中国共产党重庆市开州区委员会办公室

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一是围绕贯彻落实党的路线、方针、政策和党中央、市委决策部署，执行区委工作部署并组织有关实施工作。二是根据区委和区委领导安排，综合协调有关重要工作事项。三是收集和处理全区重要信息，及时、准确、全面地向区委报告，向上级党委报送信息。四是督促检查党中央、市委、区委重大决策部署的贯彻落实，督办市委、区委领导的批示和交办事项。五是组织承办党代会、区委全会、区委常委会会议、书记专题会及其他区委有关会议。六是负责区委公文处理、文件印发及档案管理。七是指导管理全区机要、保密工作。八是统筹协调安排区委领导有关公务活动。九是负责区委重要接待工作，指导全区公务接待工作。十是负责全区档案行政管理。十一是完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共重庆市开州区委办公室是负责协助区委领导处理区委日常工作的办事机构，为正处级，列区委工作机关序列，挂区委保密委员会办公室（区国家保密局）、区委机要局（区密码管理局）、区档案局牌子，归口管理区委改革办。

中共重庆市开州区委办公室内设科室13个：文秘一科、文秘二科、文档科、信息科、综合科、行政科、机要科、保密科、法规科、督查科、接待科、档案科、国安科。

从预算单位构成看，纳入本部门2024年决算编制的二级预算单位包括区委办公室（本级）、区党政专用通信中心、区改革研究中心、区委研究室、区委政策研究中心、区委改革办6个二级预算单位。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计1399.55万元，支出总计1399.55万元。收、支与2023年度相比，减少427.33万元，下降23.4%，主要原因是项目支出减少。

2.收入情况。2024年度收入合计1306.77万元，与2023年度相比，减少441.56万元，下降25.3%，主要原因是项目支出减少。其中：财政拨款收入1306.77万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余92.78万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1399.55万元，与2023年度相比，减少427.33万元，下降23.4%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出1199.55万元，占85.71%；项目支出200万元，占14.29%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1399.55万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少427.33万元，下降23.4%。主要原因是项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1306.77万元，与2023年度相比，减少441.56万元，下降25.3%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加107.03万元，增长8.9%。主要原因是追加特殊人员职业年金记实、公务员基础绩效奖、事业人员超额绩效等经费。此外，年初财政拨款结转和结余92.78万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1399.55万元，与2023年度相比，减少427.33万元，下降23.4%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加199.81万元，增长16.7%。主要原因是增加特殊人员职业年金记实、公务员基础绩效奖、事业人员超额绩效等人员经费以及本年度存量资金安排的项目支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1046.94万元，占74.81%，较年初预算数增加167.23万元，增长19.0%，主要原因是追加公务员基础绩效奖、事业人员超额绩效等人员经费以及本年度存量资金安排的项目支出。

（2）社会保障与就业支出216.22万元，占15.45%，较年初预算数增加23.52万元，增长12.2%，主要原因是追加特殊人员职业年金记实等经费。

（3）卫生健康支出66.77万元，占4.77%，较年初预算数增加4.65万元，增长7.5%，主要原因是在职人员变动。

（4）住房保障支出69.62万元，占4.97%，较年初预算数增加4.42万元，增长6.8%，主要原因是在职人员变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出1199.55万元。其中：人员经费1031.76万元，与2023年度相比，减少3.76万元，下降0.4%，主要原因是在职人员变动。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。公用经费167.78万元，与2023年度相比，增加10.39万元，增长6.6%，主要原因是本年度机构改革新成立区委改革办。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计22.93万元，较年初预算数减少14.07万元，下降38.0%，主要原因是落实机关事业单位过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年支出数增加1.11万元，增长5.1%，主要原因是公务用车使用年限长，维修费较上年度略有增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。

 公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。

 公务车运行维护费21.87万元，主要用于公务用车油费、维修费、通行费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少13.13万元，下降37.5%，主要原因是落实机关事业单位过紧日子要求，严控公务用车运行维护费。较上年支出数增加1.02万元，增长4.9%，主要原因是公务用车使用年限长，维修费较上年度略有增加。

 公务接待费1.06万元，主要用于接待市级部门来我办检查指导工作、其他区县部门来我办交流学习。费用支出较年初预算数减少0.94万元，下降47.0%，主要原因是落实机关事业单位过紧日子要求，严控公务接待费。较上年支出数增加0.09万元，增长9.3%，主要原因是本年度公务接待人次较上年度略有增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待11批次108人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费97.85元，车均购置费0万元，车均维护费3.12万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出15.35万元，与2023年度相比，增加8.24万元，增长115.9%，主要原因是本年度专题会议次数较上年度有所增加。本年度培训费支出5.32万元，与2023年度相比，增加2.32万元，增长77.3%，主要原因是本年度参加市级专项培训人次较上年度有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出147.52万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公车用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少9.87万元，下降6.3%，主要原因是落实机关事业单位过紧日子要求，压减一般性支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金354.6万元。

2024年度部门整体绩效自评表

2024年度二级项目绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52808666

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。