导航- [索引号] 11500234008646033P/2025-01061
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 开州区政府办公室
- [ 成文日期 ] 2025-09-23
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2025-09-23
重庆市开州区总工会
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市开州区总工会主要职责是：贯彻执行党的意志和主张，坚定不移走新时代中国特色社会主义工会发展道路，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性群众性，汇聚全区广大职工推进社会主义建设的强大合力；加强对广大职工的政治引领和思想引导，承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务，把职工最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大职工弘扬社会主义核心价值观、劳动精神、劳模精神，增强主人翁责任感；依法依章程独立自主开展工作，贯彻执行区工会代表大会确定的方针任务和作出的决议，组织和指导各级工会认真履行工会工作职能；组织动员广大职工围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，为全区经济和社会发展服务；充分履行维护职工合法权益的基本职责；组织对涉及职工利益的有关重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的需求，并提出意见和建议；参与区委、区政府涉及职工利益的有关政策、措施和制度的制定，以及劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理；拓展工会组织和工会工作的双覆盖，加强产业工会建设以及对非公经济组织和社会组织的覆盖；积极探索开展网上工作，建设符合广大职工需求的网上职工之家；打造工会工作服务品牌，做实做强“四季帮扶”“职工之家”建设、技能提升、法律援助和职工文化等品牌；健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织；积极参与社会治理，动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建，协调化解矛盾纠纷和利益冲突，发挥维护社会和谐稳定的作用；承接区政府转移的社会管理服务职能，承担劳动模范和先进工作者的评选、推荐和管理服务工作；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业和机关的民主管理，推动基层单位建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；负责机关干部队伍建设工作；负责工会经费的收、管、用和工会财产的管理；加强与税务、财政部门的沟通协调，依法对下级工会及其有关单位的工会经费收支和资产管理。
（二）机构设置
重庆市开州区总工会设有4个职能部室，分别为综合部、基层工作部、服务发展部、权益保障部，下属事业单位1个：开州区职工服务中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2024年度收入总计391.80万元，支出总计391.80万元。收、支与2023年度相比，减少84.86万元，下降17.8%，主要原因是新调入2名工作人员，新招录1名工作人员，一般公共服务支出增加15.14万元，减少工会经费项目100万元。
2. 收入情况。2024年度收入合计391.80万元，与2023年度相比，减少84.86万元，下降17.8%，主要原因是新调入2名工作人员，新招录1名工作人员，一般公共服务支出增加15.14万元，减少工会经费项目100万元。其中：财政拨款收入391.80万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3. 支出情况。2024年度支出合计391.80万元，与2023年度相比，减少84.86万元，下降17.8%，主要原因是新调入2名工作人员，新招录1名工作人员，一般公共服务支出增加15.14万元，减少工会经费项目100万元。其中：基本支出306.81万元，占78.31%；项目支出84.99万元，占21.69%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计391.80万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少84.86万元，下降17.8%。主要原因是新调入2名工作人员，新招录1名工作人员，一般公共服务支出增加15.14万元，减少工会经费项目100万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入391.80万元，与2023年度相比，增加15.14万元，增长4.0%。主要原因是新调入2名工作人员，新招录1名工作人员，减少1名离休人员死亡抚恤金，行政运行增加16.86万元，事业运行增加15.7万元，其他群众团体事务支出增加7.21万元，社会保险和就业支出减少30.29万元，卫生健康增加5.26万元，住房保障增加0.4万元。较年初预算数增加29.78万元，增长8.2%。主要原因是新调入2名工作人员，新招录1名工作人员。一般公共服务支出增加21.28万元，社会保险和就业支出增加6.37万元，卫生和健康支出增加1.09万元，住房保障增加1.04万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出391.80万元，与2023年度相比，增加15.14万元，增长4.0%。主要原因是新调入2名工作人员，新招录1名工作人员，减少1名离休人员死亡抚恤金，行政运行增加16.86万元，事业运行增加15.7万元，其他群众团体事务支出增加7.21万元，社会保险和就业支出减少30.29万元，卫生健康增加5.26万元，住房保障增加0.4万元。较年初预算数增加29.78万元，增长8.2%。主要原因是新调入2名工作人员，新招录1名工作人员。一般公共服务支出增加21.28万元，社会保险和就业支出增加6.37万元，卫生和健康支出增加1.09万元，住房保障增加1.04万元。
3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
4. 比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出275.20万元，占70.24%，较年初预算数增加21.28万元，增长8.4%，主要原因是新调入2名工作人员，新招录1名工作人员。
（2）社会保障与就业支出83.62万元，占21.34%，较年初预算数增加6.37万元，增长8.3%，主要原因是新调入2名工作人员，新招录1名工作人员。
（3）卫生健康支出17.89万元，占4.57%，较年初预算数增加1.09万元，增长6.5%，主要原因是新调入2名工作人员，新招录1名工作人员。
（4）住房保障支出15.09万元，占3.85%，较年初预算数增加1.04万元，增长7.4%，主要原因是新调入2名工作人员，新招录1名工作人员。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出306.81万元。其中：人员经费275.99万元，与2023年度相比，减少3.06万元，下降1.1%，主要原因是减少1名离休人员死亡抚恤。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休人员健康休养费等。公用经费30.82万元，与2023年度相比，增加10.99万元，增长55.4%，主要原因是新调入2名工作人员，新招录1名工作人员，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计1.00万元，较年初预算数减少3.00万元，下降75.0%，主要原因是2023年本部门无公务车辆，没有发生公务用车运行费用。较上年支出数增加0.90万元，增长900.0%，主要原因是市总和全总来开调研指导工作次数增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位近年来均未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，主要用于本部门2024年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2024年度未发生公务车购置费用支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门2024年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费0.00万元，主要用于本部门2024年度未发生公务车运行维护费费用支出，费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降100.0%，主要原因是本部门无公务车辆，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门无公务车辆。
公务接待费1.00万元，主要用于接待全国总工会、市内外其他总工工会到我单位指导调研工会工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出费用，支出较年初预算数无增减，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，较上年支出数增加0.90万元，增长900.0%，主要原因是市总和全总来开调研指导工作次数增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待25批次125人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费80.00元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少5.05万元，下降100.0%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减支出，会议采用视频会。本年度培训费支出0.37万元，与2023年度相比，减少1.70万元，下降82.1%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减支出，培训采取线上培训。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出23.36万元，机关运行经费主要用于开支开支用于保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项定额公用经费。机关运行经费较上年支出数增加3.53万元，增长17.8%，主要原因是新调入2名工作人员，新招录1名工作人员。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额46.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出46.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购新就业形态劳动者及农民工健康体检。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金85万元。
（二）部门绩效评价情况
我单位对社会化工作者人员经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金73万元，评价得分100分，评价等次为优；对困难职工帮扶慰问开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金12万元，评价得分100分，评价等次为优。
（三）财政绩效评价情况
我单位未委托第三方开展财政绩效评价。
|
2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
重庆市开州区总工会整体自评 |
项目编码： |
50015400024P000207 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
835-重庆市开州区总工会 |
财政归口处室： |
008-行政政法科 |
部门联系人： |
曾云桂 |
联系电话： |
52233389 | ||||||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
|
|
3,620,236.40 |
|
4,417,968.39 |
|
4,417,968.39 |
|
|
| |||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
|
3,620,236.40 |
|
4,417,968.39 |
|
4,417,968.39 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
|
|
3,620,236.40 |
|
4,417,968.39 |
|
4,417,968.39 |
100 |
|
| |||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||
|
1.保障单位的人员经费、公用经费和住房改革支出；2，积极组织开展教育、文体、宣传等活动，紧紧围绕中华全国总工会、市总工会和区委区政府的重要决策部署，科学统筹谋划，明确具体措施切实履行工作职责，确保工会机关支出运转。3.为职工进行维权帮扶、扎实开展各项慰问活动；开展区级劳模评选等各项事务进行管理，及时将党的温暖送到达到广大困难职工手中，在全区营造关爱职工的浓厚氛围。 |
1.保障单位的人员经费、公用经费和住房改革支出及时；2，积极组织开展2024年开州区集体协商竞赛，加强人才队伍建设，构建和谐劳动关系，服务职工3000人次以上；3、开展金秋助学、冬送温暖、夏送清凉和困难帮扶1000人次以上，将更好的关心关怀送到职工手中，帮助其缓解眼前的困难渡过难关，感受到实实在在的温暖，提升职工的幸福感、获得感；4.开展区级劳模评选，预计评选50名劳模，予以表彰，弘扬劳模精神等各项事务进行管理，及时将党的温暖送到达到广大困难职工手中，在全区营造关爱职工的浓厚氛围。 |
1.已及时足额保障单位的人员经费、公用经费和住房改革支出；2，积极组织开展2024年开州区集体协商竞赛，加强人才队伍建设，构建和谐劳动关系，服务职工3000人次以上；3、开展金秋助学、冬送温暖、夏送清凉和困难帮扶1000人次以上，将更好的关心关怀送到职工手中，帮助其缓解眼前的困难渡过难关，感受到实实在在的温暖，提升职工的幸福感、获得感；4.开展劳模宣讲，弘扬劳模精神等各项事务进行管理，及时将党的温暖送到达到广大困难职工手中，在全区营造关爱职工的浓厚氛围。 | |||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||||||||
|
送温暖次数 |
人次 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||||||||||||||||
|
提高服务职工效能 |
% |
≥ |
85 |
86 |
1.18 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||||||||||||||||
|
综合服务职工人次 |
人次 |
≥ |
3000 |
3000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||||||||||||||||
|
部门预决算及时公开率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||||||||||||||||
|
困难职工幸福感、获得感提升 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||||||||||||||||
|
服务职工满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| |||||||||||||||||
|
2024年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
社会化工作者人员经费 |
项目编码： |
50015424T000004242326 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
835-重庆市开州区总工会 |
财政归口处室： |
008-行政政法科 |
部门联系人： |
曾云桂 |
联系电话： |
52233389 | ||||||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
|
730,000.00 |
|
729,911.78 |
|
729,911.78 |
|
|
| ||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
730,000.00 |
|
729,911.78 |
|
729,911.78 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
|
730,000.00 |
|
729,911.78 |
|
729,911.78 |
100 |
|
| ||||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||
|
有效开展各项工作，保障社工社会保险正常缴纳 |
|
各项工作有序开展完成，社工工资足额按时发放，社工社会保险缴费足额缴纳。 | |||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||||||||
|
提高服务职工人次 |
人次 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
| |||||||||||||||||
|
参与积极度 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||||||||||||||||
|
解决就业人数 |
人 |
＝ |
33 |
33 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| |||||||||||||||||
|
组织活动认可度 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||||||||||||||||
|
受益职工满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||||||||||||||||
|
2024年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
困难职工帮扶慰问 |
项目编码： |
50015424T000004241975 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
835-重庆市开州区总工会 |
财政归口处室： |
008-行政政法科 |
部门联系人： |
周洪 |
联系电话： |
52487572 | ||||||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
|
|
120,000.00 |
|
120,000.00 |
|
120,000.00 |
|
|
| |||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
|
120,000.00 |
|
120,000.00 |
|
120,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
|
|
120,000.00 |
|
120,000.00 |
|
120,000.00 |
100 |
|
| |||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||
|
狠抓工作落实，扎实开展困难职工和农民工帮扶慰问工作，及时将党的温暖送到广大困难职工和农民工手中，在全区营造关爱职工的浓厚氛围。 |
|
狠抓工作落实，扎实开展困难职工和农民工帮扶慰问工作，及时将党的温暖送到广大困难职工和农民工手中，在全区营造关爱职工的浓厚氛围。帮扶职工人数25人，慰问送达及时率100%，慰问人员准确率100%，受益职工郭德纲幸福感得到有效提升，满意度达到98%以上。 | |||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||||||||
|
帮扶职工人数 |
人次 |
≥ |
25 |
25 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||||||||||||||||
|
慰问送达及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| |||||||||||||||||
|
慰问人员准确率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||||||||||||||||
|
受益职工获得感、幸福感 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
| |||||||||||||||||
|
受益职工满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||||||||||||||||
（二）财政绩效评价情况
我部门未委托第三方开展财政绩效评价绩效。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
023-52233389
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：重庆市开州区总工会 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
391.80 |
一、一般公共服务支出 |
275.20 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
83.62 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
17.89 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
15.09 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
391.80 |
本年支出合计 |
391.80 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
391.80 |
总计 |
391.80 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市开州区总工会 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
391.80 |
391.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
275.20 |
275.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
275.20 |
275.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
122.34 |
122.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012950 |
事业运行 |
67.87 |
67.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
84.99 |
84.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.62 |
83.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
83.62 |
83.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.89 |
20.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.78 |
10.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
51.95 |
51.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
17.89 |
17.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.89 |
17.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.67 |
13.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.87 |
3.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.09 |
15.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.09 |
15.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.09 |
15.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市开州区总工会 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
391.80 |
306.81 |
84.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
275.20 |
190.21 |
84.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
275.20 |
190.21 |
84.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
122.34 |
122.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012950 |
事业运行 |
67.87 |
67.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
84.99 |
0.00 |
84.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.62 |
83.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
83.62 |
83.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.89 |
20.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.78 |
10.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
51.95 |
51.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
17.89 |
17.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.89 |
17.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.67 |
13.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.87 |
3.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.09 |
15.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.09 |
15.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.09 |
15.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市开州区总工会 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
391.80 |
一、一般公共服务支出 |
275.20 |
275.20 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
83.62 |
83.62 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
17.89 |
17.89 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
15.09 |
15.09 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
391.80 |
本年支出合计 |
391.80 |
391.80 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
391.80 |
总计 |
391.80 |
391.80 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市开州区总工会 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
391.80 |
306.81 |
84.99 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
275.20 |
190.21 |
84.99 |
|
20129 |
群众团体事务 |
275.20 |
190.21 |
84.99 |
|
2012901 |
行政运行 |
122.34 |
122.34 |
0.00 |
|
2012950 |
事业运行 |
67.87 |
67.87 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
84.99 |
0.00 |
84.99 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.62 |
83.62 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
83.62 |
83.62 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.89 |
20.89 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.78 |
10.78 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
51.95 |
51.95 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
17.89 |
17.89 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.89 |
17.89 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.67 |
13.67 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.87 |
3.87 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.35 |
0.35 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.09 |
15.09 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.09 |
15.09 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.09 |
15.09 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市开州区总工会 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
219.04 |
302 |
商品和服务支出 |
30.82 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
50.46 |
30201 |
办公费 |
5.41 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
23.01 |
30202 |
印刷费 |
0.25 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
42.24 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
41.19 |
30205 |
水费 |
0.20 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.89 |
30206 |
电费 |
1.62 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.78 |
30207 |
邮电费 |
2.56 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.81 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.24 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.08 |
30211 |
差旅费 |
2.75 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
15.09 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.60 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.90 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
56.95 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.37 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
52.55 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.50 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
4.40 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.51 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
1.39 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.01 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.00 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
275.99 |
公用经费合计 |
30.82 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市开州区总工会 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市开州区总工会 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：重庆市开州区总工会 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
23.36 |
|
（一）支出合计 |
1.00 |
1.00 |
（一）行政单位 |
23.36 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
|
|
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
|
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.00 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
|
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
25 |
（一）政府采购支出合计 |
46.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
125 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
46.00 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
0.37 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
2.75 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
渝公网安备50023402000375号
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