重庆市开州区工商业联合会

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。团结引导非公经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，听党话、跟党走。引导自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织。2. 参与政治协商、发挥民主监督作用、积极参政议政。深入了解非公有制经济人士的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。做好非公有制经济人士的发现、培养、推荐和管理工作。3. 协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索与社会主义市场经济要求相适应的服务载体和机制。4.促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。5. 参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。参与劳动争议调解、仲裁。引导非公有制企业构建和谐劳动关系，严格遵守国家相关法律法规和政策措施。6. 引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映其利益诉求，帮助其依法维护合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。7. 依法加强资产管理、经营和保护。8. 完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

区工商联下设3个科室，分别是办公室、会员部、经济部。从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2024年度收入总计376.51万元，支出总计376.51万元。收、支与2023年度相比，增加165.77万元，增长78.7%，主要原因是虽然本年政策性调整公用定额标准减少，但项目收入增加，致使总体收支增加。

2. 收入情况。2024年度收入合计226.61万元，与2023年度相比，增加15.87万元，增长7.5%，主要原因是虽然本年政策性调整公用定额标准减少，但项目收入增加，致使总体收入增加。其中：财政拨款收入226.61万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余149.90万元。

3. 支出情况。2024年度支出合计376.51万元，与2023年度相比，增加165.77万元，增长78.7%，主要原因是虽然本年政策性调整公用定额标准减少，但项目收入增加，致使总体支出增加。其中：基本支出226.61万元，占60.19%；项目支出149.90万元，占39.81%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计376.51万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加165.77万元，增长78.7%。主要原因是虽然本年政策性调整公用定额标准减少，但项目收入增加，致使总体收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入226.61万元，与2023年度相比，增加50.87万元，增长29.0%。主要原因是政策性调整工资、社保、公积金等人员经费增加，致使收入增加。较年初预算数增加55.41万元，增长32.4%。主要原因是政策性调整工资、社保、公积金等人员经费增加，年中追加相关收入，致使决算收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余149.90万元。

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出376.51万元，与2023年度相比，增加200.77万元，增长114.2%，主要原因是一般公共服务支出增加；政策性调整工资、社保、公积金等人员经费增加，致使支出增加。较年初预算数增加205.31万元，增长119.9%，主要原因是政策性调整工资、社保、公积金等人员经费增加，致使支出增加。      

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

 4. 比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出307.90万元，占81.78%，较年初预算数增加189.20万元，增长159.4%，主要原因是政策性调整工资等人员经费，年中追加增人增资相关收入。

（2）社会保障与就业支出41.70万元，占11.08%，较年初预算数增加11.06万元，增长36.1%，主要原因是增人增资以及职业年金清算。

（3）卫生健康支出12.90万元，占3.42%，较年初预算数增加2.48万元，增长23.8%，主要原因是增人增资。

（4）住房保障支出14.01万元，占3.72%，较年初预算数增加2.57万元，增长22.5%，主要原因是增人增资、政策性调整增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出226.61万元。其中：人员经费203.55万元，与2023年度相比，增加40.95万元，增长25.2%，主要原因是政策性调整工资、社保等人员经费，年中追加相关收入。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费23.06万元，与2023年度相比，增加9.91万元，增长75.4%，主要原因是本年人员增加。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，减少35.00万元，下降100.0%，主要原因是本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

本年支出0.00万元，与2023年度相比，减少35.00万元，下降100.0%，主要原因是本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年、2024年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计3.00万元，较年初预算数减少0.76万元，下降20.2%，主要原因是公务用车运行维护费减少，较上年支出数减少6.54万元，下降68.6%，2024年按照厉行节约的要求，减少活动接待和公务用车支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，本部门2024年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%；较上年支出数增加0万元，增长0%。与年初预算数和上年决算数持平，主要原因是本部门近年来均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，本部门2024年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，与上年支出数持平，主要原因是本部门近两年均未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费2.15万元，主要用于区内外因公出行、到区外参加会议培训等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.85万元，下降28.3%，主要原因是2024年按照厉行节约的要求，减少活动接待和公务用车支出。较上年支出数减少1.35万元，下降38.6%，主要原因是2024年按照厉行节约的要求，减少活动接待和公务用车支出。

公务接待费0.84万元，主要用于接待市内外其他区县工商联、商会到本部门学习调研民营经济发展、商会建设、招商引资等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.08万元，增长10.5%，主要原因是接待活动增加。较上年支出数减少5.20万元，下降86.1%，主要原因是2024年活动较2023年减少，所以接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况

 2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费84.27元，车均购置费0万元，车均维护费2.15万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出70.11万元，与2023年度相比，增加68.49万元，增长4227.8%，主要原因是2024年增加2023年结转第二届开商大会会议费。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，无变化。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出23.06万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费，包括用于开支机关正常运转所需的办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加9.91万元，增长75.4%，主要原因是2024年新增3名事业人员，机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金25.21万元。

区工商联2024年度部门整体绩效自评表

区工商联2024年度项目支出绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十八）非公经济服务工作经费：指对会员企业专题培训，对乡镇（街道）商会会长、副会长、秘书长培训，定期召开执委会、常委会、主席会，调研基层商会及会员企业，“四好商会”、异地商会建设等工作。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-52218625。