中共重庆市开州区委政法委员会2024年度决算公开说明

[索引号] 11500234008646033P/2025-01050
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 开州区政府办公室
[ 成文日期 ] 2025-09-23
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布日期 ] 2025-09-23

【字体：大中小】

中共重庆市开州区委政法委员会

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央决定和市委工作部署，对政法工作研究提出全局性举措，推进全区平安建设、法治建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，指导协调政法等部门应对和处置影响社会稳定的重大突发事件和群体性事件。组织实施奖励和保护见义勇为行为的日常工作，管理见义勇为基金。

4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，拟定政法工作的有关具体措施，及时向市委政法委、区委提出建议。

6.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法综治维稳工作的宣传和舆论引导工作。

7.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、廉洁执法、公正司法。统筹协调本地区国家安全工作。

8.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的有关问题，深化政法改革。

9.研究推动政法单位党的建设和政法队伍建设的具体措施。协助区委及区委组织部管理政法部门领导班子和领导干部，协助纪检监察部门查处政法部门领导干部违法违纪的大案要案。

（二）机构设置

中共重庆市开州区委政法委员会为正处级单位，代管事业单位一个，即重庆市开州区法学会。

中共重庆市开州区委政法委员会设7个内设机构，分别是办公室、政治部、政治安全科、维稳指导科、执法监督科、基层社会治理科、平安建设指导科。

代管事业单位重庆市开州区法学会，内设5个机构部室，分别是办公室、会员发展部、法治服务部、法治研究部、社会治理部。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1034.4万元，支出总计1034.4万元。收、支与2023年度相比，减少309.05万元，下降23%，主要原因是城区综合治理志愿者补助项目划入区委组织部实施。

2.收入情况。2024年度收入合计1034.4万元，与2023年度相比，减少289.05万元，下降21.8%，主要原因是城区综合治理志愿者补助项目划入区委组织部实施。其中：财政拨款收入1034.4万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1034.4万元，与2023年度相比，减少309.05万元，下降23%，主要原因是城区综合治理志愿者补助项目划入区委组织部实施。其中：基本支出786.02万元，占75.99%；项目支出248.38万元，占24.01%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1034.4万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少309.05万元，下降23%。主要原因是城区综合治理志愿者补助项目划入区委组织部实施。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1034.4万元，与2023年度相比，减少289.05万元，下降21.8%。主要原因是城区综合治理志愿者补助项目划入区委组织部实施。较年初预算数减少64.99万元，下降5.9%。主要原因是严重精神障碍患者以奖代补项目资金按实际核定人数结算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1034.4万元，与2023年度相比，减少309.05万元，下降23%。主要原因是城区综合治理志愿者补助项目划入区委组织部实施。较年初预算数减少64.99万元，下降5.9%。主要原因是严重精神障碍患者以奖代补项目资金按实际核定人数结算。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出667.59万元，占64.54%，较年初预算数减少228.61万元，下降25.5%，主要原因是严重精神障碍患者以奖代补项目资金由一般公共服务支出调整为社会保障和就业支出。

（2）社会保障与就业支出280.86万元，占27.15%，较年初预算数增加165.95万元，增长144.4%，主要原因是严重精神障碍患者以奖代补项目资金由一般公共服务支出调整为社会保障和就业支出。

（3）卫生健康支出41.88万元，占4.05%，较年初预算数减少0.71万元，下降1.7%，主要原因是人员增减变动。

（4）住房保障支出44.06万元，占4.26%，较年初预算数减少1.63万元，下降3.6%，主要原因是人员增减变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出786.02万元。其中：人员经费707.08万元，与2023年度相比，增加10.41万元，增长1.5%，主要原因是人员增减变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费78.94万元，与2023年度相比，增加7.78万元，增长10.9%，主要原因是人员增减变动。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计9.34万元，较年初预算数减少2.66万元，下降22.2%，较上年支出数减少6.31万元，下降40.3%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年支出比上年决算有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；四是今年未安排人员因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门近年来均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门2024年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费5.34万元，主要用于区内外因公出行、到区外参加会议培训及报送资料等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.66万元，下降33.3%，较上年支出数减少4.58万元，下降46.2%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，完善公务用车制度，公车运行维护费用有所下降。

公务接待费4万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少1.73万元，下降30.2%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待38批次327人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费122.23元，车均购置费0万元，车均维护费5.34万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.25万元，与2023年度相比，减少1.98万元，下降37.9%，主要原因是会议减少。本年度培训费支出1.85万元，与2023年度相比，增加1.03万元，增长125.6%，主要原因是培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出55.77万元，机关运行经费主要用于开支机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。机关运行经费较上年支出数减少15.39万元，下降21.6%，主要原因是厉行节约，从严控制机关办公费用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额181.73万元，其中：政府采购服务支出181.73万元。授予中小企业合同金额181.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额181.73万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购“法治·家庭成长环境风险防控”一件事数字化应用开发服务。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金248.38万元。

部门整体绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表

项目名称：	中共重庆市开州区委政法委员会办公室整体自评		项目编码：	50015400024P000177		自评总分：	100.00
项目主管部门：	807-中共重庆市开州区委政法委员会办公室		财政归口处室：	008-行政政法科		部门联系人：	文戈		联系电话：	52660982
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			10,993,877.35		10,344,029.06		10,344,029.06
其中：财政拨款			10,993,877.35		10,344,029.06		10,344,029.06	100	10.00	10.00
一般公共预算			10,993,877.35		10,344,029.06		10,344,029.06	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
统筹协调各政法单位工作，聚力建设政法铁军，负责全区扫黑除恶专项斗争、社会治安综合治理、邪教人员教育转化、矛盾纠纷排查化解、见义勇为行为奖励和保护等日常工作，以“五个零发生”为底线，维护国家政治安全、确保全区社会稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。				统筹协调各政法单位工作，聚力建设政法铁军，负责全区扫黑除恶专项斗争、社会治安综合治理、邪教人员教育转化、矛盾纠纷排查化解、见义勇为行为奖励和保护等日常工作，维护国家政治安全、确保全区社会稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。具体表现为：重大政治安全事件、重大群体性事件、重大恶性刑事治安案件、重大个人极端事件、较大以上安全生产事故、重特大自然灾害亡人事故、重大网络安全事件、重大意识形态和舆情事件、重大经济金融安全事件“九个零发生”；化解涉法涉诉信访案件大于等于2件，司法救助人数至少1人，见义勇为表彰人数至少1人，在册邪教人员动态控制在300人以内，严重精神障碍患者肇事肇祸致死致伤率零发生，司法公信力大于等于90%，政法队伍满意度大于等于90%，群众安全感大于等于95%。				统筹协调各政法单位工作，聚力建设政法铁军，负责全区扫黑除恶专项斗争、社会治安综合治理、邪教人员教育转化、矛盾纠纷排查化解、见义勇为行为奖励和保护等日常工作，维护国家政治安全、确保全区社会稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。具体表现为：重大政治安全事件、重大群体性事件、重大恶性刑事治安案件、重大个人极端事件、较大以上安全生产事故、重特大自然灾害亡人事故、重大网络安全事件、重大意识形态和舆情事件、重大经济金融安全事件“九个零发生”；化解涉法涉诉信访案件大于等于2件，司法救助人数至少1人，见义勇为表彰人数至少1人，在册邪教人员动态控制在300人以内，严重精神障碍患者肇事肇祸致死致伤率零发生，司法公信力大于等于90%，政法队伍满意度大于等于90%，群众安全感大于等于95%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
化解涉法涉诉信访案件	件	≥	2	2	0	100	10	10	否
见义勇为表彰人数	人	≥	1	5	400	100	10	10	否	见义勇为表彰人数5人
司法救助人数	人	≥	1	3	200	100	10	10	否	司法救助人数3人
在册邪教人员动态控制	人	＜	300	259	13.67	100	10	10	是
严重精神障碍患者肇事肇祸致死致伤率	%	≤	0	0	0	100	10	10	是
九类重大事件	件	≤	0	0	0	100	20	20	是
司法公信力	%	≥	90	97.65	8.5	100	10	10	是
群众安全感	%	≥	95	98.47	3.65	100	10	10	是
政法队伍满意度	%	≥	90	97.83	8.7	100	10	10	是

项目支出绩效自评表

2024年度二级项目绩效自评表

项目名称：	政法维稳工作经费		项目编码：	50015424T000004123262		自评总分：	100.00
项目主管部门：	807-中共重庆市开州区委政法委员会办公室		财政归口处室：	008-行政政法科		部门联系人：	文戈		联系电话：	52660982
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			750,000.00		750,000.00		750,000.00
其中：财政拨款			750,000.00		750,000.00		750,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			750,000.00		750,000.00		750,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
常态化工作，主要是负责全区扫黑除恶专项斗争、社会治安综合治理、邪教人员教育转化等日常工作，维护全区社会稳定，扫除黑恶势力，减少治安案件，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。								统筹协调各政法单位工作，聚力建设政法铁军，负责全区扫黑除恶专项斗争、社会治安综合治理、邪教人员教育转化、矛盾纠纷排查化解、见义勇为行为奖励和保护等日常工作，维护国家政治安全、确保全区社会稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。具体表现为：重大政治安全事件、重大群体性事件、重大恶性刑事治安案件、重大个人极端事件、较大以上安全生产事故、重特大自然灾害亡人事故、重大网络安全事件、重大意识形态和舆情事件、重大经济金融安全事件“九个零发生”；化解涉法涉诉信访案件大于等于2件，司法救助人数至少1人，见义勇为表彰人数至少1人，在册邪教人员动态控制在300人以内，严重精神障碍患者肇事肇祸致死致伤率零发生，司法公信力大于等于90%，政法队伍满意度大于等于90%，群众安全感大于等于95%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
邪教示范乡镇（街道）、村（社区）	个	≤	0	0	0	100	20	20	是
在册邪教人员动态控制	人	＜	300	259	13.67	100	20	20	是
全区治安状况	年	定性	优	1	0	100	20	20	是
司法公信力	%	≥	90	97.65	8.5	100	20	20	是
群众安全感	%	≥	95	98.47	3.65	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表

项目名称：	司法救助及见义勇为奖金2024		项目编码：	50015424T000004221270		自评总分：	100.00
项目主管部门：	807-中共重庆市开州区委政法委员会办公室		财政归口处室：	008-行政政法科		部门联系人：	文戈		联系电话：	52660982
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			200,000.00		200,000.00		200,000.00
其中：财政拨款			200,000.00		200,000.00		200,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			200,000.00		200,000.00		200,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
根据《重庆市司法救助实施办法（试行）》（渝政法发【2014】26号），《关于进一步加强司法救助工作的通知》（渝政法【2017】55号）文件要求，司法部门在司法过程中对困难群众的救助，达到应救尽救。同时，按照《重庆市见义勇为条例》对全区涌现的见义勇为行为进行嘉奖。								根据《重庆市司法救助实施办法（试行）》（渝政法发【2014】26号），《关于进一步加强司法救助工作的通知》（渝政法【2017】55号）文件要求，司法部门在司法过程中对困难群众的救助，达到应救尽救。同时，按照《重庆市见义勇为条例》对全区涌现的见义勇为行为进行嘉奖。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
化解涉法涉诉信访案件数	件	≥	2	2	0	100	20	20	是
见义勇为表彰人数	人	≥	1	5	400	100	20	20	是	见义勇为奖励5人
司法救助人数	人	≥	1	3	200	100	20	20	是	司法救助3人
司法公信力	%	≥	90	97.65	8.5	100	20	20	是
群众安全感	%	≥	95	98.47	3.65	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表

项目名称：	严重精神障碍患者管护以奖代补2024		项目编码：	50015424T000004221252		自评总分：	100.00
项目主管部门：	807-中共重庆市开州区委政法委员会办公室		财政归口处室：	008-行政政法科		部门联系人：	文戈		联系电话：	52660982
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			2,320,000.00		1,533,800.00		1,533,800.00
其中：财政拨款			2,320,000.00		1,533,800.00		1,533,800.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			2,320,000.00		1,533,800.00		1,533,800.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
市综治办、市卫计委、市公安局、市财政局、市民政局、市残联《关于促进严重精神病障碍患者监护责任落实实施以奖代补政策的通知》（渝综办【2016】5号），对全区严重精神障碍患者监护人实施奖补，严防肇事肇祸。								市综治办、市卫计委、市公安局、市财政局、市民政局、市残联《关于促进严重精神病障碍患者监护责任落实实施以奖代补政策的通知》（渝综办【2016】5号），对全区严重精神障碍患者监护人实施奖补，全年未发生严重精神障碍患者肇事肇祸事件。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
严重精神障碍患者肇事肇祸致死致伤率	%	≤	0	0	0	100	40	40	是
严重精神障碍患者管护以奖代补覆盖率	%	＝	100	100	0	100	40	40	是
群众安全感	%	≥	95	98.47	3.65	100	10	10	否

（二）部门绩效评价情况

我部门对政法维稳工作经费、司法救助及见义勇为奖金、严重精神障碍患者管护以奖代补项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金248.38万元，评价得分100分。在绩效评价过程中发现了以下问题：一是对绩效评价的重要性认识不够，为评价而评价，没有达到应有效果；二是项目实施的相关财务和业务管理制度有待进一步完善。并在下一步工作中提出建议：一是通过参加培训会议，提高绩效评价重要性认识；二是加强预算执行分析，提高运行效率和使用效率；三是进一步完善相关财务和业务管理制度。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-52222025

收入支出决算表
部门：中共重庆市开州区委政法委员会办公室					01表
部门：中共重庆市开州区委政法委员会办公室					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,034.40	一、一般公共服务支出	31	667.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	280.86
	9		九、卫生健康支出	39	41.88
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	44.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,034.40	本年支出合计	57	1,034.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	1,034.40	总计	60	1,034.40

收入决算表
部门：中共重庆市开州区委政法委员会办公室										02表单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,034.40	1,034.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	667.59	667.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	667.59	667.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	360.19	360.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	212.41	212.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	280.86	280.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	127.48	127.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	153.38	153.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	153.38	153.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
部门：中共重庆市开州区委政法委员会办公室									03表
部门：中共重庆市开州区委政法委员会办公室									单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,034.40	786.02	248.38	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	667.59	572.59	95.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	667.59	572.59	95.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	360.19	360.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	212.41	212.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	280.86	127.48	153.38	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	127.48	127.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	153.38	0.00	153.38	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	153.38	0.00	153.38	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表
部门：中共重庆市开州区委政法委员会办公室								04表
部门：中共重庆市开州区委政法委员会办公室								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,034.40	一、一般公共服务支出	33	667.59	667.59
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	280.86	280.86
	9		九、卫生健康支出	41	41.88	41.88
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	44.06	44.06
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,034.40	本年支出合计	59	1,034.40	1,034.40
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,034.40	总计	64	1,034.40	1,034.40

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
部门：中共重庆市开州区委政法委员会办公室																05表
部门：中共重庆市开州区委政法委员会办公室																单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	1,034.40	786.02	248.38	1,034.40	786.02	248.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	667.59	572.59	95.00	667.59	572.59	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	667.59	572.59	95.00	667.59	572.59	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	0.00	0.00	0.00	360.19	360.19	0.00	360.19	360.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业运行	0.00	0.00	0.00	212.41	212.41	0.00	212.41	212.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	280.86	127.48	153.38	280.86	127.48	153.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	127.48	127.48	0.00	127.48	127.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	61.92	61.92	0.00	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	35.05	35.05	0.00	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	30.52	30.52	0.00	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	0.00	0.00	0.00	153.38	0.00	153.38	153.38	0.00	153.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	153.38	0.00	153.38	153.38	0.00	153.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	41.88	41.88	0.00	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	41.88	41.88	0.00	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	28.82	28.82	0.00	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	12.18	12.18	0.00	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.00	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	44.06	44.06	0.00	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	44.06	44.06	0.00	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	44.06	44.06	0.00	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：中共重庆市开州区委政法委员会办公室								06表
部门：中共重庆市开州区委政法委员会办公室								单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	673.96	302	商品和服务支出	78.94	310	资本性支出
30101	基本工资	148.76	30201	办公费	7.84	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	85.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	116.27	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	126.93	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.92	30206	电费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	35.05	30207	邮电费	5.59	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	28.75	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	7.94	30211	差旅费	3.72	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	44.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	13.35	30213	维修（护）费	0.70	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	5.71	30214	租赁费	3.95	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	33.12	30215	会议费	2.42	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.85	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	4.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	30.52	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	2.03	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	2.60	30227	委托业务费	0.15	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	15.53	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费	2.60	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.34	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.75	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	2.17	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		707.08	公用经费合计					78.94

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：中共重庆市开州区委政法委员会办公室																07表
																单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
部门：中共重庆市开州区委政法委员会办公室												08表
部门：中共重庆市开州区委政法委员会办公室												单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码			科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

机构运行信息决算表
部门：中共重庆市开州区委政法委员会办公室					09表
部门：中共重庆市开州区委政法委员会办公室					单位：万元
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	55.77
（一）支出合计	2	9.34	（一）行政单位	26	55.77
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27
2．公务用车购置及运行维护费	4	5.34	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	1
（2）公务用车运行维护费	6	5.34	1．副部（省）级及以上领导用车	30
3．公务接待费	7	4.00	2．主要领导干部用车	31
（1）国内接待费	8	4.00	3．机要通信用车	32
其中：外事接待费	9		4．应急保障用车	33	1
（2）国（境）外接待费	10		5．执法执勤用车	34
（二）相关统计数	11	—	6．特种专业技术用车	35
1．因公出国（境）团组数（个）	12		7．离退休干部用车	36
2．因公出国（境）人次数（人）	13		8．其他用车	37
3．公务用车购置数（辆）	14		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38
4．公务用车保有量（辆）	15	1	七、政府采购支出信息	39	—
5．国内公务接待批次（个）	16	38	（一）政府采购支出合计	40	181.73
其中：外事接待批次（个）	17		1．政府采购货物支出	41
6．国内公务接待人次（人）	18	327	2．政府采购工程支出	42
其中：外事接待人次（人）	19		3．政府采购服务支出	43	181.73
7．国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	181.73
8．国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	181.73
二、会议费	22	3.25
三、培训费	23	1.85
四、差旅费	24	6.95

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