导航- [索引号] 11500234008646033P/2025-01037
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 开州区政府办公室
- [ 成文日期 ] 2025-09-22
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2025-09-22
重庆市开州区供销合作社联合社
2024年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市开州区供销合作社联合社是区政府赋予的对所属企业和基层供销社的管理、指导、服务、协调、监督职能的参照公务员法管理事业单位,为全区供销合作社的联合组织。主要职责为：贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府以及区委、区政府有关农村合作经济工作和社会发展的方针政策；加强指导全区农村合作经济组织发展和参与推动农村现代流通网络建设等。
（二）机构设置
重庆市开州区供销合作社联合社内设机构6个，分别是办公室、业务发展科、合作指导科、资产管理科、财务金融科和人事教育科。
（三）单位构成
从单位构成看，本单位是一级预算单位，无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况
2024年度收入总计1393.11万元，支出总计1393.11万元。收支较上年决算数增加423.58万元，增长43.69%，主要原因是本年项目收支增加495.87万元，基本支出增加14.85万元，政府性基金收支减少87.14万元。本年年末结转结余为0，较上年决算数持平。资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务费用及各项农村合作经济项目等。
2.收入情况。本单位2024年度收入合计1393.11万元，较上年决算数增加423.58万元，增长43.69%，主要原因是本年项目收支增加495.87万元，基本支出增加14.85万元，政府性基金收支减少87.14万元。其中：财政拨款收入1393.11万元，占100%。
3.支出情况。本单位2024年度支出合计1393.11万元，较上年决算数增加423.58万元，增长43.69%，主要原因是本年项目收支增加495.87万元，基本支出增加14.85万元，政府性基金收支减少87.14万元。其中：财政拨款支出1393.11万元，占100%。
4.结转结余情况。本单位2024年度年末结转和结余0万元，较上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1393.11万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加423.58万元，增长43.69%。主要原因是本年项目收支增加495.87万元，基本支出增加14.85万元，政府性基金收支减少87.14万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款收入1393.11万元，较上年决算数增加510.72万元，增加57.88%，主要原因是本年项目收支增加495.87万元，基本支出增加14.85万元。
2.支出情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1393.11万元，较上年决算数增加510.72万元，增加57.88%，主要原因是本年项目收支增加495.87万元，基本支出增加14.85万元。
3.结转结余情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款结转结余0万元，较上年决算数持平。
4.比较情况
本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出173.21万元，占12.43%，较年初预算数增加29.96万元，增加20.91%，主要原因是离退休健康休养费、社会保险等支出增加。
（2）卫生健康支出27.69万元，占1.99%，较年初预算数增加1.48万元，增加5.65%，主要原因是行政单位医疗保险费支出增加。
（3）节能环保支出119.97万元，占8.61%，较年初预算数无增减。
（4）农林水支出784.03万元，占56.28%，较年初预算数增加487.03万元，增加164.00%，主要原因：一是年中追加安排巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金300万元、二是使用2023年中央农业经营主体能力提升资金187.03万元。
（5）商业服务业等支出266.86元，占19.16%，较年初预算数增加32.57万元，增加13.90%，主要原因是在职人员工资津补贴正常调整。
（6）住房保障支出21.36万元，占1.53%，较年初预算数减少0.98万元，减少4.39%，主要原因是在职人员调出和退休导致住房公积金缴纳减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出489.12万元。其中：人员经费449.17万元，较上年决算数增加26.39万元，增加6.24%，主要原因是在职人员工资津补贴正常调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费39.95万元，较上年决算数减少11.54万元，减少22.41%，主要原因是今年狠抓了节约型机关建设、办公经费减少了11.54万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少87.14万元，减少100%，主要原因是2024年度无此收入。本年支出0万元，较上年决算数减少87.14万元，减少100%，主要原因是2024年度无此支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无此支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度本单位“三公”经费支出0万元，较年初预算数持平。较上年支出数减少0.5万元，减少100%。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，本单位2024年无此支出。
2024年度本单位公务车购置及公务车运行维护费0万元，本单位2024年无此支出。
2024年度本单位公务接待费0万元，主要原因是2024年无此支出。费用支出较年初预算数持平；较上年支出数减少0.5万元，减少100%。
（三）“三公”经费实物量情况。
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数持平，主要原因本单位2024年度无此支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.66万元，减少100%。
（二）机关运行经费情况说明。
2024年度本单位机关运行经费支出39.95万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费等经费支出。机关运行经费较上年支出数减少11.54万元，减少22.41%，主要是今年狠抓了节约型机关建设、办公经费减少了11.54万元。
（三）国有资产占用情况说明。截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆。本单位国有资产价值为5.58万元，为少量办公设备设施。
（四）政府采购支出情况说明。2024年度本单位政府采购支出总额79.38万元，其中：政府采购货物支出79.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。其中：授予小微企业合同金额79.38万元，占政府采购支出总额的100%，主要用于采购农机设施设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我社对部门整体和7个项目开展了绩效自评，涉及资金财政拨款资金945.87万元。
整体绩效自评表
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||
|
主管部门 |
农业科 |
部门 |
贺烨 |
联系电话 |
023-85879312 |
自评总分 |
100 | |||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
通过以基层供销社，农民专业合作社的名义从银行贷款并用于支持产业发展的，给予一定的贷款贴息补助，达到推动乡村振兴，支持农村产业发展。 |
通过以基层供销社，农民专业合作社的名义从银行贷款并用于支持产业发展的，给予一定的贷款贴息补助，达到推动乡村振兴，支持农村产业发展。 |
通过拟订全区供销合作社的发展战略和发展规划，加大对废旧农膜及肥料包装物回收补助、让回收率逐步提升，加厚和可降解地膜的推广使用，减少对土壤及环境的污染。推进农业社会化服务、三社融合发展，提升为民服务水平，推动农业产业发展，助力乡村振兴。 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |||||
|
减少农业面源环境的污染 |
% |
≥ |
100 |
20 |
100 |
20 |
| |||||
|
建设为农服务中心 |
% |
≥ |
100 |
20 |
100 |
20 |
| |||||
|
完成废弃农膜及包装物的回收任务量 |
% |
≥ |
100 |
30 |
100 |
30 |
| |||||
|
保障农产品质量安全 |
% |
≥ |
100 |
10 |
100 |
10 |
| |||||
|
较少农业面源污染 |
% |
≥ |
100 |
10 |
100 |
10 |
| |||||
|
服务对象满意充 |
% |
≥ |
100 |
10 |
100 |
10 |
| |||||
一级项目自评表
|
2024年度项目支出绩效自评表（一级项目） | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1
|
“三社”融合发展信贷风险补偿和贷款贴息 |
为涉农主体贷款数 |
≥ |
60 |
% |
30 |
60 |
30 |
|
100 |
|
项目完成率 |
≥ |
60 |
% |
30 |
60 |
30 |
| |||
|
支持农村产业发展指标 |
≥ |
60 |
% |
20 |
60 |
20 |
| |||
|
农业生产社会化服务试点 |
≥ |
60 |
% |
5 |
60 |
5 |
| |||
|
贷款贴息补助 |
≥ |
60 |
% |
5 |
60 |
5 |
| |||
|
2 |
2023年三社融合发展资金 |
发展农村综合服务社 |
= |
10 |
个 |
30 |
10 |
30 |
|
100 |
|
建设为农服务中心 |
= |
3 |
个 |
30 |
3 |
30 |
| |||
|
为农服务网络、功能健全 |
≥ |
90 |
% |
20 |
90 |
20 |
| |||
|
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
5 |
90 |
5 |
| |||
|
支持农民合作社服务中心运营 |
≥ |
90 |
% |
5 |
90 |
5 |
| |||
|
3
|
2024年废弃农膜回收利用资金 |
完成废弃农膜及包装物的回收任务量 |
= |
100 |
% |
40 |
100 |
40 |
|
100 |
|
保障农产品质量安全 |
≥ |
90 |
% |
20 |
90 |
20 |
| |||
|
减少农业面源污染 |
≥ |
90 |
% |
20 |
90 |
20 |
| |||
|
服务对象满意度充 |
≥ |
90 |
% |
5 |
90 |
5 |
| |||
|
改善土壤环境，提升人居环境 |
≥ |
90 |
% |
5 |
90 |
5 |
| |||
|
4 |
农业经营主体能力提升资金 |
支持农民合作社 |
= |
1.9 |
万亩 |
30 |
1.9 |
30 |
≥ |
100 |
|
支持农资、市智慧农服 |
= |
1.1 |
万亩 |
30 |
1.1 |
30 |
| |||
|
科技推广机制模式 |
≥ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
≥ | |||
|
农业生产社会化服务试点 |
≥ |
100 |
% |
5 |
100 |
5 |
| |||
|
农机业务规模 |
≥ |
100 |
% |
5 |
100 |
5 |
| |||
|
5 |
2024年农村三社融合发展资金 |
建设为农服务中心 |
= |
3 |
个 |
40 |
3 |
40 |
|
100 |
|
推动三社融合发展 |
= |
3 |
个 |
20 |
3 |
20 |
| |||
|
为农服务网路，功能健全 |
≥ |
90 |
% |
20 |
90 |
20 |
| |||
|
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
5 |
90 |
5 |
| |||
|
支持农民合作社服务中心运营 |
≥ |
90 |
% |
5 |
90 |
5 |
| |||
|
6 |
2024年财政衔接资金2024年实施农业产业示范基地一体化服务试点项目 |
建设农业产业示范基地 |
= |
1000 |
亩 |
30 |
100 |
30 |
|
100 |
|
项目工程完成及时率 |
≥ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
| |||
|
带动增加群众人均收入 |
≥ |
200 |
元 |
10 |
200 |
10 |
| |||
|
受益脱贫人口 |
≥ |
51 |
人 |
10 |
51 |
10 |
| |||
|
受益一般农户满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
| |||
|
7 |
2024年财政衔接资金为农服务中心巩固提升项目 |
升级改造4个区域为农服务中心设施设备 |
= |
100 |
% |
30 |
100 |
40 |
|
100 |
|
项目验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
30 |
100 |
40 |
| |||
|
带动务工就业人数 |
= |
80 |
% |
10 |
80 |
10 |
| |||
|
带动务工人均收入 |
≥ |
1000 |
元 |
10 |
1000 |
10 |
| |||
|
受益贫困人口满意度 |
≥ |
10 |
% |
10 |
10 |
10 |
| |||
（二）部门绩效评价情况。
我社对“三社融合发展信贷风险补偿和贷款贴息”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.90万元，评价得分100分；对“2024年农村三社融合发展资金”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金130万元，评价得分100分；对“农业经营主体能力提升资金”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金227万元，评价得分98.24分，主要原因是农业经营主体能力提升资金已完成后进行验收，待我社验收合格后，按照资金管理要求并及时支付；对“2023年农村三社融合发展资金”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金167万元，评价得分100分；对“2024年财政衔接资金实施农业产业示范基地一体化服务试点项目”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金220万元，评价得分100分；对“2024年财政衔接资金为农服务中心巩固提升项目”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金80万元，评价得分100分；对“2024年废弃农膜回收利用资金”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金139.25万元，评价得分100分。
（三）财政绩效评价情况。
我单位未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85879312
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门：重庆市开州区供销合作社联合社 |
01表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,393.11 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
173.21 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
27.69 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
119.97 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
784.03 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
266.86 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
21.36 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,393.11 |
本年支出合计 |
57 |
1,393.11 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
1,393.11 |
总计 |
60 |
1,393.11 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门：重庆市开州区供销合作社联合社 |
02表 单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,393.11 |
1,393.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
173.21 |
173.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
152.39 |
152.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.99 |
13.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.37 |
30.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.83 |
17.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
90.20 |
90.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
20.82 |
20.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20.82 |
20.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
27.69 |
27.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.69 |
27.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.30 |
27.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
119.97 |
119.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
119.97 |
119.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
119.97 |
119.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
784.03 |
784.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
484.03 |
484.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
484.03 |
484.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
266.86 |
266.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
266.86 |
266.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160201 |
行政运行 |
266.86 |
266.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
21.36 |
21.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.36 |
21.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.36 |
21.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市开州区供销合作社联合社 |
03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,393.11 |
489.12 |
903.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
173.21 |
173.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
152.39 |
152.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.99 |
13.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.37 |
30.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.83 |
17.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
90.20 |
90.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
20.82 |
20.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
20.82 |
20.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
27.69 |
27.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
27.69 |
27.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.30 |
27.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
119.97 |
0.00 |
119.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
119.97 |
0.00 |
119.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
119.97 |
0.00 |
119.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
784.03 |
0.00 |
784.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
484.03 |
0.00 |
484.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
484.03 |
0.00 |
484.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
266.86 |
266.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
266.86 |
266.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160201 |
行政运行 |
266.86 |
266.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
21.36 |
21.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.36 |
21.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.36 |
21.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市开州区供销合作社联合社 |
04表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,393.11 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
173.21 |
173.21 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
27.69 |
27.69 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
119.97 |
119.97 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
784.03 |
784.03 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
266.86 |
266.86 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
21.36 |
21.36 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,393.11 |
本年支出合计 |
59 |
1,393.11 |
1,393.11 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,393.11 |
总计 |
64 |
1,393.11 |
1,393.11 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：重庆市开州区供销合作社联合社 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,393.11 |
489.12 |
903.99 |
1,393.11 |
489.12 |
903.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
173.21 |
173.21 |
0.00 |
173.21 |
173.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
152.39 |
152.39 |
0.00 |
152.39 |
152.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.99 |
13.99 |
0.00 |
13.99 |
13.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.37 |
30.37 |
0.00 |
30.37 |
30.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.83 |
17.83 |
0.00 |
17.83 |
17.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90.20 |
90.20 |
0.00 |
90.20 |
90.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.82 |
20.82 |
0.00 |
20.82 |
20.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.82 |
20.82 |
0.00 |
20.82 |
20.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.69 |
27.69 |
0.00 |
27.69 |
27.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.69 |
27.69 |
0.00 |
27.69 |
27.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.30 |
27.30 |
0.00 |
27.30 |
27.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
119.97 |
0.00 |
119.97 |
119.97 |
0.00 |
119.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
119.97 |
0.00 |
119.97 |
119.97 |
0.00 |
119.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
119.97 |
0.00 |
119.97 |
119.97 |
0.00 |
119.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
784.03 |
0.00 |
784.03 |
784.03 |
0.00 |
784.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
484.03 |
0.00 |
484.03 |
484.03 |
0.00 |
484.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
484.03 |
0.00 |
484.03 |
484.03 |
0.00 |
484.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
266.86 |
266.86 |
0.00 |
266.86 |
266.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
266.86 |
266.86 |
0.00 |
266.86 |
266.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
266.86 |
266.86 |
0.00 |
266.86 |
266.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.36 |
21.36 |
0.00 |
21.36 |
21.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.36 |
21.36 |
0.00 |
21.36 |
21.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.36 |
21.36 |
0.00 |
21.36 |
21.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门：重庆市开州区供销合作社联合社 |
06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
310.56 |
302 |
商品和服务支出 |
39.95 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
73.67 |
30201 |
办公费 |
8.46 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
49.92 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
93.52 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.37 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.83 |
30207 |
邮电费 |
4.68 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.37 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.13 |
30211 |
差旅费 |
1.41 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
21.36 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.52 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.87 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
138.62 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
13.99 |
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
20.82 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
96.01 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
7.80 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
5.21 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
2.89 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.85 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.45 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
449.17 |
公用经费合计 |
39.95 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：重庆市开州区供销合作社联合社 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门：重庆市开州区供销合作社联合社 |
08表 | |||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门：重庆市开州区供销合作社联合社 |
09表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
39.95 |
|
（一）支出合计 |
2 |
|
（一）行政单位 |
26 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
39.95 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
|
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
|
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
|
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
|
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
|
（一）政府采购支出合计 |
40 |
79.38 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
79.38 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
|
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
79.38 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
79.38 |
|
二、会议费 |
22 |
|
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
|
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
1.41 |
|
|
|
渝公网安备50023402000375号
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