中国共产主义青年团重庆市开州区委员会2024年度决算公开说明

[索引号] 11500234008646033P/2025-01068
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 开州区政府办公室
[ 成文日期 ] 2025-09-23
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2025-09-23

【字体：大中小】

中国共产主义青年团重庆市开州区委员会

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

共青团重庆市开州区委员会是区委领导下负责共青团和青年工作的群团组织，是全区共青团组织的领导机关，挂重庆市开州区关心下一代工作委员会办公室牌子。主要职责如下。

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性群众性，汇聚全区广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对广大青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务，把广大青少年最广泛最紧密地团结在党的周围，加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。在建设中国特色社会主义的伟大实践中，培养和造就一代有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人。

3.依法依章程独立自主开展工作。领导全区共青团工作，领导和指导全区青联及青少年社团组织的工作，组织完成区委、区政府和上级团组织部署的以青少年工作为主体的各项任务。

4.团结动员广大青年干事创业。当好区委区政府的助手，组织带领广大团员青年在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、乡村振兴、创新创业、社会治理等领域发挥青年生力军作用，为全区经济和社会发展服务。

5.突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础基本职责。以青少年为主要工作对象，以学校、社区、新兴领域和网络为主阵地，团结凝聚青少年和代表维护青少年权益，帮助青少年通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。

6.拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。坚持党建带团建，适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖。积极探索开展网上共青团工作，重点加强网络舆论引导，创新共青团活动开展和工作评价机制，实现全区青少年工作手段的现代化。

7.积极参与社会治理。发挥维护社会和谐稳定的作用，组织动员广大青少年主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。切实发挥社会管理服务职能，按照法定程序承担好适宜由团区委承担的社会管理服务职能。积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。

8.研究指导共青团自身改革和建设。加强政策理论研究，开展全区青少年思想动态和青年工作状况调查，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育、青少年事业发展，为区委、区政府决策提出建议。负责全区团的建设，协助党组织选拔、管理和培训团干部，指导全区各级各类团校的工作。

9.开展青年统战工作，建立广泛的青年爱国统一战线。做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；会同有关部门做好各地区青少年交流与合作等工作。

10.负责区关心下一代工作委员会的日常工作。

11.完成区委交办的其他工作。

（二）机构设置

共青团重庆市开州区委员会设4个内设机构：综合部、组织宣传部、青少年工作部、发展与权益部。下设1个事业单位：重庆市开州区青少年活动中心。重庆市开州区关心下一代工作委员会办公室设在团区委。下属2个二级预算单位，分别是共青团重庆市开州区委员会（本级）、重庆市开州区青少年活动中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1339.44万元，支出总计1339.44万元。收、支与2023年度相比，减少170.79万元，下降11.3%，主要原因是青少年活动中心培训费收入减少、年初结转和结余减少、商品和服务劳务费支出减少。

2.收入情况。2024年度收入合计1195万元，与2023年度相比，减少60.84万元，下降4.8%，主要原因是青少年活动中心培训费收入减少。其中：财政拨款收入785.44万元，占65.73%；事业收入299.30万元，占25.05%；经营收入0万元，占0%；其他收入110.26万元，占9.23%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余144.44万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1244.74万元，与2023年度相比，减少113.40万元，下降8.4%，主要原因是商品和服务劳务费支出减少。其中：基本支出332.5万元，占26.71%；项目支出912.24万元，占73.29%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余94.7万元，与2023年度相比，减少57.39万元，下降37.7%，主要原因是其他群众团体事务支出项目支出结转减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计790.49万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少31.47万元，下降3.8%。主要原因是2024年初财政拨款结转和结余减少、项目支出商品和服务支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入595.64万元，与2023年度相比，增加36.29万元，增长6.5%。主要原因是在职人员变动增加人员经费。较年初预算数增加41.23万元，增长7.4%。主要原因是追加公务员基础绩效奖和事业人员超额绩效等经费。此外，年初财政拨款结转和结余4.55万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出600.20万元，与2023年度相比，增加14.38万元，增长2.5%。主要原因是政策性调整事业人员社保缴费基数，增加事业人员养老保险和职业年金支出。较年初预算数增加45.79万元，增长8.3%。主要原因是公务员基础绩效奖和事业人员超额绩效等经费支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，减少12.69万元，下降100.0%，主要原因是项目支出结转减少。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出511.52万元，占85.22%，较年初预算数增加30.09万元，增长6.3%，主要原因是追加公务员基础绩效奖、事业人员超额绩效等经费。

（2）社会保障与就业支出51.33万元，占8.55%，较年初预算数增加11.54万元，增长29.0%，主要原因是政策性调整事业人员社保缴费基数，追加养老保险和职业年金缴费。

（3）卫生健康支出18.21万元，占3.03%，较年初预算数增加2.18万元，增长13.6%，主要原因是在职人员变动，增加人员经费。

（4）住房保障支出19.15万元，占3.19%，较年初预算数增加1.99万元，增长11.6%，主要原因是在职人员变动，增加人员经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出332.50万元。其中：人员经费296.74万元，与2023年度相比，增加45.40万元，增长18.1%，主要原因是公务员、事业单位人员工资福利支出随政策变化，社会保险和公积金缴费基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费35.76万元，与2023年度相比，减少0.67万元，下降1.8%，主要原因是严格落实厉行节约，行政、事业办公开支减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.50万元，年末结转结余0万元。本年收入189.79万元，与2023年度相比，减少32.65万元，下降14.7%，主要原因是国有土地使用权出让收入减少。本年支出190.29万元，与2023年度相比，减少33.15万元，下降14.8%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计5.95万元，较年初预算数减少0.05万元，下降0.8%，主要原因是落实过紧日子要求，减少非必要公务出行、公务接待。较上年支出数增加0.38万元，增长6.8%，主要原因是按照实际需要进行支出“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门2024年度本部门无因公出国（境）费用、公务车购置费、无公务车运行维护费

公务车运行维护费5.00万元，主要用于团区委、区关工委日常公务用车运行、维护。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照规定用车。较上年支出数增加0.70万元，增长16.3%，主要原因是市级部门来开次数较上年增加，公务接待、公务出行有增加。

公务接待费0.95万元，主要用于接待团市委、市关工委领导来开调研。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降5.0%，主要原因是落实过紧日子要求。较上年支出数减少0.32万元，下降25.2%，主要原因是落实过紧日子要求。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次97人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费97.75元，车均购置费0万元，车均维护费5.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，减少9.66万元，下降100.0%，主要原因是紧日子要求，压减会议支出。本年度培训费支出0.48万元，与2023年度相比，减少13.91万元，下降96.7%，主要原因是落实过紧日子要求，精简非必要培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出24.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年支出数减少12.30万元，下降33.8%，主要原因是落实过紧日子要求，减少非必要开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对整体11个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金478.61万元。

2024年度部门整体绩效自评表
项目名称：	中国共产主义青年团重庆市开州区委员会整体自评		项目编码：	50015400024P000194		自评总分：	98.49
项目主管部门：	847-中国共产主义青年团重庆市开州区委员会		财政归口处室：	008-行政政法科		部门联系人：	唐诗琦		联系电话：	52226199
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		7,707,586.89		9,552,963.23		8,111,088.47
其中：财政拨款		7,707,586.89		9,552,963.23		8,111,088.47		84.91	10.00	8.49
一般公共预算		5,544,127.83		6,253,447.71		6,213,166.61		99.36
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深学笃行习近平总书记关于青年工作的重要思想，以建设新时代“红岩先锋”变革型团组织为牵引，以青年发展型城市建设为抓手，团结带领广大团员青年为加快建设“一极两大三区”现代化新开州贡献青春力量。组建青年志愿者队伍、小小志愿者队伍，全年开展志愿服务不少于40场次；服务青年婚恋交友，开展活动不少于4场次；40个乡镇街道“青少年之家”覆盖率100%；“青年大学习”参学率稳定保持在100%；组织青年创新创业培训4场次。								坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深学笃行习近平总书记关于青年工作的重要思想，以建设新时代“红岩先锋”变革型团组织为牵引，以青年发展型城市建设为抓手，团结带领广大团员青年为加快建设“一极两大三区”现代化新开州贡献青春力量。全年组织开展志愿服务活动40场次，“青年大学习”参学率保持100%，开展青年婚恋交友活动4场次，实施“希望工程·圆梦行动”资助青少年20人，40个乡镇街道100%建设青少年之家，组织青年创新创业培训4场次，“开州青年”微信公众号发布动态400条，青少年满意度达良好。财政拨款预算执行率84.91%，一般公共预算执行率99.36%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展志愿服务活动	场次	≥	40	40	0	100	10	10	是
“青年大学习”参学率	%	≥	100	100	0	100	10	10	是
服务青年婚恋交友	场次	≥	4	4	0	100	20	20	是
实施“希望工程·圆梦行动”	人次	≥	20	20	0	100	10	10	是
“青少年之家”乡镇覆盖率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
组织青年创新创业培训	场次	≥	4	4	0	100	20	20	是
“开州青年”微信公众号发布动态	条	≥	400	400	0	100	10	10	否
青少年满意度		定性	良	1	0	100	10	10	否

中国共产主义青年团重庆市开州区委员会
2024年度项目支出绩效自评表
序号	项目名称	指标名称	指标	指标值	计量	指标权重	全年	指标	说明	自评得分
序号	项目名称	指标名称	性质	指标值	单位	指标权重	完成值	得分	说明	自评得分
1	2024年青少年事业发展资金	开展共青团建功乡村振兴系列活动	≥	2	场次	20	2	20		94.25
		制作宣传文化产品	≥	30	个	20	30	20
		项目执行率	＝	100	%	10	100	10
		组织骨干团干部培训	≥	1	场次	10	1	10
		开展”河小青“生态环境保护等志愿服务活动	≥	48	场次	20	48	20
		微信公众号关注增量	≥	1000	人	10	1000	10
2	2024年开州区青少年校外教育专项资金	服务青少年人次	≥	5500	人次	20	5500	20		98.83
		举办公益活动场数	≥	11	场次	20	12	20
		工作任务及时完成率	≥	90	%	20	95	20
		公益托管班期数	≥	2	期	10	2	10
		项目执行率	＝	100	%	10	100	10
		服务对象满意度	≥	85	%	10	85	10
3	2024年度西部计划志愿者专项经费	西部计划志愿者社会保险按月足额缴纳	＝	12	月	20	12	20		100
		西部计划志愿者开展助力乡村振兴活动	≥	2	场次	20	2	20
		西部计划志愿者在岗稳定	≥	90	%	20	90	20
		组织开展“洁小青”等生态环保志愿服务	≥	12	场次	20	12	20
		服务单位满意度	≥	85	%	10	85	10
4	结转2021年度青少年校外活动场所建设专项补助资金	加装LED宣传屏幕	≥	18	平方米	20	18	20		100
		楼梯通道扩宽	≥	4	条	10	4	10
		外立面安全改造升级	≥	3000	平方米	10	3000	10
		青少年活动中心内部装修得到改善	定性	完成		10	1	10
		青少年活动中心外墙装修	定性	完成		10	1	10
		青少年活动中心持续开展校外培训	定性	优		10	1	10
		青少年活动中心使用年限	≥	10	年	10	10	10
		青少年满意度	≥	90	%	10	90	10
5	2024年关工委“中华魂”工作经费	举办“中华魂”征文比赛	＝	3	类	20	3	20		100
		举办“中华魂”区级演讲比赛	＝	3	场次	20	3	20
		向基层实施单位发放“中华魂”主题教育读本	＝	100	%	20	100	20
		评选优秀选手参加全市、全国“中华魂”演讲比赛	≥	2	人	20	2	20
		青少年满意度	≥	90	%	10	90	10
6	2024年关工委工作经费	开展宣讲活动	≥	12	场次	20	12	20		100
		“五团”服务活动	≥	10	场次	20	10	20
		法制宣讲进校园	≥	10	个	20	10	20
		开展“冬日阳光·温暖你我”新春关爱行动	≥	5000	人次	20	5000	20
		青少年满意度	＞	90	%	10	90	10
7	2023年专项彩票公益金	开展传统文化活动	≥	2	场次	20	2	20		100
		开展青少年校外公益性活动	＞	6	场次	20	6	20
		组织六一汇报展演	＝	1	场次	20	1	20
		组织农耕文化体验活动	＞	50	人次	20	50	20
		服务对象满意度	定性	良		10	1	10
8	2023年市校外联彩票公益金	开展公益托管班活动	≥	4	场次	20	4	20		100
		开展暑期夏令营	＝	1	场次	20	1	20
		开展公益研学活动	≥	4	场次	20	4	20
		建成校外少先队工作室	≥	1	个	20	1	20
		青少年满意度	≥	80	%	10	80	10
9	2024年青少年与少先队工作经费	开展青年婚恋交友活动	≥	4	场次	20	4	20		100
		青年就业创业培训	≥	4	场次	20	4	20
		制作新媒体文化产品，引导青少年树立正确价值观	≥	48	个	20	48	20
		举办少先队大队辅导员培训	＝	1	场次	10	1	10
		举办团干部培训	＝	1	场次	20	1	20
10	大学生志愿服务西部计划专项经费	实施西部计划项目	≥	30	人数	20	30	20		100
		开展志愿服务	≥	48	场次	20	48	20
		基层单位实施西部计划	≥	10	个	20	10	20
		西部计划志愿者在岗率	≥	90	%	20	90	20
		用人单位满意度	定性	良好		10	1	10
11	2024年大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金	开展西部计划志愿者入职培训	＝	1	场次	10	1	10		100
		实施大学生志愿服务西部计划	≥	55	人	20	59	20
		开展生态环保志愿服务	≥	48	场次	20	48	20
		服务全区型大型赛事	≥	300	人次	20	300	20
		开展助力乡村振兴志愿服务	≥	300	人次	20	300	20

（二）部门绩效评价情况

我部门对整体11个二级项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目支出资金478.61万元,已完成年度绩效目标。绩效评价发现佐证资料待完善的问题，下一步我部门将根据项目实际完善佐证资料。

（三）财政绩效评价情况

我部门未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-52226199

收入支出决算总表
			公开01表
部门：中国共产主义青年团重庆市开州区委员会			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	595.64	一、一般公共服务支出	965.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	189.79	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入	299.30	五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	110.26	八、社会保障和就业支出	51.33
		九、卫生健康支出	18.21
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	19.15
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	190.29
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,195.00	本年支出合计	1,244.74
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	144.44	年末结转和结余	94.70
总计	1,339.44	总计	1,339.44

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
部门：中国共产主义青年团重庆市开州区委员会									公开02表
部门：中国共产主义青年团重庆市开州区委员会									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		1,195.00	785.44	0.00	299.30	0.00	0.00	0.00	110.26
201	一般公共服务支出	916.52	506.96	0.00	299.30	0.00	0.00	0.00	110.26
20129	群众团体事务	916.52	506.96	0.00	299.30	0.00	0.00	0.00	110.26
2012901	行政运行	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	117.04	117.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	672.71	263.15	0.00	299.30	0.00	0.00	0.00	110.26
208	社会保障和就业支出	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	189.79	189.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	189.79	189.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	140.13	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
部门：中国共产主义青年团重庆市开州区委员会							公开03表
部门：中国共产主义青年团重庆市开州区委员会							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		1,244.74	332.50	912.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	965.76	243.82	721.95	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	965.76	243.82	721.95	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	117.04	117.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	721.95	0.00	721.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	190.29	0.00	190.29	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	190.29	0.00	190.29	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	49.66	0.00	49.66	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	140.63	0.00	140.63	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
部门：中国共产主义青年团重庆市开州区委员会						公开04表
部门：中国共产主义青年团重庆市开州区委员会						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	595.64	一、一般公共服务支出	511.52	511.52
二、政府性基金预算财政拨款	189.79	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	51.33	51.33
		九、卫生健康支出	18.21	18.21
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	19.15	19.15
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	190.29		190.29
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	785.44	本年支出合计	790.49	600.20	190.29
年初财政拨款结转和结余	5.05	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	4.55
政府性基金预算财政拨款	0.50
国有资本经营预算财政拨款
总计	790.49	总计	790.49	600.20	190.29

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：中国共产主义青年团重庆市开州区委员会				公开05表
部门：中国共产主义青年团重庆市开州区委员会				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		600.20	332.50	267.70
201	一般公共服务支出	511.52	243.82	267.70
20129	群众团体事务	511.52	243.82	267.70
2012901	行政运行	126.77	126.77	0.00
2012950	事业运行	117.04	117.04	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	267.70	0.00	267.70
208	社会保障和就业支出	51.33	51.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.33	51.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.97	27.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.90	6.90	0.00
210	卫生健康支出	18.21	18.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.21	18.21	0.00
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04	0.00
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00
221	住房保障支出	19.15	19.15	0.00
22102	住房改革支出	19.15	19.15	0.00
2210201	住房公积金	19.15	19.15	0.00

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：中国共产主义青年团重庆市开州区委员会								公开06表
部门：中国共产主义青年团重庆市开州区委员会								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	289.24	302	商品和服务支出	35.76	310	资本性支出
30101	基本工资	66.50	30201	办公费	8.89	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	25.13	30202	印刷费	0.77	31002	办公设备购置
30103	奖金	46.54	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	67.08	30205	水费	0.42	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.97	30206	电费	2.10	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	16.46	30207	邮电费	7.25	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	12.68	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	3.83	30211	差旅费	1.34	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	19.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	2.24	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	1.67	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	7.50	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.95	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	6.90	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	1.97	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费	1.83	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.76	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出		39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		296.74	公用经费合计					35.76

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：中国共产主义青年团重庆市开州区委员会							公开07表
部门：中国共产主义青年团重庆市开州区委员会							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计		0.50	189.79	190.29	0.00	190.29	0.00
229	其他支出	0.50	189.79	190.29	0.00	190.29	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.50	189.79	190.29	0.00	190.29	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	49.66	49.66	0.00	49.66	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.50	140.13	140.63	0.00	140.63	0.00

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：中国共产主义青年团重庆市开州区委员会					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
部门：中国共产主义青年团重庆市开州区委员会				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	24.13
（一）支出合计	5.95	5.95	（一）行政单位	24.13
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	5.00	5.00	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	5.00	5.00	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	0.95	0.95	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	0.95	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	1	七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	8	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	97	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—
三、培训费	—	0.48
四、差旅费	—	1.39

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

回到顶部