．负责建设科技推广应用。推进住房城乡建设科技研究开发与成果转化。指导住房城乡建设新技术示范、推广、应用。承担行业信息化、智能化等管理工作。贯彻执行工程建设地方标准并监督实施。推进建筑产业现代化，负责工程建设标准化工作。
14．负责绿色建筑与建筑节能管理。贯彻执行绿色建筑与建筑节能政策。承担绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理。推进建筑节能发展。
15．负责建设工程消防设计审查验收相关工作。贯彻执行建设工程消防设计审查验收政策。
16．负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设，承担建筑工程专业技术资格管理工作。开展相关领域对外交流合作。
17．完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
委机关本级内设12个机构和8个直属事业单位，包括办公室（信访工作办公室）、政工科、财务审计科、综合发展科、房地产管理科、建筑业管理科、行政审批科、设计和绿色建筑发展科（消防审验科）、住房管理科、管线建设管理科、城镇建设科、质量安全科；重庆市开州区城建档案室、重庆市开州区排水管理站、重庆市开州区城市管线管理中心、重庆市开州区建设工程质量监督站、重庆市开州区建设工程施工安全管理站、重庆市开州区城乡基础设施建设中心、重庆市开州区住房保障中心和重庆市开州区汉丰湖管理中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1﹒总体情况。2024年度收入总计26420.46万元，支出总计26420.46万元。收入支出与2023年度相比，增加13059.52万元，增长97.7%，主要原因是本年度老旧小区及保障性安居工程中央和市级资金、城市排水防涝能力提升国债资金增加。
2﹒收入情况。2024年度收入合计26400.46万元，与2023年度相比，增加13039.52万元，增长97.6%，主要原因是本年度老旧小区及保障性安居工程中央和市级资金、城市排水防涝能力提升国债资金增加。其中：财政拨款收入26400.46万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余20万元。
3﹒支出情况。2024年度支出合计26420.46万元，与2023年度相比，增加13059.52万元，增长97.7%，主要原因是本年度老旧小区及保障性安居工程中央和市级资金、城市排水防涝能力提升国债资金增加。其中：基本支出4105.28万元，占15.54%；项目支出22315.18万元，占84.46%。此外，结余分配0万元。
4﹒结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计26420.46万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加13059.52万元，增长97.7%。主要原因是本年度老旧小区及保障性安居工程中央和市级资金、城市排水防涝能力提升国债资金增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1﹒收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入24282.74万元，与2023年度相比，增加14834.64万元，增长157%。主要原因是本年度老旧小区改造及保障性安居工程中央和市级资金、城市排水防涝能力提升国债资金增加。较年初预算数减少14664.39万元，下降37.7%。主要原因是老旧小区改造及保障性安居工程、小江流域开州区城镇污水管网提升工程项目及水环境综合治理PPP项目资金均按照实施进度和合同约定进行拨付并在年底进行预算调整。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2﹒支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出24282.74万元，与2023年度相比，增加14834.64万元，增长157%。主要原因是本年度老旧小区改造及保障性安居工程中央和市级资金、城市排水防涝能力提升国债资金增加。较年初预算数减少14664.39万元，下降37.7%。主要原因是老旧小区改造及保障性安居工程、小江流域开州区城镇污水管网提升工程项目及水环境综合治理PPP项目资金均按照实施进度和合同约定进行拨付并在年底进行预算调整。
3﹒结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。
4﹒比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出77.22万元，占0.32%，较年初预算数减少54.34万元，下降41.3%，主要原因是汉丰湖管理中心人员整体划转在本年度7月，只划转7-12月的预算到住建委。
（2）社会保障与就业支出713.9万元，占2.94%，较年初预算数增加221.37万元，增长45%，主要原因一是汉丰湖管理中心人员整体划转到住建委，缴纳的养老保险职业年金等社保费；二是调整事业人员养老保险及职业年金基数缴纳的社保费。
（3）卫生健康支出197.09万元，占0.81%，较年初预算数增加20万元，增长11.3%，主要原因是汉丰湖管理中心人员整体划转到住建委，缴纳的医疗保险费。
（4）节能环保支出413.16万元，占1.70%，较年初预算数减少7397.32万元，下降94.7%，主要原因是小江流域开州区城镇污水管网提升工程项目及水环境综合治理PPP项目资金按实施进度和合同约定进行拨付并在年底进行预算调整。
（5）城乡社区支出13833.61万元，占56.97%，较年初预算数增加6668.52万元，增长93.1%，主要原因是增加城市排水防涝能力提升国债资金。
（6）自然资源海洋气象等支出905.44万元，占3.73%，较年初预算数增加95.34万元，增长11.8%，主要原因是人员经费及公用经费增加。
（7）住房保障支出8142.33万元，占33.53%，较年初预算数减少14217.95万元，下降63.6%，主要原因是老旧小区改造及保障性安居工程项目资金按实施进度和合同约定进行拨付并在年底进行预算调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出4105.28万元。其中：人员经费3736.7万元，与2023年度相比，增加438.72万元，增长13.3%，主要原因是汉丰湖管理中心人员整体划转到住建委，以及调整事业人员养老保险职业年金基数，增加了人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费368.58万元，与2023年度相比，增加61.27万元，增长19.9%，主要原因是汉丰湖管理中心职能职责及人员整体划转到住建委，增加了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余20万元，年末结转结余0万元。本年收入2117.71万元，与2023年度相比，减少1795.13万元，下降45.9%，主要原因是减少了执收成本和运行补助项目及雨污分流改造项目。本年支出2137.71万元，与2023年度相比，减少1775.13万元，下降45.4%，主要原因是减少了执收成本和运行补助项目及雨污分流改造项目。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计30.47万元，较年初预算数减少14.88万元，下降32.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，过紧日子，节约开支。较上年支出数减少24.76万元，下降44.8%，主要原因是上年度购置公务车，而本年度未购置。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，无单位人员出国出访。
公务车购置费0万元，主要原因是本年度未购置公务车。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少24.98万元，下降100%，主要原因是本年度未购置公务车。
公务车运行维护费28.95万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、建设行业业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少14.05万元，下降32.7%。较上年支出数增加0.75万元，增长2.7%，主要原因是部分车辆使用年数久，增加了维修及保养费用的开支。
公务接待费1.51万元，主要用于接待国内其他区县住建部门到我部门学习调研城市基础设施建设、公共建筑节能以及全区建设领域招商引资等方面的接待任务费用支出。费用支出较年初预算数减少0.84万元，下降35.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，过紧日子，节约开支。较上年支出数减少0.54万元，下降26.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，过紧日子，节约开支。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为13辆；国内公务接待27批次167人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费90.51元，车均购置费0万元，车均维护费2.41万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.52万元，与2023年度相比，减少0.47万元，下降47.5%，主要原因是本年度行业专项会议减少。本年度培训费支出3.54万元，与2023年度相比，减少3.74万元，下降51.4%，主要原因是本年度培训减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出80.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等保障委机关的支出。机关运行经费较上年支出数减少140.05万元，下降63.6%，主要原因是认真贯彻落实政府过紧日子和厉行节约要求，从严控制经费支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额2310.01万元，其中：政府采购货物支出8.51万元、政府采购工程支出2301.5万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2301.82万元，占政府采购支出总额的99.65%，其中：授予小微企业合同金额568.13万元，占政府采购支出总额的24.59%。主要用于采购排水防涝应急设备设施。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和60个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金22315.18万元。
重庆市开州区住房和城乡建设委员会
2024年度部门整体绩效自评表
|
项目 名称： |
重庆市开州区住房和城乡建设委员会整体自评 |
项目 编码： |
50015400024P000128 |
自评 总分： |
93.84 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
403-重庆市开州区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
004-经建科 |
部门联系人： |
雷小娅 |
联系电话： |
87403002 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
411,790,226.96 |
975,490,573.49 |
374,077,700.01 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
411,790,226.96 |
975,490,573.49 |
374,077,700.01 |
38.35 |
10.00 |
3.84 | ||||
|
一般公共预算 |
390,119,365.72 |
887,460,858.98 |
352,900,569.33 |
39.77 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
一、完成保障性安居工程和及时准确发放保障性住房专项资金。根据渝财综【2023】40、45、46、47号文件，为进一步解决城镇低收入家庭住房困难问题，不断改善住房条件，低保低收入住房困难家庭应保尽保。完善廉租住房在建项目建设、项目红线范围内的配套基础设施，管理和维修维护已交付的廉租住房，以达到保障低收入家庭的居住需求。 |
|
一、完成了保障性安居工程和及时准确发放保障性住房专项资金。完善了廉租住房在建项目建设、项目红线范围内的配套基础设施，管理和维修维护已交付的廉租住房，达到保障低收入家庭的居住需求。二、完成了老旧小区改造和棚户区改造项目。进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。保障居民生活出行安全，提升居民幸福指数。在改造棚户区的同时带动了城市整体环境的改善，促进了生产生活、就业、养老等社会问题的解决，产生了有利于构建和谐社会的综合效应，提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标。三、按照《重庆市开州区地下综合管廊一期工程丰太、大丘段PPP项目特许经营协议》，及时维护综合管廊长度约6100米，确保了地下综合管廊正常运行。四、根据《开州区水环境综合治理PPP项目框架协议》，对43个乡镇污水处理厂进行运营维护，使污水处理厂出水水质标准达到约定的GB18918-2002一级B标或GB18918-2002一级A标。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标 名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
管廊维护长度 |
米 |
＝ |
6100 |
6100 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
|
|
乡镇污水处理厂运营维护个数 |
个 |
＝ |
43 |
43 |
0 |
100 |
8 |
8 |
否 |
|
|
租金发放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
7 |
7 |
否 |
|
|
老旧小区改造验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
8 |
8 |
是 |
|
|
全区报监项目质量安全监督全覆盖 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
入廊管线运营维护质量达标率 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
8 |
8 |
是 |
|
|
维修维护工程验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
8 |
8 |
是 |
|
|
污水处理厂出水水质达标率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
8 |
8 |
是 |
|
|
住房筹集率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
8 |
8 |
是 |
|
|
避免道路重复开挖率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
|
|
分配入住率 |
% |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
|
|
居民受益率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
全年发生环境污染事件 |
次 |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
|
重庆市开州区住房和城乡建设委员会
2024年度项目支出绩效自评表
|
项目 名称： |
2022年远郊区县城市生活污水处理厂污泥无害化处理补助资金-开州财建〔2024〕34号 |
项目编码： |
50015424T000004507418 |
自评 总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
403-重庆市开州区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
004-经建科 |
部门联系人： |
涂静 |
联系电话： |
| |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
1,140,000.00 |
1,140,000.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
1,140,000.00 |
1,140,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成 情况 | ||||||||
|
专项用于2024年度城区污水处理厂市政污泥无害化处置，处理城区3座污水处理厂污泥，城区污泥日处理量40吨，无害化处置率大于95%，群众满意度大于95%。 |
专项用于2024年度城区污水处理厂市政污泥无害化处置，处理城区3座污水处理厂污泥，城区污泥日处理量40吨，无害化处置率大于95%，群众满意度大于95%。 |
1.按计划完成了对污泥进行无害化处置，2024年污泥无害化处置污泥日处理量约40吨。2.污泥处置满足现行标准和规范要求，处置过程中不对环境造成负面影响，不污染当地土壤和地下水，因处理不及时、处理不当造成污染土壤和地下水的事件为0次。3.按计划对污泥处理设施进行维护、维修及技改，确保设备稳定运行，污泥及时处置率达到95%。4.确保污泥处置设施按环评及排污许可证要求稳定运行，达标排放，周边群众满意度达95%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标 名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
城区污泥处理量 |
吨 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
无害化处置率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
处理城区污水处理厂污泥 |
|
定性 |
处理城区3座污水处理厂污泥 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
因处理不及时、处理不当造成污染土壤和地下水 |
次 |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
重庆市开州区住房和城乡建设委员会
2024年度项目支出绩效自评表
|
项目名称： |
开州财建发〔2024〕79号-2024年美丽宜居示范乡镇建设项目补助资金（满月镇） |
项目编码： |
50015425T000004850461 |
自评总分： |
95.25 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
403-重庆市开州区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
004-经建科 |
部门联系人： |
温亲中 |
联系电话 ： |
| |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
4,200,000.00 |
2,204,144.24 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
4,200,000.00 |
2,204,144.24 |
52.48 |
10.00 |
5.25 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
进行老满马路道路提升工程，皓月社区周边道路排危整治提升、连心桥周边环境综合整治提升工程，工程质量合格，今年实际完成投资控制在概算内不超过420万元，受益居民人数超过1.2万人，工程设计使用年限超过10年。 |
进行老满马路道路提升工程，皓月社区周边道路排危整治提升、连心桥周边环境综合整治提升工程，工程质量合格，今年实际完成投资控制在概算内不超过420万元，受益居民人数超过1.2万人，工程设计使用年限超过10年。 |
进行老满马路道路提升工程，皓月社区周边道路排危整治提升、连心桥周边环境综合整治提升工程，工程质量合格率达到100%，按计划进度完成率达到100%，受益居民人数超过1.21万人。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
老满马路道路排危整治提升 |
项 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
连心桥周边排危整治提升 |
项 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
皓月社区周边道路排危整治提升 |
项 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
工程质量合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
按计划进度完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受益居民人数(人) |
万人 |
≥ |
1.2 |
1.21 |
0.83 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
重庆市开州区住房和城乡建设委员会
2024年度项目支出绩效自评表
|
项目名称： |
开州财建发〔2024〕45号2024年农村危房改造补助资金 |
项目编码： |
50015425T000004541873 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
403-重庆市开州区住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室： |
004-经建科 |
部门联系人： |
饶逊 |
联系电话： |
| |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
2,179,500.00 |
2,179,500.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
2,179,500.00 |
2,179,500.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
2,179,500.00 |
2,179,500.00 |
100 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
支持农村低收入群体等重点对象170户CD级农村危房改造，保障其基本住房安全。 |
支持农村低收入群体等重点对象170户CD级农村危房改造，保障其基本住房安全。 |
改造后房屋验收合格率100%，全年执行率100%。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
农村低收入群体等重点对象危房改造数 |
户 |
≥ |
170 |
170 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
改造后房屋验收是否合格 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
改造后发起验收申请30日内补助资金发放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
实施改造后房屋后续使用年限拆除重建 |
年 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
实施改造后房屋后续使用年限维修加固 |
年 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门未委托第三方开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
我部门未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-87403002。
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：重庆市开州区住房和城乡建设委员会 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
24,282.74 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2,117.71 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
77.22 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
713.90 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
197.09 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
413.16 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
15,666.54 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
304.78 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
905.44 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
8,142.33 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
26,400.46 |
本年支出合计 |
26,420.46 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
20.00 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
26,420.46 |
总计 |
26,420.46 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市开州区住房和城乡建设委员会 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
26,400.46 |
26,400.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
77.22 |
77.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
77.22 |
77.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070113 |
旅游宣传 |
77.22 |
77.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
713.90 |
713.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
704.00 |
704.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
352.23 |
352.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
197.69 |
197.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
154.08 |
154.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
9.90 |
9.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9.90 |
9.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
197.09 |
197.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
197.09 |
197.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.55 |
27.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
165.00 |
165.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
413.16 |
413.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
413.16 |
413.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
413.16 |
413.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
15,646.54 |
15,646.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,001.65 |
2,001.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
325.34 |
325.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
29.68 |
29.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120106 |
工程建设管理 |
1,646.63 |
1,646.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
11,831.96 |
11,831.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
8,074.42 |
8,074.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,757.54 |
3,757.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,175.96 |
1,175.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
262.80 |
262.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
913.16 |
913.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
109.24 |
109.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
109.24 |
109.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
527.73 |
527.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
527.73 |
527.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
304.78 |
304.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
304.78 |
304.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
304.78 |
304.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
905.44 |
905.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
905.44 |
905.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200150 |
事业运行 |
905.44 |
905.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
8,142.33 |
8,142.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
7,956.63 |
7,956.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
589.10 |
589.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210106 |
公共租赁住房 |
1,453.32 |
1,453.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
46.55 |
46.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,398.20 |
1,398.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
4,022.98 |
4,022.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
445.94 |
445.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
185.70 |
185.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
185.70 |
185.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市开州区住房和城乡建设委员会 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
26,420.46 |
4,105.28 |
22,315.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
77.22 |
77.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
77.22 |
77.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070113 |
旅游宣传 |
77.22 |
77.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
713.90 |
713.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
704.00 |
704.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
352.23 |
352.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
197.69 |
197.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
154.08 |
154.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
9.90 |
9.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9.90 |
9.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
197.09 |
197.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
197.09 |
197.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.55 |
27.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
165.00 |
165.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
413.16 |
0.00 |
413.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
413.16 |
0.00 |
413.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
413.16 |
0.00 |
413.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
15,666.54 |
2,025.93 |
13,640.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,001.65 |
1,971.97 |
29.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
325.34 |
325.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
29.68 |
0.00 |
29.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120106 |
工程建设管理 |
1,646.63 |
1,646.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
11,831.96 |
53.96 |
11,777.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
8,074.42 |
0.00 |
8,074.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,757.54 |
53.96 |
3,703.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,195.96 |
0.00 |
1,195.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
262.80 |
0.00 |
262.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
933.16 |
0.00 |
933.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
109.24 |
0.00 |
109.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
109.24 |
0.00 |
109.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
527.73 |
0.00 |
527.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
527.73 |
0.00 |
527.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
304.78 |
0.00 |
304.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
304.78 |
0.00 |
304.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
304.78 |
0.00 |
304.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
905.44 |
905.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
905.44 |
905.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200150 |
事业运行 |
905.44 |
905.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
8,142.33 |
185.70 |
7,956.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
7,956.63 |
0.00 |
7,956.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
589.10 |
0.00 |
589.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210106 |
公共租赁住房 |
1,453.32 |
0.00 |
1,453.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
46.55 |
0.00 |
46.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,398.20 |
0.00 |
1,398.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
4,022.98 |
0.00 |
4,022.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
445.94 |
0.00 |
445.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
185.70 |
185.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
185.70 |
185.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市开州区住房和城乡建设委员会 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
24,282.74 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2,117.71 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
77.22 |
77.22 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
713.90 |
713.90 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
197.09 |
197.09 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
413.16 |
413.16 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
15,666.54 |
13,833.61 |
1,832.93 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
304.78 |
|
304.78 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
905.44 |
905.44 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
8,142.33 |
8,142.33 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
26,400.46 |
本年支出合计 |
26,420.46 |
24,282.74 |
2,137.71 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
20.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
26,420.46 |
总计 |
26,420.46 |
24,282.74 |
2,137.71 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市开州区住房和城乡建设委员会 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
24,282.74 |
4,105.28 |
20,177.47 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
77.22 |
77.22 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
77.22 |
77.22 |
0.00 |
|
2070113 |
旅游宣传 |
77.22 |
77.22 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
713.90 |
713.90 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
704.00 |
704.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
352.23 |
352.23 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
197.69 |
197.69 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
154.08 |
154.08 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
9.90 |
9.90 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
9.90 |
9.90 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
197.09 |
197.09 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
197.09 |
197.09 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.55 |
27.55 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
165.00 |
165.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
413.16 |
0.00 |
413.16 |
|
21103 |
污染防治 |
413.16 |
0.00 |
413.16 |
|
2110302 |
水体 |
413.16 |
0.00 |
413.16 |
|
212 |
城乡社区支出 |
13,833.61 |
2,025.93 |
11,807.67 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,001.65 |
1,971.97 |
29.68 |
|
2120101 |
行政运行 |
325.34 |
325.34 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
29.68 |
0.00 |
29.68 |
|
2120106 |
工程建设管理 |
1,646.63 |
1,646.63 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
11,831.96 |
53.96 |
11,777.99 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
8,074.42 |
0.00 |
8,074.42 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,757.54 |
53.96 |
3,703.58 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
905.44 |
905.44 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
905.44 |
905.44 |
0.00 |
|
2200150 |
事业运行 |
905.44 |
905.44 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
8,142.33 |
185.70 |
7,956.63 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
7,956.63 |
0.00 |
7,956.63 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
589.10 |
0.00 |
589.10 |
|
2210106 |
公共租赁住房 |
1,453.32 |
0.00 |
1,453.32 |
|
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
46.55 |
0.00 |
46.55 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,398.20 |
0.00 |
1,398.20 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
4,022.98 |
0.00 |
4,022.98 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
445.94 |
0.00 |
445.94 |
|
22102 |
住房改革支出 |
185.70 |
185.70 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
185.70 |
185.70 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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部门：重庆市开州区住房和城乡建设委员会 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,557.87 |
302 |
商品和服务支出 |
362.98 |
310 |
资本性支出 |
5.60 |
|
30101 |
基本工资 |
834.49 |
30201 |
办公费 |
45.24 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
79.64 |
30202 |
印刷费 |
1.71 |
31002 |
办公设备购置 |
5.43 |
|
30103 |
奖金 |
102.79 |
30203 |
咨询费 |
0.14 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
23.96 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,560.15 |
30205 |
水费 |
11.32 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
352.23 |
30206 |
电费 |
28.31 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
197.69 |
30207 |
邮电费 |
17.68 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
135.18 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
28.56 |
30211 |
差旅费 |
15.77 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
186.31 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
26.79 |
30213 |
维修（护）费 |
3.56 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30.07 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
178.84 |
30215 |
会议费 |
0.32 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
3.54 |
31022 |
无形资产购置 |
0.16 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.95 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
9.90 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
155.94 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
73.53 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
13.00 |
30227 |
委托业务费 |
10.85 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
94.33 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
5.97 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
28.95 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
14.51 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.28 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
3,736.70 |
公用经费合计 |
368.58 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市开州区住房和城乡建设委员会 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
20.00 |
2,117.71 |
2,137.71 |
0.00 |
2,137.71 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
20.00 |
1,812.93 |
1,832.93 |
0.00 |
1,832.93 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
20.00 |
1,175.96 |
1,195.96 |
0.00 |
1,195.96 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
262.80 |
262.80 |
0.00 |
262.80 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
20.00 |
913.16 |
933.16 |
0.00 |
933.16 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
109.24 |
109.24 |
0.00 |
109.24 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
109.24 |
109.24 |
0.00 |
109.24 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
0.00 |
527.73 |
527.73 |
0.00 |
527.73 |
0.00 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
0.00 |
527.73 |
527.73 |
0.00 |
527.73 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
304.78 |
304.78 |
0.00 |
304.78 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
0.00 |
304.78 |
304.78 |
0.00 |
304.78 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
0.00 |
304.78 |
304.78 |
0.00 |
304.78 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市开州区住房和城乡建设委员会 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：重庆市开州区住房和城乡建设委员会 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
80.33 |
|
（一）支出合计 |
30.47 |
30.47 |
（一）行政单位 |
80.33 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
28.95 |
28.95 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
13 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
28.95 |
28.95 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.51 |
1.51 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.51 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
13 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
13 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
27 |
（一）政府采购支出合计 |
2,310.01 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
8.51 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
167 |
2．政府采购工程支出 |
2,301.50 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
2,301.82 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
568.13 |
|
二、会议费 |
— |
0.52 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
3.54 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
17.32 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
渝公网安备50023402000375号
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