导航- [索引号] 11500234008646033P/2025-01042
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 开州区政府办公室
- [ 成文日期 ] 2025-09-22
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2025-09-22
重庆市开州区刘伯承同志纪念馆管理处
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.宣传、弘扬刘伯承元帅精神，开展革命传统教育、爱国主义教育、国防教育。
2.征集、管理、保护与刘伯承元帅有关的文物及资料；对有关文物及资料进行科学利用，挖掘、研究刘伯承元帅生平事迹及思想，策划制作展览，编纂、出版宣传及学术资料。
3.负责刘伯承同志纪念馆和故居的建设、管理工作。
4.完成区委交办的其他工作。
（二）机构设置
刘伯承同志纪念馆管理处设5个内设机构，分别为办公室、文物科、宣教科、安保科以及故居管理所。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计713.99万元，支出总计713.99万元。收、支与2023年度相比，减少504.73万元，下降41.4%，主要原因是项目经费减少导致本年度收支减少。
2.收入情况。2024年度收入合计713.99万元，与2023年度相比，减少504.73万元，下降41.4%，主要原因是项目经费减少导致本年度收入减少。其中：财政拨款收入713.99万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计713.99万元，与2023年度相比，减少504.73万元，下降41.4%，主要原因是项目经费减少导致本年度支出减少。其中：基本支出430.39万元，占60.28%；项目支出283.60万元，占39.72%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是收支相同。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计713.99万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少504.73万元，下降41.4%。主要原因是项目经费减少导致本年度收支减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入713.99万元，与2023年度相比，减少504.73万元，下降41.4%。主要原因项目经费减少导致本年度收入减少。较年初预算数减少537.60万元，下降43.0%。主要原因是项目未达到拨付条件，财政年底追减预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出713.99万元，与2023年度相比，减少504.73万元，下降41.4%。主要原因是项目经费减少导致本年度支出减少。较年初预算数减少537.60万元，下降43.0%。主要原因是项目未达到拨付条件，财政年底追减预算。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是收支相同。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出602.14万元，占84.34%，较年初预算数增加49.65万元，增长9.0%，主要原因是年中追加人员经费。
（2）社会保障与就业支出72.05万元，占10.09%，较年初预算数增加27.45万元，增长61.6%，主要原因是增人增资以及基数调整。
（3）卫生健康支出20.66万元，占2.89%，较年初预算数增加1.02万元，增长5.2%，主要原因是增人增资以及基数调整。 。
（4）农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少616.00万元，下降100.0%，主要原因是项目未达到拨付条件，财政年底追减预算。
（5）住房保障支出19.13万元，占2.68%，较年初预算数增加0.28万元，增长1.5%，主要原因是增人增资以及基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出430.39万元。其中：人员经费403.98万元，与2023年度相比，增加46.02万元，增长12.9%，主要原因是增人增资以及养老保险等社会性保障缴费基数调整。人员经费用途主要包括工资、津贴、目标考核、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费26.41万元，与2023年度相比，减少10.31万元，下降28.1%，主要原因是严格执行过紧日子政策，压缩公用经费。公用经费用途主要包括机关正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行过紧日子政策，压缩“三公”经费收支。较上年支出数减少0.28万元，下降8.5%，主要原因是严格执行过紧日子政策，减少不必要支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门无因公出国（境）费用支出。
2024年度本部门无公务车购置费用支出。
公务车运行维护费3.00万元，主要用于公务用车燃油费、保险费以及维修费用等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行过紧日子政策，压缩公务公车运行维护费收支。较上年支出数增加0.27万元，增长9.9%，主要原因是本部门公务车已购置12余年，维修费增加。
2024年本部门无公务接待费用支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度未组织召开相关会议。本年度培训费支出2.52万元，与2023年度相比，减少0.12万元，下降4.6%，主要原因是执行厉行节约政策。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体和6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金774.56万元。
部门整体绩效自评表
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称 |
刘伯承同志纪念馆管理处整体自评 |
项目编码 |
50015400024P000108 |
自评总分 |
95.64 |
|
| |||
|
项目主管部门 |
130-刘伯承同志纪念馆管理处 |
财政归口处室 |
001-教科文科 |
部门联系人 |
李英 |
联系电话 |
023-52222914 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
12,515,862.74 |
12,663,453.38 |
7,139,853.38 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
12,515,862.74 |
12,663,453.38 |
7,139,853.38 |
56.38 |
10.00 |
5.64 | |||
|
一般公共预算 |
|
12,515,862.74 |
12,663,453.38 |
7,139,853.38 |
56.38 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.全年免费开放不低于320天，全年接待游客达50万人次以上，游客满意度达90%以上。2.围绕清明节、国际博物馆日、国庆节等节日策划举办系列社会教育活动不少于10场次、不少于20场次巡展巡讲、免费讲解不少于600场次。全年吸引群众参与游览及宣传活动人数不少于50万人次。3.一是出版内部资料馆报《军神》6期，每期向全国640多家单位、部门及个人免费赠送。二是刘伯承纪念馆微信公众号、官方网站全年发布信息10条以上，浏览量达5万次。4.对22件馆藏珍贵文物进行修复。5.开展2次安全大检查、2次安防消防演练演习。6.组织职工培训不少于19人次。面向社会公开招聘博物馆专业人才1至2名人才。7.完成区委区政府交办的其他中心工作。 |
1.全年免费开放不低于320天，全年接待游客达50万人次以上，游客满意度达90%以上。2.围绕清明节、国际博物馆日、国庆节等节日策划举办系列社会教育活动不少于10场次、不少于20场次巡展巡讲、免费讲解不少于600场次。全年吸引群众参与游览及宣传活动人数不少于50万人次。3.一是出版内部资料馆报《军神》6期，每期向全国640多家单位、部门及个人免费赠送。二是刘伯承纪念馆微信公众号、官方网站全年发布信息10条以上，浏览量达5万次。4.对22件馆藏珍贵文物进行修复。5.开展2次安全大检查、2次安防消防演练演习。6.组织职工培训不少于19人次。面向社会公开招聘博物馆专业人才1至2名人才。7.完成区委区政府交办的其他中心工作。 |
1.馆（居）对外开放天数为323天，创历史同期开放最长时间。全年共接待市内外游客73.85万人次，较去年同期增长5.9%；接待市内外团体1350余个，较去年同期增长8.35%；“红色之旅”青少年研学165余批次，服务未成年人2.43万人次。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
博物馆开放天数 |
天 |
≥ |
320 |
323 |
0.94 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
开展主题宣传活动 场次 |
场次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
培训人次 |
人次 |
≥ |
19 |
19 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
全年接待游客数量 |
万人次 |
≥ |
50 |
73.85 |
47.7 |
100 |
10 |
10 |
是 |
一是馆居改陈布展面貌焕然一新；二是开放天数及时间增加；三是研学游增加 |
|
免开率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
吸引群众参与游览及宣传活动人数 |
万人次 |
≥ |
50 |
73.85 |
47.7 |
100 |
10 |
10 |
是 |
一是馆居改陈布展面貌焕然一新；二是开放天数及时间增加；三是研学游增加 |
|
可持续影响年度 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
部门项目绩效自评表
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称 |
开州财教发〔2024〕52号渝财教〔2024〕51号刘伯承同志纪念馆管理处馆藏22件（套）珍贵纸质文物保护修复 |
项目编码 |
50015425T000004588861 |
自评总分 |
93.54 |
|
| |||
|
项目主管 部门 |
130-刘伯承同志纪念馆管理处 |
财政归口处室 |
001-教科文科 |
部门联系人 |
肖雪 |
联系电话 |
023-52222914 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
950,000.00 |
336,000.00 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
950,000.00 |
336,000.00 |
35.37 |
10.00 |
3.54 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
950,000.00 |
336,000.00 |
35.37 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
在科学分析的基础上，完成馆藏22件（套）珍贵纸质文物的本体保护修复，达到去除或抑制文物病害，保持或恢复文物原貌，延长文物寿命的目的。 |
在科学分析的基础上，完成馆藏22件（套）珍贵纸质文物的本体保护修复，达到去除或抑制文物病害，保持或恢复文物原貌，延长文物寿命的目的。 |
已完成馆藏22件（套）珍贵纸质文物的本体保护修复。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
可移动文物修复或技术保护数量 |
个（台、套、件、辆） |
≥ |
22 |
22 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
文物囊匣数 |
个（台、套、件、辆） |
≥ |
22 |
22 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
文物修复档案、撰写结项报告 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
仪器设备购置数 |
个（台、套、件、辆） |
≥ |
22 |
22 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
年参观人数增加 |
% |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
业主单位对文物修复成果满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我单位对部门整体和6个二级项目开展了绩效自评，得分均在90分以上，较好完成年初绩效目标。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门项目开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52222914
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：刘伯承同志纪念馆管理处 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
713.99 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
602.14 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
72.05 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
20.66 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
19.13 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
713.99 |
本年支出合计 |
713.99 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
713.99 |
总计 |
713.99 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：刘伯承同志纪念馆管理处 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
713.99 |
713.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
602.14 |
602.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
602.14 |
602.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
33.60 |
33.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070205 |
博物馆 |
568.54 |
568.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.05 |
72.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
72.05 |
72.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.02 |
38.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.23 |
20.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
13.80 |
13.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
20.66 |
20.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.66 |
20.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.18 |
20.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.13 |
19.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
19.13 |
19.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
19.13 |
19.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：刘伯承同志纪念馆管理处 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
713.99 |
430.39 |
283.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
602.14 |
318.54 |
283.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
602.14 |
318.54 |
283.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
33.60 |
0.00 |
33.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070205 |
博物馆 |
568.54 |
318.54 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.05 |
72.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
72.05 |
72.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.02 |
38.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.23 |
20.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
13.80 |
13.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
20.66 |
20.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.66 |
20.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.18 |
20.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.13 |
19.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
19.13 |
19.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
19.13 |
19.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：刘伯承同志纪念馆管理处 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
713.99 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
602.14 |
602.14 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
72.05 |
72.05 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
20.66 |
20.66 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
19.13 |
19.13 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
713.99 |
本年支出合计 |
713.99 |
713.99 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
713.99 |
总计 |
713.99 |
713.99 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：刘伯承同志纪念馆管理处 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
713.99 |
430.39 |
283.60 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
602.14 |
318.54 |
283.60 |
|
20702 |
文物 |
602.14 |
318.54 |
283.60 |
|
2070204 |
文物保护 |
33.60 |
0.00 |
33.60 |
|
2070205 |
博物馆 |
568.54 |
318.54 |
250.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.05 |
72.05 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
72.05 |
72.05 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.02 |
38.02 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.23 |
20.23 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
13.80 |
13.80 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
20.66 |
20.66 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.66 |
20.66 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.18 |
20.18 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
19.13 |
19.13 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
19.13 |
19.13 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
19.13 |
19.13 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：刘伯承同志纪念馆管理处 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
388.68 |
302 |
商品和服务支出 |
26.41 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
90.06 |
30201 |
办公费 |
0.16 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3.71 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
184.52 |
30205 |
水费 |
0.10 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.02 |
30206 |
电费 |
0.10 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.23 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.87 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.10 |
30211 |
差旅费 |
0.93 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
19.13 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
9.34 |
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.71 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.30 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.30 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
14.10 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.55 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.20 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
13.84 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.36 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.44 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.13 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
403.98 |
公用经费合计 |
26.41 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：刘伯承同志纪念馆管理处 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：刘伯承同志纪念馆管理处 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：刘伯承同志纪念馆管理处 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
3.00 |
3.00 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
3.00 |
3.00 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
3.00 |
3.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
|
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
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（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
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1 |
七、政府采购支出信息 |
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5．国内公务接待批次（个） |
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（一）政府采购支出合计 |
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其中：外事接待批次（个） |
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1．政府采购货物支出 |
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6．国内公务接待人次（人） |
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2．政府采购工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
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3．政府采购服务支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
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其中：授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 |
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三、培训费 |
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2.52 |
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四、差旅费 |
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6.90 |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
渝公网安备50023402000375号
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