导航- [索引号] 11500234008646033P/2025-01047
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 开州区政府办公室
- [ 成文日期 ] 2025-09-23
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2025-09-23
中国人民政治协商会议重庆市开州区委员会办公室2024年度决算公开说明
中国人民政治协商会议重庆市开州区委员会办公室
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
负责组织办理区政协的各类例会和其他专题性议政会议的会务工作；负责区政协常委会议、主席会议确定的调研、视察、考察等重要活动的服务工作；负责监督检查和跟踪落实区政协全体会议、党组会议、常委会会议、主席会议有关决议、决定的贯彻落实情况；负责组织起草和办理以区政协党组、区政协、区政协办公室名义发出的各种文件以及调研报告、社情民意等重要文稿；负责组织、策划、实施区政协内外宣传工作；负责区政协机关党建、思想政治、精神文明、爱国卫生、社会治安、综合治理、安全保卫、政务接待等工作；负责区政协机关的组织、人事、机构编制、劳资财务、资产管理等工作；负责机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理、证件印制和印鉴管理等工作；负责协调配合区政协各专门委员会开展各种活动，收集政协委员和各界人士的意见和建议；负责机关干部职工及离退休职工的学习、教育工作；负责机关工青妇等群团工作；负责市内外政协的交流联络工作；负责承办落实区政协交办的其他工作。
（二）机构设置
政协重庆市开州区委员会设8个工作机构及专门委员会：政协重庆市开州区委员会办公室、政协重庆市开州区委员会提案委员会、政协重庆市开州区委员会经济委员会、政协重庆市开州区委员会人口资源环境建设委员会、政协重庆市开州区委员会农业和农村委员会、政协重庆市开州区委员会教科卫体和文化文史委员会、政协重庆市开州区委员会社会法制和民族宗教委员会、政协重庆市开州区委员会学习和联络委员会。
政协重庆市开州区委员会办公室内设六个科室和一个中心：文秘科、综合科、行政科、文档科、政工人事科、信访信息科和区政协社情民意信息中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计1745.04万元，支出总计1745.04万元。收、支与2023年度相比，减少187.46万元，下降9.7%，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少不必要的开支，公用经费减少，机关人员调动、退休等。
2.收入情况。2024年度收入合计1745.04万元，与2023年度相比，减少186.96万元，下降9.7%，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少不必要的开支，公用经费减少，机关人员调动、退休等。其中：财政拨款收入1745.04万元，占100%；事业收入0万元，占0.%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计1745.04万元，与2023年度相比，减少187.46万元，下降9.7%，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少不必要的开支，公用经费减少，机关人员调动、退休等。其中：基本支出1484.19万元，占85.05%；项目支出260.85万元，占14.95%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1745.04万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少187.46万元，下降9.7%。主要原因是严格落实过紧日子要求，减少不必要的开支，公用经费减少，机关人员调动、退休等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1745.04万元，与2023年度相比，减少186.96万元，下降9.7%。主要原因是严格落实过紧日子要求，减少不必要的开支，公用经费减少，机关人员调动、退休等。较年初预算数增加90.9万元，增长5.5%。主要原因是机关人员调动、退休，死亡抚恤增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1745.04万元，与2023年度相比，减少187.46万元，下降9.7%。主要原因是严格落实过紧日子要求，减少不必要的开支，公用经费减少，机关人员调动、退休等。较年初预算数增加90.9万元，增长5.5%。主要原因是机关人员调动、退休，死亡抚恤增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无结转结余。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1214.75万元，占69.61%，较年初预算数减少5.38万元，下降0.4%，主要原因是机关人员调动、退休等。
（2）社会保障与就业支出372.02万元，占21.32%，较年初预算数增加107.64万元，增长40.7%，主要原因是机关人员调动、退休，死亡抚恤增加。
（3）卫生健康支出76.50万元，占4.38%，较年初预算数减少4.80万元，下降5.9%，主要原因是机关人员调动、退休等。
（4）住房保障支出81.77万元，占4.69%，较年初预算数减少6.55万元，下降7.4%，主要原因是机关人员调动、退休等。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1484.19万元。其中：人员经费1288.73万元，与2023年度相比，减少135.59万元，下降9.5%，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少不必要的开支，公用经费减少，机关人员调动、退休等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障等支出。公用经费195.46万元，与2023年度相比，减少50.72万元，下降20.6%，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少不必要的开支，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、电费、维修维护费、培训费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行费、其他交通费、办公设备等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计32.04万元，较年初预算数减少2.96万元，下降8.5%，主要原因是严格控制“三公”经费开支。较上年支出数减少0.3万元，下降0.9%，主要原因是严格控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2024年未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，与上年度持平。与2023年度相比，无增减，与上年度持平。
公务车购置费0万元，本单位2024年未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年未发生公务车购置费。与2023年度相比，无增减，与上年度持平。
公务车运行维护费22.98万元，主要用于公务出行、视察调研工作所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数减少2.02万元，下降8.1%，主要原因是倡导绿色出行，杜绝无意义的调研，减少公车出行。较上年支出数减少0.09万元，下降0.4%，主要原因是倡导绿色出行，杜绝无意义的调研，减少公车出行。
公务接待费9.06万元，主要用于接待市内外区县政协来开视察调研。费用支出较年初预算数减少0.94万元，下降9.4%，主要原因是严格控制公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.21万元，下降2.3%，主要原因是严格控制公务接待开支范围和开支标准。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待42批次905人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费100.1元，车均购置费0万元，车均维护费4.6万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出35.12万元，与2023年度相比，减少0.1万元，下降0.3%，主要原因是严格控制会议标准和次数。本年度培训费支出28.66万元，与2023年度相比，减少2.68万元，下降8.6%，主要原因是严格控制培训次数。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出187.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、电费、维修维护费、培训费、劳务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行费、其他交通费、办公设备等支出。机关运行经费较上年支出数减少58.94万元，下降23.9%，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少不必要的开支，公用经费支出减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和5个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金260.85万元。
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2024年度部门整体绩效自评表 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
中国人民政治协商会议重庆市开州区委员会办公室 |
部门编码 |
804001 |
自评总分（分） |
100 |
|||||||||||||
|
部门联系人 |
黄灵 |
联系电话 |
023-52218811 |
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|
年初预算数 |
全年（调整） 预算数 |
全年执 行数 |
执行率（%） |
执行率权重 |
执行率得分（分） |
||||||||||||
|
年度总资金 |
16541369.44 |
17450358.33 |
17450358.33 |
100% |
|
|
||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
16541369.44 |
17450358.33 |
17450358.33 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||
|
一般公共预算 |
16541369.44 |
17450358.33 |
17450358.33 |
100% |
|
|
||||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
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|
在区委坚强领导下，按照区委要求和区政协工作安排，履行政协政治协商、民主监督、参政议政职能，朝着建设“忠诚政协、有为政协、奋进政协、品质政协”的目标奋勇前行，为建设“一极两大三区”现代化开州贡献智慧和力量。2024年全年预算1654.14万元，基本支出1392.14万元，用于保障机关人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助以及保障部门正常运转；项目支出262万元，保障全委会费、委员视察费、政协界别工作费、文史征编及新闻宣传、社情民意工作经费以及政协委员正常履职等活动正常开展。 |
在区委、区政府坚强领导下，按照区委、区政府要求和区政协工作安排，充分发挥专门协商机构作用和协商式监督独特优势，更好地搭建协商平台、用好协商载体、提升协商效能、厚植协商文化、转化协商成果，提高建言资政和凝聚共识双向发力工作质量，用一线的思维、一线的状态、一线的能力、一线的作风，为奋力推进“一极两大三区”现代化新开州走深走实贡献智慧和力量。 2024年全年预算1745.04万元，基本支出1484.19万元，用于保障机关人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助以及保障部门正常运转；项目支出260.85万元，保障全委会费、委员视察费、政协界别工作费、文史征编及新闻宣传、社情民意工作经费以及政协委员正常履职等活动正常开展。 |
在区委、区政府坚强领导下，按照区委、区政府要求和区政协工作安排，充分发挥专门协商机构作用和协商式监督独特优势，更好地搭建协商平台、用好协商载体、提升协商效能、厚植协商文化、转化协商成果，提高建言资政和凝聚共识双向发力工作质量，用一线的思维、一线的状态、一线的能力、一线的作风，为奋力推进“一极两大三区”现代化新开州走深走实贡献智慧和力量。 区政协要立足委员联系界别群众工作的全过程、全领域，健全委员联系界别群众机制，优化考核“寸关尺”，在做实做精做优上下功夫，制度性推动群众“需求清单”成为委员“履职清单”，将群众“金点子”转化为促进工作的“金钥匙”。 2024年全年预算1745.04万元，基本支出1484.19万元，用于保障机关人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助以及保障部门正常运转；项目支出260.85万元，保障全委会费、委员视察费、政协界别工作费、文史征编及新闻宣传、社情民意工作经费以及政协委员正常履职等活动正常开展。 |
||||||||||||||||
|
绩效 指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重（分） |
全年 |
指标得分（分） |
说明 |
||||||||||
|
参会人次 |
人次 |
≥ |
1000 |
20 |
1100 |
20 |
|
|||||||||||
|
培训次数 |
次 |
≥ |
3 |
10 |
3 |
10 |
|
|||||||||||
|
全委会、主席会、常委会召开次数 |
次 |
≥ |
12 |
20 |
12 |
20 |
|
|||||||||||
|
委员参加履职活动人次 |
人次 |
≥ |
400 |
10 |
486 |
10 |
|
|||||||||||
|
年度预算执行率 |
% |
定性 |
95 |
10 |
100 |
10 |
|
|||||||||||
|
委员参政议政率 |
% |
定性 |
90 |
10 |
90 |
10 |
|
|||||||||||
|
委员满意度 |
% |
定性 |
95 |
10 |
98.7 |
10 |
|
|||||||||||
|
机关项目经费支出额 |
万 |
≥ |
262 |
10 |
260.85 |
10 |
|
|||||||||||
|
2024年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 | ||||||||
|
1 |
2024年全委会会议费 |
参会 人数 |
≥ |
700 |
人 |
20 |
791 |
20 |
|
100 | ||||||||
|
参会 天数 |
≤ |
5 |
天 |
20 |
4 |
20 |
| |||||||||||
|
开展协商、监督活动次数 |
≥ |
10 |
次 |
20 |
13 |
20 |
| |||||||||||
|
提出协商、监督意见条数 |
≥ |
100 |
条 |
20 |
110 |
20 |
| |||||||||||
|
投入量 |
≤ |
400000 |
元 |
10 |
400000 |
10 |
| |||||||||||
|
2 |
2024年委员视察费 |
参加调研人数 |
≥ |
400 |
人 |
30 |
410 |
30 |
|
100 | ||||||||
|
开展视察调研次数 |
≥ |
50 |
次 |
20 |
66 |
20 |
| |||||||||||
|
提出协商建议条数 |
≥ |
200 |
条 |
10 |
226 |
10 |
| |||||||||||
|
收集提案件数 |
≥ |
350 |
件 |
20 |
406 |
20 |
| |||||||||||
|
成本 |
≤ |
1230000 |
元 |
10 |
1226804.97 |
10 |
| |||||||||||
|
3 |
2024年政协界别工作费 |
界别开展调研次数 |
≥ |
20 |
次 |
20 |
86 |
20 |
|
100 | ||||||||
|
界别开展视察次数 |
≥ |
20 |
次 |
20 |
46 |
20 |
| |||||||||||
|
培训次数 |
≥ |
5 |
次 |
20 |
5 |
20 |
| |||||||||||
|
提出建议意见 |
≥ |
60 |
条 |
20 |
68 |
20 |
| |||||||||||
|
投入量 |
≤ |
300000 |
元/年 |
10 |
294753.2 |
10 |
| |||||||||||
|
4 |
2024年政协提案及宣传思想工作经费 |
收集社情民意条数 |
≥ |
100 |
条 |
20 |
329 |
20 |
|
100 | ||||||||
|
提案立案件数 |
≥ |
280 |
件 |
30 |
298 |
30 |
| |||||||||||
|
新闻稿件采用条数 |
≥ |
50 |
条 |
10 |
87 |
10 |
| |||||||||||
|
委员履职系统安全运行天数 |
≥ |
365 |
天 |
20 |
365 |
20 |
| |||||||||||
|
投入量 |
≤ |
590000 |
元/年 |
10 |
587548.54 |
10 |
| |||||||||||
|
5 |
2024年地区委员小组经费 |
保障数量 |
≥ |
5 |
个 |
20 |
5 |
20 |
|
100 | ||||||||
|
改善地区委员小组基础设施 |
＝ |
5 |
处 |
20 |
5 |
20 |
| |||||||||||
|
解决基层人民群众急难愁盼等问题 |
≥ |
10 |
个 |
20 |
93 |
20 |
| |||||||||||
|
开展理论学习、政策宣传活动次数 |
≥ |
10 |
次 |
20 |
12 |
20 |
| |||||||||||
|
投入量 |
≤ |
100000 |
元/年 |
10 |
99344.25 |
10 |
| |||||||||||
（二）部门绩效评价情况
我部门对2024年全委会会议费等5个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金260.85万元，从评价情况来看，项目管理总体规范。各项目在实施过程中，能严格遵守相关财经制度和办公室财务管理规定，严格审批、科学管理，落实专款专用，确保项目经费使用合理合规，基本实现项目绩效目标，取得良好的社会效益。
（三）财政绩效评价情况
我单位未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52218811
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：中国人民政治协商会议重庆市开州区委员会办公室 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,745.04 |
一、一般公共服务支出 |
1,214.75 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
372.02 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
76.50 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
81.77 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,745.04 |
本年支出合计 |
1,745.04 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
1,745.04 |
总计 |
1,745.04 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：中国人民政治协商会议重庆市开州区委员会办公室 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,745.04 |
1,745.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,214.75 |
1,214.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
1,214.75 |
1,214.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010201 |
行政运行 |
866.91 |
866.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
58.75 |
58.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010204 |
政协会议 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010205 |
委员视察 |
122.68 |
122.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010206 |
参政议政 |
39.41 |
39.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010250 |
事业运行 |
86.99 |
86.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
372.02 |
372.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
289.35 |
289.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.62 |
10.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.55 |
101.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
71.30 |
71.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
105.87 |
105.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
82.67 |
82.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
82.67 |
82.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
76.50 |
76.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
76.50 |
76.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
69.78 |
69.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
81.77 |
81.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
81.77 |
81.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
81.77 |
81.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：中国人民政治协商会议重庆市开州区委员会办公室 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,745.04 |
1,484.19 |
260.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,214.75 |
953.90 |
260.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
1,214.75 |
953.90 |
260.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010201 |
行政运行 |
866.91 |
866.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
58.75 |
0.00 |
58.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010204 |
政协会议 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010205 |
委员视察 |
122.68 |
0.00 |
122.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010206 |
参政议政 |
39.41 |
0.00 |
39.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010250 |
事业运行 |
86.99 |
86.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
372.02 |
372.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
289.35 |
289.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.62 |
10.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.55 |
101.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
71.30 |
71.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
105.87 |
105.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
82.67 |
82.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
82.67 |
82.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
76.50 |
76.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
76.50 |
76.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
69.78 |
69.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
81.77 |
81.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
81.77 |
81.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
81.77 |
81.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：中国人民政治协商会议重庆市开州区委员会办公室 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,745.04 |
一、一般公共服务支出 |
1,214.75 |
1,214.75 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
372.02 |
372.02 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
76.50 |
76.50 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
81.77 |
81.77 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,745.04 |
本年支出合计 |
1,745.04 |
1,745.04 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,745.04 |
总计 |
1,745.04 |
1,745.04 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：中国人民政治协商会议重庆市开州区委员会办公室 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,745.04 |
1,484.19 |
260.85 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,214.75 |
953.90 |
260.85 |
|
20102 |
政协事务 |
1,214.75 |
953.90 |
260.85 |
|
2010201 |
行政运行 |
866.91 |
866.91 |
0.00 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
58.75 |
0.00 |
58.75 |
|
2010204 |
政协会议 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
2010205 |
委员视察 |
122.68 |
0.00 |
122.68 |
|
2010206 |
参政议政 |
39.41 |
0.00 |
39.41 |
|
2010250 |
事业运行 |
86.99 |
86.99 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
372.02 |
372.02 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
289.35 |
289.35 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.62 |
10.62 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.55 |
101.55 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
71.30 |
71.30 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
105.87 |
105.87 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
82.67 |
82.67 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
82.67 |
82.67 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
76.50 |
76.50 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
76.50 |
76.50 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
69.78 |
69.78 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
81.77 |
81.77 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
81.77 |
81.77 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
81.77 |
81.77 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：中国人民政治协商会议重庆市开州区委员会办公室 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,082.77 |
302 |
商品和服务支出 |
195.46 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
267.10 |
30201 |
办公费 |
33.24 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
141.32 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
291.69 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
7.94 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
50.40 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
101.55 |
30206 |
电费 |
6.20 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
71.30 |
30207 |
邮电费 |
14.89 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
52.08 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.90 |
30211 |
差旅费 |
9.34 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
81.77 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
6.72 |
30213 |
维修（护）费 |
1.52 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
205.96 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
18.01 |
30216 |
培训费 |
2.30 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
9.06 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
82.67 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
98.48 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
9.20 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
6.80 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
33.87 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
8.51 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
22.98 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
44.34 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,288.73 |
公用经费合计 |
195.46 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：中国人民政治协商会议重庆市开州区委员会办公室 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：中国人民政治协商会议重庆市开州区委员会办公室 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：中国人民政治协商会议重庆市开州区委员会办公室 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
187.24 |
|
（一）支出合计 |
32.04 |
32.04 |
（一）行政单位 |
187.24 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
22.98 |
22.98 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
5 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
22.98 |
22.98 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
9.06 |
9.06 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
9.06 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
4 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
5 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
42 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
905 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
35.12 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
28.66 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
81.40 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
渝公网安备50023402000375号
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