导航- [索引号] 11500234008646033P/2025-01052
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 开州区政府办公室
- [ 成文日期 ] 2025-09-23
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2025-09-23
中共重庆市开州区委统战部
2024年度部门决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
中共重庆市开州区委统战部是区委主管全区统一战线工作的职能部门，为正处级，列区委工作机关序列，挂中共重庆市开州区委台湾工作办公室（重庆市开州区人民政府台湾事务办公室）、重庆市开州区民族宗教事务委员会、重庆市开州区人民政府侨务办公室牌子。
其主要职责涉密不公开。
（二）机构设置
中共重庆市开州区委统战部设7个内设机构：办公室、港澳台侨工作科（宣传科）、民主党派工作科、民族宗教工作科、干部科、非公有制工作经济科、新的社会阶层人士工作科。下属事业单位1个，开州区统一战线服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。2024年度收入总计978.8万元，支出总计978.8万元。收、支与2023年度相比，增加42.76万元，增长4.6%，主要原因是年初结转结余105万元，抵消两名退休人员和一名调离人员的工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利后，仍有增加额度。
2．收入情况。2024年度收入合计873.8万元，与2023年度相比，减少62.24万元，下降6.7%，主要原因是两名人员退休和一名人员调离，其工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利收入减少。其中：财政拨款收入873.8万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余105万元。
3．支出情况。2024年度支出合计978.8万元，与2023年度相比，增加42.76万元，增长4.6%，主要原因是年初结转结余105万元，抵消两名退休人员和一名调离人员的工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利后，仍有增加额度。其中：基本支出599.01万元，占61.2%；项目支出379.79万元，占38.8%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。
4．结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计978.8万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加42.76万元，增长4.6%。主要原因是年初结转结余105万元，抵消两名退休人员和一名调离人员的工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利后，仍有增加额度。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入873.8万元，与2023年度相比，减少62.24万元，下降6.7%，主要原因是两名人员退休和一名人员调离，其工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利收入减少。较年初预算数减少8.38万元，下降1%。主要原因人员增减变动。此外，年初财政拨款结转和结余105万元。
2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出978.8万元，与2023年度相比，增加42.76万元，增长4.6%，主要原因是年初结转结余105万元，抵消两名退休人员和一名调离人员的工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利后，仍有增加额度。较年初预算数增加96.62万元，增长11%。主要原因是年初结转和结余105万元纳入预算数。
3．结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，与上年持平。
4．比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
（1）一般公共服务支出801.2万元，占81.86%，较年初预算数增加87.32万元，增长12.2%，主要原因是年初结转和结余105万元纳入预算数。
（2）社会保障与就业支出106.72万元，占10.9%，较年初预算数增加10.5万元，增长10.9%，主要原因是单位社保基数调整和基本医疗保险缴费比例的追加调整。
（3）卫生健康支出34.12万元，占3.49%，较年初预算数减少0.47万元，下降1.4%，主要原因是人员增减变动。
（4）住房保障支出36.76万元，占3.76%，较年初预算数减少0.74万元，下降2%，主要原因是人员增减变动。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出599.01万元。其中：人员经费528.3万元，与2023年度相比，减少55.11万元，下降9.5%，主要原因两名人员退休和一名人员调离，其工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等。公用经费70.71万元，与2023年度相比，减少9.01万元，下降11.3%，主要原因是人员减少，公用经费按月追减。公用经费用途主要包括办公费、会议费、培训费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计4.75万元，较年初预算数增加0.75万元，增长18.8%，主要原因是无预算列支0.75万元。较上年支出数减少0.04万元，下降0.8%，主要原因是厉行节约，压缩开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是2024年单位未补给车辆。
公务车运行维护费2.95万元，主要用于公务用车油料、维修、保养和保险等方面。费用支出较年初预算数减少1.05万元，下降26.3%。较上年支出数减少0.03万元，下降1%，主要原因是厉行节约，过紧日子。
公务接待费1.8万元，主要用于接待国内因公来客。费用支出较年初预算数增加1.8万元，增长100%，主要原因是无预算列支1.8万元。较上年支出数无增减，与上年持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费179.71元，车均购置费0万元，车均维护费2.95万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出51.47万元，与2023年相比，增加11.25万元，增长28%，主要原因是全国民建会员企业家开州行活动经费纳入预算，支出中有会议费。本年度培训费支出68.1万元，与2023年度相比，增加29.88万元，增长78.2%，主要原因是赴市外开展了两期党外代表人士及统战干部履职能力集中培训，培训费较上年市内、区内培训有所增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出60.36万元，机关运行经费主要用于开支水、电、办公、邮电、差旅、会议、培训等。机关运行经费较上年支出数减少19.36万元，下降24.3%，主要原因是人员减少，同时厉行节约，压缩开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额5.17万元，其中：政府采购货物支出5.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.17万元，占政府采购支出总额的41.97%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。主要用于采购办公电脑和空调。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和6个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金290.2万元。
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
整体自评 |
项目编码： |
50015400024P000179 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||||||||||
|
项目主管部门： |
809-中国共产党重庆市开州区委员会统一战线工作部 |
财政归口处室： |
008-行政政法科 |
部门联 系人： |
龚英 |
联系电话： |
52218268 | |||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||
|
年度总金额 |
|
882.18 |
873.80 |
873.80 |
|
|
| |||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
|
882.18 |
873.80 |
873.80 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||
|
一般公共预算 |
|
882.18 |
873.80 |
873.80 |
100 |
|
| |||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
|
目标1：强化思想引领，筑牢团结奋斗的共同思想基础。目标2：坚持协商民主，推动多党合作事业蓬勃发展。目标3：注重团结引导，凝聚党外知识分子和新的社会阶层人士力量。目标4：紧扣“两个健康”，抓好非公有制经济领域统战工作。目标5：推进团结进步，铸牢中华民族共同体意识。目标6：坚持依法管理，努力维护宗教领域和谐稳定。目标7：壮大爱国力量，做好港澳台争取人心工作。目标8：贯彻侨务政策，切实加强侨务工作。目标9：注重教育培养，推进党外代表人士队伍建设。目标10：强化自身建设，不断提高统战队伍履职能力。 |
|
在今年的预算收支内，不断加大统战工作调研力度，组织安排调研及活动等次数（次）达12次以上。举办统一战线系列教育培训（统战干部、民主党派人士、无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层代表人士、社会组织从业人员、网络人士“三支骨干队伍”、民营经济人士、宗教界人士教育培训班）达5次以上。牵头召开或参加全区宗教工作有关会议场数（场）达5次以上。指导或参与民主党派开展的主题实践活动次数（次）达10次以上。开展大型或中型联谊活动（次）至少1次以上。举办全区统战工作会议和区委统一战线工作领导小组会（次数）至少各1次以上。承办九三学社重庆市委会参政议政咨询会（次数）达1次以上。举办第十四个民族团结进步宣传周活动（次数）至少1次以上。召开开州乡情大会暨第三届开商大会（次数）至少1次以上。举办培训班等学员结业率达98%以上。指导或参与民主党派、商会组织、海外社团等活动参与率达96%以上。维护民族团结、宗教界和谐稳定率达98%以上。 | ||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
||||||||||
|
承办九三学社重庆市委会参政议政咨询会（次数） |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
||||||||||
|
加大统战工作调研力度，组织安排调研及活动等次数（次） |
次 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
||||||||||
|
举办第十四个民族团结进步宣传周活动（次数） |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
||||||||||
|
举办全区统战工作会议和区委统一战线工作领导小组会（次数） |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
||||||||||
|
举办统一战线系列教育培训 |
场次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
||||||||||
|
开展大型或中型联谊活动（次） |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
||||||||||
|
牵头召开或参加全区宗教工作有关会议场数（场） |
场次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
||||||||||
|
召开开州乡情大会暨第三届开商大会（次数） |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
||||||||||
|
指导或参与民主党派开展的主题实践活动次数（次） |
场次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
||||||||||
|
举办培训班等学员结业率（%） |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
||||||||||
|
维护民族团结、宗教界和谐稳定率（%） |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
||||||||||
|
指导或参与民主党派、商会组织、海外社团等活动参与率（%） |
% |
≥ |
96 |
100 |
4.17 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
||||||||||
|
2024年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
|
项目名称 |
统战部培训经费 |
项目编码 |
50015424T000004135019 |
自评总分 |
100.00 |
|
| |||||
|
项目主管部门 |
809—中国共产党重庆市开州区委员会统一战线工作部 |
财政归口处室 |
008—行政政法科 |
部门 联系人 |
龚英 |
联系 电话 |
52218268 | |||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
得分 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
650,000.00 |
650,000.00 |
650,000.00 |
|
|
| ||||||
|
其中：财政拨款 |
650,000.00 |
650,000.00 |
650,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||
|
一般公共预算 |
650,000.00 |
650,000.00 |
650,000.00 |
100 |
|
| ||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
如期正常开展统战培训，累计培训人数不低于300人次。 |
|
如期正常开展统一战线系列教育培训（统战干部、民主党派人士、无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层代表人士、社会组织从业人士、网络人士、民营经济人士）共达5期以上，培训人数达300人次以上，培训对象满意度达98%以上。 | ||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||
|
培训期数 |
期 |
≥ |
5 |
5 |
10 |
100 |
40 |
40 |
是 |
| ||
|
累计培训总人数 |
人次 |
≥ |
300 |
300 |
10 |
100 |
40 |
40 |
是 |
| ||
|
培训开展完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
10 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| ||
（二）部门绩效评价情况
2024年，我单位对统战部培训经费、民主党派办公经费、统战社会团体办公经费等开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金290.2万元，评价得分为100分，评价等次为A。绩效评价后，按照单位年度总体目标要求，更加科学设置预算项目绩效指标，提高操作性，将项目绩效指标评价贯穿单位预算编制、执行、监督的全过程。同时加强业务培训，提升业务工作人员能力，进一步提高财政预算资金使用精准、安全、高效，提高预算资金支出进度，强化财政资金绩效管理意识。
（三）财政绩效评价情况。
2024年度我单位未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52218268。
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：中国共产党重庆市开州区委员会统一战线工作部 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
873.80 |
一、一般公共服务支出 |
801.20 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
106.72 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
34.12 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
36.76 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
873.80 |
本年支出合计 |
978.80 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
105.00 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
978.80 |
总计 |
978.80 |
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：中国共产党重庆市开州区委员会统一战线工作部 |
收入决算表 |
|
|
|
|
公开02表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
873.80 |
873.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
696.20 |
696.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
696.20 |
696.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013401 |
行政运行 |
342.39 |
342.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
140.00 |
140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013404 |
其他事务1 |
114.79 |
114.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013405 |
其他事务2 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013450 |
事业运行 |
79.02 |
79.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.72 |
106.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
106.72 |
106.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.07 |
47.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.04 |
29.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
30.61 |
30.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
34.12 |
34.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.12 |
34.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.77 |
28.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.51 |
4.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
36.76 |
36.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
36.76 |
36.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
36.76 |
36.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：中国共产党重庆市开州区委员会统一战线工作部 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
978.80 |
599.01 |
379.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
801.20 |
421.41 |
379.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
801.20 |
421.41 |
379.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013401 |
行政运行 |
342.39 |
342.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
245.00 |
0.00 |
245.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013404 |
其他事务1 |
114.79 |
0.00 |
114.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013405 |
其他事务2 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013450 |
事业运行 |
79.02 |
79.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.72 |
106.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
106.72 |
106.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.07 |
47.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.04 |
29.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
30.61 |
30.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
34.12 |
34.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.12 |
34.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.77 |
28.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.51 |
4.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
36.76 |
36.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
36.76 |
36.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
36.76 |
36.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：中国共产党重庆市开州区委员会统一战线工作部 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
873.80 |
一、一般公共服务支出 |
801.20 |
801.20 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
106.72 |
106.72 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
34.12 |
34.12 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
36.76 |
36.76 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
873.80 |
本年支出合计 |
978.80 |
978.80 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
105.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
105.00 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
978.80 |
总计 |
978.80 |
978.80 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：中国共产党重庆市开州区委员会统一战线工作部 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
978.80 |
599.01 |
379.79 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
801.20 |
421.41 |
379.79 |
|
20134 |
统战事务 |
801.20 |
421.41 |
379.79 |
|
2013401 |
行政运行 |
342.39 |
342.39 |
0.00 |
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
245.00 |
0.00 |
245.00 |
|
2013404 |
其他事务1 |
114.79 |
0.00 |
114.79 |
|
2013405 |
其他事务2 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2013450 |
事业运行 |
79.02 |
79.02 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.72 |
106.72 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
106.72 |
106.72 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.07 |
47.07 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.04 |
29.04 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
30.61 |
30.61 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
34.12 |
34.12 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.12 |
34.12 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.77 |
28.77 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.51 |
4.51 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
36.76 |
36.76 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
36.76 |
36.76 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
36.76 |
36.76 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||
|
部门：中国共产党重庆市开州区委员会统一战线工作部 |
|
|
|
公开06表 | ||||||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 | ||||
|
301 |
工资福利支出 |
494.29 |
302 |
商品和服务支出 |
70.71 |
310 |
资本性支出 |
| ||||
|
30101 |
基本工资 |
116.91 |
30201 |
办公费 |
8.93 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
| ||||
|
30102 |
津贴补贴 |
61.95 |
30202 |
印刷费 |
0.90 |
31002 |
办公设备购置 |
| ||||
|
30103 |
奖金 |
119.97 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
| ||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
| ||||
|
30107 |
绩效工资 |
46.59 |
30205 |
水费 |
0.06 |
31006 |
大型修缮 |
| ||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
47.07 |
30206 |
电费 |
2.89 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
| ||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
29.04 |
30207 |
邮电费 |
6.39 |
31008 |
物资储备 |
| ||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.43 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
| ||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
| ||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.97 |
30211 |
差旅费 |
2.13 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
| ||||
|
30113 |
住房公积金 |
36.76 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
| ||||
|
30114 |
医疗费 |
3.52 |
30213 |
维修（护）费 |
0.09 |
31013 |
公务用车购置 |
| ||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.07 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
| ||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
34.01 |
30215 |
会议费 |
0.55 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
| ||||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.79 |
31022 |
无形资产购置 |
| ||||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.54 |
31099 |
其他资本性支出 |
| ||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
| ||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
| ||||
|
30305 |
生活补助 |
29.48 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
| ||||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
5.80 |
31204 |
费用补贴 |
| ||||
|
30307 |
医疗费补助 |
4.54 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
| ||||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
12.07 |
31206 |
其他资本性补助 |
| ||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
5.93 |
31299 |
其他对企业补助 |
| ||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.95 |
399 |
其他支出 |
| ||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
19.70 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
| ||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
| ||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
| ||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
| ||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
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39999 |
其他支出 |
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30702 |
国外债务付息 |
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30703 |
国内债务发行费用 |
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30704 |
国外债务发行费用 |
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人员经费合计 |
528.30 |
公用经费合计 |
70.71 | |||||||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
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部门：中国共产党重庆市开州区委员会统一战线工作部 |
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公开07表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
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|
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：中国共产党重庆市开州区委员会统一战线工作部 |
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公开08表 | ||||
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单位：万元 | |||||
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项目 |
本年支出 | |||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
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0.00 | |||
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|
|
0.00 |
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0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 |
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部门：中国共产党重庆市开州区委员会统一战线工作部 |
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单位：万元 | |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
60.36 |
|
（一）支出合计 |
4.75 |
4.75 |
（一）行政单位 |
60.36 |
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1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
2.95 |
2.95 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
2.95 |
2.95 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.80 |
1.80 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.80 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
8 |
（一）政府采购支出合计 |
5.17 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
5.17 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
100 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
2.17 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
51.47 |
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三、培训费 |
— |
68.10 |
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四、差旅费 |
— |
11.73 |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
渝公网安备50023402000375号
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