导航- [索引号] 11500234008646033P/2025-01058
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 开州区政府办公室
- [ 成文日期 ] 2025-09-23
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2025-09-23
重庆市开州区大数据应用发展管理局
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1．贯彻落实大数据、人工智能、信息化相关法律法规、规章和文件精神，组织实施相关地方行业技术规范和标准。
2．研究拟订大数据、人工智能、信息化政策建议，编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划、政策措施和年度计划，组织实施相关政策措施和评价体系。
3．负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字重庆、数字社会规划和建设等，指导区级数字化城市运行和治理工作。
4．负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。
5.负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合，推动大数据、人工智能等新兴领域发展。
6．负责推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题。
7．负责协调全区信息基础设施建设。组织编制全区数据中心规划并组织实施。负责指导协调“数字重庆”云平台区级系统建设管理。协调推动下一代网络部署和规模化商用。
8．负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与重大交流合作活动，承办相关活动。指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。
9．完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成。
从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，下有2个二级预算单位，分别是重庆市开州区大数据应用发展管理局（本级）和重庆市开州区大数据服务中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。2024年度收入总计3747.02万元，支出总计3747.02万元。收、支与2023年度相比，增加1418.39万元，增长60.9%，主要原因是增加了房屋租赁费等项目，项目收支增多。
2．收入情况。2024年度收入合计3555.79万元，与2023年度相比，增加1307.01万元，增长58.1%，主要原因是增加了房屋租赁费等项目，项目收入增多。其中：财政拨款收入3555.79万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余191.23万元。
3．支出情况。2024年度支出合计3747.02万元，与2023年度相比，增加1421.30万元，增长61.1%，主要原因是增加了房屋租赁费等项目，项目支出增多。其中：基本支出1513.08万元，占40.38%；项目支出2233.94万元，占59.62%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4．结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少2.91万元，下降100.0%，主要原因是2023年结转的项目资金在2024年度已使用完。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2024年度财政拨款收、支总计3747.02万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1418.39万元，增长60.9%。主要原因是增加了房屋租赁费等项目，项目收支增多。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2719.79万元，与2023年度相比，增加1474.32万元，增长118.4%。主要原因是将列入2023年度政府性基金预算财政拨款收入的项目，在2024年度列入一般公共预算财政拨款收入，项目收入增多。较年初预算数增加552.51万元，增长25.5%。主要原因是年中追加部分收入。此外，年初财政拨款结转和结余191.23万元。
2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2911.02万元，与2023年度相比，增加1588.61万元，增长120.1%。主要原因是将列入2023年度政府性基金预算财政拨款支出的项目，在2024年度列入一般公共预算财政拨款支出，项目支出增多。较年初预算数增加743.74万元，增长34.3%。主要原因是本年度年中追加了项目支出。
3．结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少2.91万元，下降100.0%，主要原因是2023年末结转的项目资金在2024年已使用完。
4．比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1975.42万元，占67.86%，较年初预算数增加1111.34万元，增长128.6%，主要原因是增加了房屋租赁费等项目，项目支出增多。
（2）科学技术支出782.64万元，占26.89%，较年初预算数减少381.36万元，下降32.8%，主要原因是本年实际支出数少于预算数。
（3）社会保障与就业支出82.20万元，占2.82%，较年初预算数增加11.36万元，增长16.0%，主要原因是晋升晋级工资增加，相应的在职人员养老保险、职业年金等社会保险缴费支出增加。
（4）卫生健康支出33.96万元，占1.17%，较年初预算数增加1.66万元，增长5.1%，主要原因是晋升晋级工资增加，相应的在职人员医疗保险缴费支出增加。
（5）住房保障支出36.80万元，占1.26%，较年初预算数增加0.73万元，增长2.0%，主要原因是晋升晋级工资增加，相应的在职人员住房公积金缴费支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2024年度一般公共财政拨款基本支出1513.08万元。其中：人员经费538.79万元，与2023年度相比，增加34.27万元，增长6.8%，主要原因是在职人员增减变化。人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、奖金、年度考核、社保及公积金缴费等。公用经费974.29万元，与2023年度相比，增加912.24万元，增长1470.2%，主要原因是增加了2021-2023年政务服务中心和区治理中心房租费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入836.00万元，与2023年度相比，减少167.31万元，下降16.7%，主要原因一是将列入2023年度政府性基金预算财政拨款收入的项目，在2024年度列入一般公共预算财政拨款收入，二是增加了房屋租赁费项目，造成项目总体收入减少。本年支出836.00万元，与2023年度相比，减少167.31万元，下降16.7%，主要原因一是将列入2023年度政府性基金预算财政拨款支出的项目，在2024年度列入一般公共预算财政拨款支出，二是增加了房屋租赁费项目，造成项目总体支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度“三公”经费支出共计2.59万元，较年初预算数减少3.41万元，下降56.8%，；较上年支出数减少0.74万元，下降22.2%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是本年度严格执行厉行节约政策，控制公务接待次数和人数，控制公务用车使用次数，减少公务接待费和公务用车运行维护费支出，减少“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2024年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费1.32万元，主要用于领取机要文件、市内因公出行、下乡指导工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.68万元，下降56.0%，主要原因是严格执行厉行节约政策，控制公务用车使用次数，减少公务车运行维护费。较上年支出数减少0.63万元，下降32.3%，主要原因是严格执行厉行节约政策，控制公务用车使用次数，减少公务车运行维护费。
公务接待费1.27万元，主要用于接待各种交流学习、调研考察等。费用支出较年初预算数减少1.73万元，下降57.7%，主要原因是本年度严格执行厉行节约政策，控制公务接待次数和人数，减少公务接待费用支出。较上年支出数减少0.11万元，下降8.0%，主要原因是本年度严格执行厉行节约政策，控制公务接待次数和人数，减少公务接待费用支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待25批次150人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费84.63元，车均购置费0万元，车均维护费1.32万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少1.51万元，下降100.0%，主要原因是本单位本年度未举办大型会议。本年度培训费支出0.33万元，与2023年度相比，减少0.74万元，下降69.2%，主要原因是本年度培训次数有所减少。
（二）机关运行经费情况说明。
2024年度本部门机关运行经费支出953.25万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、差旅费、公务用车运行维护费等维持单位正常运转开支。机关运行经费较上年支出数增加891.20万元，增长1436.3%，主要原因是增加了房屋租赁费项目。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况。
根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和11个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3955.05万元。
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||
|
主管部门 |
重庆市开州区大数据应用发展管理局整体自评 |
项目编码 |
50015400024P000185 |
自评总分 （分） |
95.398 | |||||||
|
项目主管部门： |
820-重庆市开州区大数据应用发展管理局 |
部门 联系人 |
熊馨 |
联系电话 |
85936035 | |||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率（%） |
执行率权重 |
执行率得分（分） | ||||||
|
年度总金额 |
30,032,757.52 |
45,636,970.54 |
41,822,146.80 |
—— |
—— |
—— | ||||||
|
其中：财政拨款 |
30,032,757.52 |
45,636,970.54 |
41,822,146.80 |
91.64 |
10.00 |
9.16 | ||||||
|
一般公共预算 |
21,672,757.52 |
37,276,970.54 |
33,462,146.80 |
89.77 |
—— |
—— | ||||||
|
当年绩效 目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
一是部门预算全年执行率达100%；二是巩固扩大“三集中三到位”成果，基本实现“进一门、事办成”；三是区县政务服务部门统一办理政务服务事项的内设机构整体进驻政务服务中心，全年服务市场主体和办事群众300000余次；四是落实政务服务中心集中进驻事项负面清单制度，全面规范“应进必进”，网上可办事项占比80%以上，全程网办事项占比70%以上；五是建立健全政务服务部门和窗口工作人员日常培训和岗前培训机制，培训人员合格率达100%；六是抓实”互联网+督查“，受理咨询投诉，建立完善”好差评“制度，好评率99.99%，差评整改率、回访率100%；七是规范政务云平台管理，整合全区各个部门信息系统迁移至统一的政务云平台，迁移上云比例达95%，系统整合比例达50%；八是解决政务信息化重复建设、资源分散等问题，提高全区政务信息化建设和运维集约化程度，达95%以上；九是政务服务和大数据相关项目验收合格率达100%，按照相关程序及时拨付项目款。 |
一是部门预算全年执行率达100%；二是区县政务服务部门统一办理政务服务事项的内设机构整体进驻政务服务中心，保障153名工作人员的经费；三是区县政务服务中心无差别综合窗口、分领域综合窗口比例达到90%以上，招聘综合窗口等工作人员28名，解决就业人数，减少就业压力；四是建立健全政务服务部门和窗口工作人员日常培训和岗前培训机制，培训人员合格率达100%；五是抓实”互联网+督查“，受理咨询投诉，建立完善”好差评“制度，好评率99.99%，差评整改率、回访率100%；六是规范政务云平台管理，整合全区各个部门信息系统迁移至统一的政务云平台，迁移上云比例达95%，系统整合比例达50%；七是解决政务信息化重复建设、资源分散等问题，提高全区政务信息化建设和运维集约化程度，达95%以上；九是政务服务和大数据相关项目验收合格率达100%，按照相关程序及时拨付项目款。 |
一是部门预算全年执行率达100%；二是区县政务服务部门统一办理政务服务事项的内设机构整体进驻政务服务中心，保障153名工作人员的经费；三是区县政务服务中心无差别综合窗口、分领域综合窗口比例达到90%以上，招聘综合窗口等工作人员28名，解决就业人数，减少就业压力；四是建立健全政务服务部门和窗口工作人员日常培训和岗前培训机制，培训人员合格率达100%；五是抓实”互联网+督查“，受理咨询投诉，建立完善”好差评“制度，好评率99.99%，差评整改率、回访率100%；六是规范政务云平台管理，整合全区各个部门信息系统迁移至统一的政务云平台，迁移上云比例达95%，系统整合比例达50%；七是解决政务信息化重复建设、资源分散等问题，提高全区政务信息化建设和运维集约化程度，达95%以上；九是政务服务和大数据相关项目验收合格率达100%，按照相关程序及时拨付项目款。 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标值 |
全年 完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||
|
保障进驻工作人员数量 |
人 |
＝ |
153 |
153 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| ||
|
区级部门内部信息系统整合比例 |
% |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| ||
|
信息系统迁移上云比例 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| ||
|
综合窗口设置率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| ||
|
各项目验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||
|
培训人员合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| ||
|
项目款支付时效性 |
项 |
定性 |
及时 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||
|
解决就业人数 |
人 |
＝ |
28 |
28 |
0 |
100 |
25 |
25 |
是 |
| ||
|
全区政务信息化运维集约化程度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||
2024年度项目支出绩效自评情况表
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
2024年信息化项目第一批（B类） |
保障全区监控镜头数量 |
套 |
≥ |
1099 |
1099 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
96.72 |
|
保障全区摄像镜头等设备完好数量 |
套 |
≥ |
1857 |
1857 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| |||
|
使用单位数量 |
个 |
≥ |
430 |
430 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| |||
|
OSD合格率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| |||
|
保障全区监控镜头在线率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| |||
|
保障全区摄像镜头等设备在线率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| |||
|
保障应指工程视频监控在线率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| |||
|
办公网络运行稳定性 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| |||
|
公共服务设施完善率提升 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| |||
|
居民满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况。
本单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况。
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85936026
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：重庆市开州区大数据应用发展管理局 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,719.79 |
一、一般公共服务支出 |
1,975.42 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
836.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
782.64 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
82.20 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
33.96 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
836.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
36.80 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
3,555.79 |
本年支出合计 |
3,747.02 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
191.23 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
3,747.02 |
总计 |
3,747.02 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市开州区大数据应用发展管理局 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
3,555.79 |
3,555.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,784.19 |
1,784.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,784.19 |
1,784.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,183.78 |
1,183.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010306 |
政务公开审批 |
355.52 |
355.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
176.35 |
176.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
68.55 |
68.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
782.64 |
782.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
434.11 |
434.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
434.11 |
434.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
348.54 |
348.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
348.54 |
348.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.20 |
82.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.20 |
82.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.44 |
52.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.46 |
27.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
33.96 |
33.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.96 |
33.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.04 |
23.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.07 |
10.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
836.00 |
836.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
836.00 |
836.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
836.00 |
836.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
36.80 |
36.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
36.80 |
36.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
36.80 |
36.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市开州区大数据应用发展管理局 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
3,747.02 |
1,513.08 |
2,233.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,975.42 |
1,360.13 |
615.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,975.42 |
1,360.13 |
615.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,183.78 |
1,183.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010306 |
政务公开审批 |
355.52 |
0.00 |
355.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
176.35 |
176.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
259.78 |
0.00 |
259.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
782.64 |
0.00 |
782.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
434.11 |
0.00 |
434.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
434.11 |
0.00 |
434.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
348.54 |
0.00 |
348.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
348.54 |
0.00 |
348.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.20 |
82.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.20 |
82.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.44 |
52.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.46 |
27.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
33.96 |
33.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.96 |
33.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.04 |
23.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.07 |
10.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
836.00 |
0.00 |
836.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
836.00 |
0.00 |
836.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
836.00 |
0.00 |
836.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
36.80 |
36.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
36.80 |
36.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
36.80 |
36.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市开州区大数据应用发展管理局 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,719.79 |
一、一般公共服务支出 |
1,975.42 |
1,975.42 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
836.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
782.64 |
782.64 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
82.20 |
82.20 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
33.96 |
33.96 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
836.00 |
|
836.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
36.80 |
36.80 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,555.79 |
本年支出合计 |
3,747.02 |
2,911.02 |
836.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
191.23 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
191.23 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
3,747.02 |
总计 |
3,747.02 |
2,911.02 |
836.00 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市开州区大数据应用发展管理局 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,911.02 |
1,513.08 |
1,397.94 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,975.42 |
1,360.13 |
615.29 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,975.42 |
1,360.13 |
615.29 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,183.78 |
1,183.78 |
0.00 |
|
2010306 |
政务公开审批 |
355.52 |
0.00 |
355.52 |
|
2010350 |
事业运行 |
176.35 |
176.35 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
259.78 |
0.00 |
259.78 |
|
206 |
科学技术支出 |
782.64 |
0.00 |
782.64 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
434.11 |
0.00 |
434.11 |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
434.11 |
0.00 |
434.11 |
|
20607 |
科学技术普及 |
348.54 |
0.00 |
348.54 |
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
348.54 |
0.00 |
348.54 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.20 |
82.20 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
82.20 |
82.20 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.44 |
52.44 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.46 |
27.46 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.30 |
2.30 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
33.96 |
33.96 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.96 |
33.96 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.04 |
23.04 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.07 |
10.07 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
36.80 |
36.80 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
36.80 |
36.80 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
36.80 |
36.80 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市开州区大数据应用发展管理局 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
536.29 |
302 |
商品和服务支出 |
974.29 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
118.25 |
30201 |
办公费 |
27.34 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
55.21 |
30202 |
印刷费 |
0.78 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
99.77 |
30203 |
咨询费 |
1.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
109.28 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
52.44 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.46 |
30207 |
邮电费 |
4.63 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
24.30 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
2.13 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.15 |
30211 |
差旅费 |
2.68 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
36.80 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.32 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.32 |
30214 |
租赁费 |
904.48 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.50 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.33 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.27 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.30 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.20 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
13.97 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.56 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.32 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.82 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
538.79 |
公用经费合计 |
974.29 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市开州区大数据应用发展管理局 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
836.00 |
836.00 |
0.00 |
836.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
836.00 |
836.00 |
0.00 |
836.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
836.00 |
836.00 |
0.00 |
836.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
836.00 |
836.00 |
0.00 |
836.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市开州区大数据应用发展管理局 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：重庆市开州区大数据应用发展管理局 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
953.25 |
|
（一）支出合计 |
2.59 |
2.59 |
（一）行政单位 |
953.25 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
1.32 |
1.32 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
1.32 |
1.32 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.27 |
1.27 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.27 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
25 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
150 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
0.33 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
2.68 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
渝公网安备50023402000375号
回到顶部