中共重庆市开州区委直属机关工作委员会

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.领导区直机关党的建设工作。2.指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。3.指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。4.对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。5.指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。6.配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习情况的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。7.督促指导区直机关各级党组织规范和严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”、支部主题党日、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等基本制度。8.审批区直机关基层党组织的设置、调整、撤销。督促指导区直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。9.指导区直机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作，负责区直机关党员发展审批工作。10.负责区直机关新党员和党务干部的培训，协同有关部门指导、协调、监督、检查区直机关党员、干部教育培训工作。11.领导区直机关各部门机关党的纪律检查工作。按规定权限审议区直机关违纪党员纪律处分，提出处理建议意见。12.完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成

中共重庆市开州区委直属机关工作委员会（本级），是负责区直属机关党的建设和思想政治工作的区委派出机构，为正处级，列区委工作机关序列，设2个内设机构（办公室、党建科）。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计76.98万元，支出总计76.98万元。收、支与2023年度相比，减少119.30万元，下降60.8%，主要原因是2024年5月机构改革，本部门不再作为独立核算单位，下属事业单位划转至区委社会工作部，因此收、支较2023年大幅减少。

2.收入情况。2024年度收入合计76.98万元，与2023年度相比，减少119.30万元，下降60.8%，主要原因是2024年5月机构改革，本部门不再作为独立核算单位，下属事业单位划转至区委社会工作部，因此收入较2023年大幅减少。其中：财政拨款收入76.98万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计76.98万元，与2023年度相比，减少119.30万元，下降60.8%，主要原因是2024年5月机构改革，本部门不再作为独立核算单位，下属事业单位划转至区委社会工作部，因此支出较2023年大幅减少。其中：基本支出76.98万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计76.98万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少119.30万元，下降60.8%。主要原因是2024年5月机构改革，本部门不再作为独立核算单位，下属事业单位划转至区委社会工作部，因此收、支较2023年大幅减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入76.98万元，与2023年度相比，减少104.30万元，下降57.5%。主要原因是2024年5月机构改革，本部门不再作为独立核算单位，下属事业单位划转至区委社会工作部，因此收入较2023年大幅减少。较年初预算数减少81.04万元，下降51.3%。主要原因是2024年5月机构改革，本部门不再作为独立核算单位，下属事业单位划转至区委社会工作部，因此较年初预算大幅减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出76.98万元，与2023年度相比，减少104.30万元，下降57.5%。主要原因是2024年5月机构改革，本部门不再作为独立核算单位，下属事业单位划转至区委社会工作部，因此支出较2023年大幅减少。较年初预算数减少81.04万元，下降51.3%。主要原因是2024年5月机构改革，本部门不再作为独立核算单位，下属事业单位划转至区委社会工作部，因此预算较年初大幅减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出50.14万元，占65.13%，较年初预算数减少60.63万元，下降54.7%，主要原因是2024年5月机构改革，本部门不再作为独立核算单位，下属事业单位划转至区委社会工作部，因此支出较2023年大幅减少。

（2）社会保障与就业支出17.51万元，占22.75%，较年初预算数减少9.38万元，下降34.9%，主要原因是2024年5月机构改革，本部门不再作为独立核算单位，下属事业单位划转至区委社会工作部，因此支出较2023年大幅减少。

（3）卫生健康支出4.99万元，占6.48%，较年初预算数减少4.65万元，下降48.2%，主要原因是2024年5月机构改革，本部门不再作为独立核算单位，下属事业单位划转至区委社会工作部，因此支出较2023年大幅减少。

（4）住房保障支出4.34万元，占5.64%，较年初预算数减少6.38万元，下降59.5%，主要原因是2024年5月机构改革，本部门不再作为独立核算单位，下属事业单位划转至区委社会工作部，因此支出较2023年大幅减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出76.98万元。其中：人员经费69.08万元，与2023年度相比，减少94.42万元，下降57.8%，主要原因是2024年5月机构改革，本部门不再作为独立核算单位，下属事业单位划转至区委社会工作部，因此支出较2023年大幅减少。人员经费用途主要包括工作人员工资，社会保险、公积金缴费，通讯补贴，交通补贴等。公用经费7.90万元，与2023年度相比，减少9.89万元，下降55.6%，主要原因是2024年5月机构改革，本部门不再作为独立核算单位，下属事业单位划转至区委社会工作部，因此相关费用较2023年大幅减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、工会经费等日常运行支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，减少15.00万元，下降100.0%，主要原因是本部门2023年项目纳入全区政府性基金预算，而2024年5月机构改革，本部门不再作为独立核算单位，无项目收入。本年支出0.00万元，与2023年度相比，减少15.00万元，下降100.0%，主要原因是本部门2023年项目纳入全区政府性基金预算，而2024年5月机构改革，本部门不再作为独立核算单位，无项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.20万元，下降100.0%，主要原因是2024年5月机构改革，本部门不再作为独立核算单位，未产生“三公”经费。较上年支出数减少0.03万元，下降100.0%，主要原因是2024年5月机构改革，本部门不再作为独立核算单位，未产生“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.20万元，下降100.0%，主要原因是2024年5月机构改革，本部门不再作为独立核算单位，未产生公务用车运行维护费。较上年支出数无增减。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.03万元，下降100.0%，主要原因是2024年5月机构改革，本部门不再作为独立核算单位，未产生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少5.87万元，下降100.0%，主要原因是2024年5月机构改革，本部门不再作为独立核算单位，每年常规的党组织书记述职会在独立核算期间未开展。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，减少4.81万元，下降100.0%，主要原因是2024年5月机构改革，本部门不再作为独立核算单位，每年常规的党组织书记培训在独立核算期间未开展。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出7.90万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少9.89万元，下降55.6%，主要原因是2024年5月机构改革，本部门不再作为独立核算单位，因此相关经费较上年大幅减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

2024年5月机构改革，本部门不再作为独立核算单位，且本部门2024年无项目支出，因此不存在部门整体绩效自评和项目自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-52225938