导航- [索引号] 11500234008646033P/2025-01003
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ] 财政
- [ 发布机构 ] 开州区政府办公室
- [ 成文日期 ] 2025-09-22
- [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
- [ 发布日期 ] 2025-09-22
重庆市开州区人民政府办公室
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、围绕贯彻落实党和国家法律、法规、规章和国务院、市政府、区委决策部署，执行区政府工作部署并组织有关实施工作。
2、组织承办区政府全体会、区政府常务会、区长办公会、副区长专题会及其他区政府有关会议。
3、根据区政府和区政府领导同志安排，综合协调有关重要工作事项。
4、督促检查国务院、市政府、区政府重大决策部署的贯彻落实，督办市政府、区政府领导同志的批示和交办事项，督办涉及区政府工作的议案、提案。
5、统筹协调安排区政府领导同志有关公务活动。
6、及时、准确、全面地收集、处理、报告全区经济社会发展重要信息。
7、负责区政府公文处理、文件印发、机要保密、档案管理。
8、负责区委外事工作委员会日常工作。
9、承担全区金融监督管理服务行政职能。
10、负责区委区政府值班室和区长公开电话日常工作。
11、负责全区政务（政府信息）公开工作。
12、负责全区地方志组织编撰、督促指导、理论研究等工作。
13、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市开州区人民政府办公室是区政府工作部门，为正处级。重庆市开州区人民政府办公室内设11个机构科室，分别是党群科、综合科、文秘科、信息科、文档科、督查科、金融科、外事科、地方志科、财务科、行政科。区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室。下属3个二级预算单位，分别是重庆市开州区人民政府办公室（本级）、重庆市开州区人民政府研究室和重庆市开州区政务信息中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计2286.57万元，支出总计2286.57万元。收、支与2023年度相比，减少193.28万元，下降7.8%，主要原因是本年度较上年减少三个项目，其中党政网租赁费和党政网OA办公平台服务费两个项目已由原区政务管理办负责。
2.收入情况。2024年度收入合计2282.96万元，与2023年度相比，减少193.8万元，下降7.8%，主要原因是本年度较上年减少三个项目。其中：财政拨款收入2282.96万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余3.61万元。
3.支出情况。2024年度支出合计2284.33万元，与2023年度相比，减少191.91万元，下降7.8%，主要原因是本年度较上年减少三个项目。其中：基本支出1938.11万元，占84.84%；项目支出346.22万元，占15.16%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余2.24万元，与2023年度相比，减少1.37万元，下降38%，主要原因是本年度严格执行收支预算，提升资金使用效益。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2286.57万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少193.28万元，下降7.8%。主要原因是本年度较上年减少三个项目，其中党政网租赁费和党政网OA办公平台服务费两个项目已由原区政务管理办负责。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2282.96万元，与2023年度相比，减少193.8万元，下降7.8%。主要原因是本年度较上年减少三个项目。较年初预算数增加225.8万元，增长11 %。主要原因是工资调标相应增加的工资福利支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等。此外，年初财政拨款结转和结余3.61万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2284.33万元，与2023年度相比，减少191.91万元，下降7.8%。主要原因是本年度较上年减少项目支出。较年初预算数增加227.17万元，增长11%。主要原因是工资调标相应增加的工资福利支出等。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.24万元，与2023年度相比，减少1.37万元，下降38%，主要原因是本年度严格执行收支预算，提升资金使用效益。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1724.57万元，占75.5%，较年初预算数增加135.57万元，增长8.5%，主要原因是工资调标相应增加的工资福利支出等。 （
（2）保障与就业支出347.47万元，占15.21%，较年初预算数增加78.44万元，增长29.2%，主要原因是养老保险和职业年金基数调整追加缴费支出。
（3）卫生健康支出103.5万元，占4.53%，较年初预算数增加7万元，增长7.3%，主要原因是医疗保险基数调整追加缴费支出。
（4）住房保障支出108.79万元，占4.76%，较年初预算数增加6.16万元，增长6%，主要原因是公积金基数调整追加缴费支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1938.11万元。其中：人员经费1717.07万元，与2023年度相比，增加116.18万元，增长7.3%，主要原因是工资调标相应增加的工资福利支出等。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。公用经费221.05万元，与2023年度相比，增加30.12万元，增长15.8%，主要原因是较上年人员增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出和资本性支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计22.87万元，较年初预算数减少12.03万元，下降34.5%，主要原因一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待范围和标准；三是进一步规范因公出国（境）活动，本年度我部门无人员出国出访报销。较上年支出数减少24.21万元，下降51.4%，主要原因是严格落实公车使用规定和公务接待范围和标准，做到厉行节约，进一步落实政府过紧日子要求。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比无增减，与上年持平。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少24.88万元，下降100%，主要原因是本年度未购置应急保障用车等。
公务车运行维护费21.73万元，主要用于应急处突、机要文件交换、督查督办、调查研究、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.27万元，下降27.6%，主要原因是坚持节约高效原则，严格落实公车使用规定。较上年支出数增加1.07万元，增长5.2%，主要原因是部分车辆老旧维护成本增加。
公务接待费1.15万元，主要用于接待其他省市区县等单位到我部门考察调研、检查指导等接待支出。费用支出较年初预算数减少3.75万元，下降76.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待范围和标准。较上年支出数减少0.39万元，下降25.3%，主要原因一是坚持做到厉行节约原则；二是严格执行“三公”经费只减不增。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待9批次133人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费86.12元，车均购置费0万元，车均维护费4.35万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.52万元，与2023年度相比，减少3.07万元，下降54.9%，主要原因是本年度精简会议。本年度培训费支出15.61万元，与2023年度相比，增加6.81万元，增长77.4%，主要原因是本年度继续加大干部职工培训力度，分批次到外地集中培训学习。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出171.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、差旅费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用等保障机关正常运行的各项费用支出。机关运行经费较上年支出数增加10.32万元，增长6.4%，主要原因是办公运行支出增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额1.84万元，其中：政府采购货物支出1.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。主要用于采购电脑打印机等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和3个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金344万元。
部门整体绩效自评表
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市开州区人民政府办公室整体自评 |
|
项目编码： |
50015400024P000172 |
|
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
|
项目主管部门： |
802-重庆市开州区人民政府办公室 |
|
财政归口处室： |
008-行政政法科 |
|
部门联系人： |
曾皓 |
|
联系电话： |
023-52255608 |
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
20,571,560.83 |
22,829,557.46 |
22,829,557.46 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
20,571,560.83 |
22,829,557.46 |
22,829,557.46 |
100 |
10.00 |
10 | ||||
|
一般公共预算 |
20,571,560.83 |
22,829,557.46 |
22,829,557.46 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1、认真贯彻落实党和国家法律、法规、规章和国务院、市政府、区委决策部署，坚决执行区政府工作部署并组织实施有关工作。2、确保区政府全体会、区政府常务会、区长办公会、副区长专题会及其他区政府有关会议顺利召开。3、根据区政府和区政府领导同志安排，综合协调有关重要工作事项开展。4、督促检查国务院、市政府、区政府重大决策部署的贯彻落实，督办市政府、区政府领导同志的批示和交办事项，督办涉及区政府工作的议案、提案，本年度完成督查督办重要事项不少于48件。5、及时、准确、全面地收集、处理、报告全区经济社会发展重要信息。6、充分发挥区政府门户网作为政务公开的主平台作用，扎实做好重点领域信息公开，切实保障社会公众的知情权、参与权和监督权。7、高质量完成区委区政府值班值守和交办工作等。8、保障全区人民群众的生命财产安全，提高人民群众对各项工作的满意度，提高风险应对能力。 |
1、贯彻落实党和国家法律、法规、规章和国务院、市政府、区委决策部署，助推经济发展贡献率不低于35%。2、确保区政府全体会、区政府常务会（本年度不少于12次）、区长办公会、副区长专题会及其他区政府有关会议顺利召开。3、督促检查国务院、市政府、区政府重大决策部署的贯彻落实，督办市政府、区政府领导同志的批示和交办事项，督办涉及区政府工作的议案、提案，本年度完成督查督办重要事项不少于48件。4、及时、准确、全面地收集、处理、报告全区经济社会发展重要信息，本年度完成重大问题研究事项不少于6件。5、充分发挥区政府门户网作为政务公开的主平台作用，扎实做好重点领域信息公开，切实保障社会公众的知情权、参与权和监督权；党政网OA办公平台联网单位不少于430家，办公运行节俭率不低于20%。6、高质量完成区委区政府值班值守和交办工作，保障全区人民群众的生命财产安全，提高人民群众对各项工作的满意度，提高风险应对能力，全区行政事业单位满意度不低于90%。 |
区政府办年初预算2057.16万元，调整预算2282.96万元，全年执行2282.96万元，全年资金执行率100%。全年目标任务均已完成，达到年初既定目标。具体为： | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
党政网OA办公平台联网单位数量 |
家 |
≥ |
430 |
435 |
1.16 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
资金及时足额发放、突发事件处理及时高效 |
其他 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
助推全区经济发展贡献率 |
% |
≥ |
35 |
38 |
8.57 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
生态发展贡献率 |
% |
≥ |
20 |
25 |
25 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
受益群体满意度 |
% |
≥ |
90 |
98 |
8.89 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
办公运行节俭率 |
% |
≥ |
20 |
25 |
25 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
项目支出绩效自评表
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称： |
2024值班调度与网站维护 |
项目编码： |
50015424T000004221988 |
自评总分： |
100.00 |
|
||||
|
项目主管部门： |
802-重庆市开州区人民政府办公室 |
财政归口处室： |
008-行政政法科 |
部门联系人： |
冉孟均 |
联系电话： |
52255626 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
|
全年（调整）预算数 |
|
全年执行数 |
|
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||
|
年度总金额 |
340,000.00 |
340,000.00 |
340,000.00 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
340,000.00 |
340,000.00 |
340,000.00 |
100 |
10.00 |
10 | ||||
|
一般公共预算 |
340,000.00 |
340,000.00 |
340,000.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
将全区值班值守工作落到实处，确保区委、区政府及全区Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类值班单位的高效、有序运转；为承载的党政办公、行政审批、财务管理、共享交换、应急视频、公务员信息管理、涉权事项、信用开州等多个区级部门重要业务系统提供良好的网络平台。 |
1.本年度通过现场督查、电话抽查、视频连线等方式督促检查值班在岗情况，值班调度、培训工作覆盖率达100%。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
联网单位数量 |
个 |
≥ |
430 |
435 |
1.16 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
应急处突调度时效性 |
其他 |
定性 |
及时 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
保障用户网络稳定性 |
% |
≥ |
95 |
99.6 |
4.84 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
用户满意率 |
% |
≥ |
98 |
99.8 |
1.84 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
用户节俭率 |
% |
≥ |
95 |
95.5 |
0.53 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门未委托第三方开展部门绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
我部门未委托第三方开展财政绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52255608
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：重庆市开州区人民政府办公室 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,282.96 |
一、一般公共服务支出 |
1,724.57 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
347.47 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
103.50 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
108.79 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
2,282.96 |
本年支出合计 |
2,284.33 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
3.61 |
年末结转和结余 |
2.24 |
|
总计 |
2,286.57 |
总计 |
2,286.57 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：重庆市开州区人民政府办公室 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,282.96 |
2,282.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,723.20 |
1,723.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,723.20 |
1,723.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
863.83 |
863.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
310.00 |
310.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
515.37 |
515.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
347.47 |
347.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
322.43 |
322.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
152.21 |
152.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
92.73 |
92.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
77.49 |
77.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
25.04 |
25.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.04 |
25.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
103.50 |
103.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
103.50 |
103.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
72.05 |
72.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.96 |
28.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.49 |
2.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
108.79 |
108.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
108.79 |
108.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
108.79 |
108.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市开州区人民政府办公室 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,284.33 |
1,938.11 |
346.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,724.57 |
1,378.36 |
346.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,724.57 |
1,378.36 |
346.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
863.55 |
863.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
312.17 |
0.00 |
312.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
514.81 |
514.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
34.05 |
0.00 |
34.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
347.47 |
347.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
322.43 |
322.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
152.21 |
152.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
92.73 |
92.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
77.49 |
77.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
25.04 |
25.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.04 |
25.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
103.50 |
103.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
103.50 |
103.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
72.05 |
72.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.96 |
28.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.49 |
2.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
108.79 |
108.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
108.79 |
108.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
108.79 |
108.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市开州区人民政府办公室 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,282.96 |
一、一般公共服务支出 |
1,724.57 |
1,724.57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
347.47 |
347.47 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
103.50 |
103.50 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
108.79 |
108.79 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,282.96 |
本年支出合计 |
2,284.33 |
2,284.33 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
3.61 |
年末财政拨款结转和结余 |
2.24 |
2.24 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
3.61 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,286.57 |
总计 |
2,286.57 |
2,286.57 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市开州区人民政府办公室 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,284.33 |
1,938.11 |
346.22 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,724.57 |
1,378.36 |
346.22 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,724.57 |
1,378.36 |
346.22 |
|
2010301 |
行政运行 |
863.55 |
863.55 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
312.17 |
0.00 |
312.17 |
|
2010350 |
事业运行 |
514.81 |
514.81 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
34.05 |
0.00 |
34.05 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
347.47 |
347.47 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
322.43 |
322.43 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
152.21 |
152.21 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
92.73 |
92.73 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
77.49 |
77.49 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
25.04 |
25.04 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.04 |
25.04 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
103.50 |
103.50 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
103.50 |
103.50 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
72.05 |
72.05 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28.96 |
28.96 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.49 |
2.49 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
108.79 |
108.79 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
108.79 |
108.79 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
108.79 |
108.79 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||||
|
部门：重庆市开州区人民政府办公室 |
|
|
|
公开06表 |
||||||||||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,608.78 |
302 |
商品和服务支出 |
220.26 |
310 |
资本性支出 |
0.79 |
||||||||
|
30101 |
基本工资 |
361.20 |
30201 |
办公费 |
25.15 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
158.96 |
30202 |
印刷费 |
3.95 |
31002 |
办公设备购置 |
0.79 |
||||||||
|
30103 |
奖金 |
299.00 |
30203 |
咨询费 |
2.66 |
31003 |
专用设备购置 |
|
||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
6.94 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
310.05 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
152.21 |
30206 |
电费 |
6.02 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
92.73 |
30207 |
邮电费 |
18.41 |
31008 |
物资储备 |
|
||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
70.89 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
19.77 |
30211 |
差旅费 |
14.93 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
114.48 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||||||
|
30114 |
医疗费 |
11.56 |
30213 |
维修（护）费 |
9.34 |
31013 |
公务用车购置 |
|
||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.98 |
30214 |
租赁费 |
0.15 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
108.28 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||||||||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
8.68 |
31022 |
无形资产购置 |
|
||||||||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.15 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
4.85 |
312 |
对企业补助 |
|
||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
25.04 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
||||||||
|
30305 |
生活补助 |
77.12 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
||||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
13.48 |
31204 |
费用补贴 |
|
||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
6.12 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
||||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
35.85 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
||||||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.20 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
21.16 |
399 |
其他支出 |
|
||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
42.72 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
11.54 |
39909 |
经常性赠与 |
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307 |
债务利息及费用支出 |
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39910 |
资本性赠与 |
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30701 |
国内债务付息 |
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39999 |
其他支出 |
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30702 |
国外债务付息 |
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30703 |
国内债务发行费用 |
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30704 |
国外债务发行费用 |
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人员经费合计 |
1,717.07 |
公用经费合计 |
221.05 |
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备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
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部门：重庆市开州区人民政府办公室 |
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公开07表 | |||||||||||
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单位：万元 | ||||||||||||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||||||||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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部门：重庆市开州区人民政府办公室 |
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公开08表 | ||||
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单位：万元 | |||||
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项目 |
本年支出 | |||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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合计 |
0.00 |
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0.00 | |||
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0.00 |
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0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 |
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部门：重庆市开州区人民政府办公室 |
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单位：万元 | |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
171.04 |
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（一）支出合计 |
22.87 |
22.87 |
（一）行政单位 |
171.04 |
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1．因公出国（境）费 |
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（二）参照公务员法管理事业单位 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
21.73 |
21.73 |
六、资产信息 |
— |
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（1）公务用车购置费 |
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（一）车辆数合计（辆） |
5 |
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（2）公务用车运行维护费 |
21.73 |
21.73 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
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3．公务接待费 |
1.15 |
1.15 |
2．主要领导干部用车 |
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（1）国内接待费 |
— |
1.15 |
3．机要通信用车 |
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其中：外事接待费 |
— |
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4．应急保障用车 |
5 |
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（2）国（境）外接待费 |
— |
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5．执法执勤用车 |
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（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
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7．离退休干部用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
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8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
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（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
5 |
七、政府采购支出信息 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
9 |
（一）政府采购支出合计 |
1.84 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
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1．政府采购货物支出 |
1.84 |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
133 |
2．政府采购工程支出 |
|
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其中：外事接待人次（人） |
— |
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3．政府采购服务支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 |
— |
2.52 |
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三、培训费 |
— |
15.61 |
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四、差旅费 |
— |
71.72 |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
渝公网安备50023402000375号
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