重庆市开州区交通运输行政综合执法支队

2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、市、区有关交通行政执法工作的法律法规及方针、政策。

2、承担全区交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督工作。负责制定全区交通运输综合行政执法工作规划、管理制度。

3、承担全区范围内的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政的执法职能。组织、协调公路超限运输治理的执法工作。

4、承担公路、水运等交通建设工程质量和安全生产监督及执法职能。

5、承担交通综合行政执法的安全监督和应急保障工作。

6、承担全区交通运输综合行政执法队伍建设、信息化建设工作。

7、承担全区交通行政执法有关信访、投诉举报受理工作。承担交通行政执法诉讼案件的法律审核、行政诉讼等相关工作。

8、指导镇乡街道依法依规开展交通运输综合行政执法工作。

（二）机构设置

重庆市开州区交通运输综合行政执法支队设16个内设机构：综合科、组织人事科、政策法规科、财务科、安全应急大队、交通行政处罚大队、执法监督大队、港航海事执法大队、工程质量监督大队、直属大队、汉丰执法大队、临江执法大队、郭家执法大队、大进执法大队、长沙执法大队、治超执法大队。

（三）单位构成

 从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区交通局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2023年度收入总计3063.86万元，支出总计3063.86万元。收支较上年决算数增加137.48万元,增长4.7%，主要原因是浦万、温岔口郭家麒龙非现场动态治超执法系统项目增加，社保、公积金基数调整增加。其他城乡社区支出增加14万元，社会保障和就业支出减少48.02万元，卫生健康支出增加8.24万元，交通运输支出增加164.79万元，住房保障支出减少1.53万元，本年支出合计增加137.48万元，年末结转和结余增加0万元，资金主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，项目，保障部门正常运转的各项商品服务费用等。

2.收入情况

2023年度收入合计3063.86万元，较上年决算数增加177.48万元，增长6.15%，主要原因是项目增加，社保基数调整；工资福利、生活补助增加，其中：财政拨款收入3063.86万元，占100%；此外，年初结转和结余0万元。

3.支出情况

2023年度支出合计3063.86万元，较上年决算数增加137.48万元，增长4.70%，主要原因是浦万、温岔口郭家麒龙非现场动态治超执法系统项目增加，社保、公积金基数调整增加。其他城乡社区支出增加14万元，社会保障和就业支出减少48.02万元，卫生健康支出增加8.24万元，交通运输支出增加164.79万元，住房保障支出减少1.53万元，本年支出合计增加137.48万元，；其中：基本支出2383.05万元，占77.78%；项目支出680.81万元，占22.22%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况               

2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计3063.86万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加137.48万元，增长4.70%。主要原因是浦万、温岔口郭家麒龙非现场动态治超执法系统项目增加，社保、公积金基数调整增加。其他城乡社区支出增加14万元，社会保障和就业支出减少48.02万元，卫生健康支出增加8.24万元，交通运输支出增加164.79万元，住房保障支出减少1.53万元，

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况

2023年度一般公共预算财政拨款收入2913.86万元，较上年决算数增加163.48万元，增长5.94%。主要原因是项目增加，社保基数、公积金基数调整增加，社会保障和就业支出减少48.02万元，卫生健康支出增加8.24万元，交通运输支出增加164.79万元，住房保障支出减少1.53万元。较年初预算数增加531.53万元，增长22.31%。主要原因是社保基数调整、年中追加增人增资，浦万、温岔口郭家麒龙非现场动态治超执法系统项目支出。社会保障和就业支出增加7.48万元，交通运输支出增加24.05万元，此外，年初财政拨款结转和结余500万元。

2.支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2913.86万元，较上年决算数增加123.48万元，增长4.43%。主要原因是项目增加，社保基数、公积金基数调整，社会保障和就业支出减少48.02万元，卫生健康支出增加8.24万元，交通运输支出增加164.79万元，住房保障支出减少1.53万元。较年初预算数增加531.53万元，增长22.31%。主要原因是社保基数调整、年中追加增人增资，浦万、温岔口郭家麒龙非现场动态治超执法系统项目支出。社会保障和就业支出增加7.48万元，交通运输支出增加24.05万元，此外，年初财政拨款结转和结余500万元。

3.结转结余情况

2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出269.45万元，占9.25%，较年初预算数增加7.48万元，增长2.86%，，主要原因是社会保障与就业支出基数调整增加。

（2）卫生健康支出120.21万元，占4.13%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（3）交通运输支出2399.43万元，占82.35%，较年初预算数增加524.05万元，增长27.94%，主要原因是年中追加增人增资，浦万、温岔口郭家麒龙非现场动态治超执法系统项目支出。

（4）住房保障支出124.77万元，占4.28%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2383.05万元。其中：人员经费2101.18万元，较上年决算数减少50.97万元，下降2.37%，，主要原因是人员退休减少，工资福利支出减少50.33万元，对个人和家庭的补助减少0.64万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费281.87万元，较上年决算数减少226.36万元，下降44.54%，主要原因是公用经费预算调减，其中：商品和服务支出减少208.28万元，资本性支出减少18.08万元，公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入150万元，较上年决算数增加14.00万元，增长10.29%，主要原因是项目资金增加。本年支出150.00万元，较上年决算数增加14.00万元，增长10.29%，主要原因是项目资金增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计56.92万元，较年初预算数减少0.08万元，下降0.14%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，完善公务用车制度，公车运行维护费用有所下降。较上年支出数减少29.93万元，下降34.46%，主要原因是2022年的有新购车辆，另我单位严格落实公车使用规定，完善公务用车制度，公车运行维护费用有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%；较上年支出数增加0万元，增长0.0%。与年初预算数和上年决算数持平，主要原因是本部门近年来均未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数减少18.08万元，下降100.0%，主要原因是本单位2022年度有新购车辆一台。

公务用车运行维护费56.92万元，主要用于区内外因公出行、应急保障用车、到区外参加会议培训及报送资料等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降0.14%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，完善公务用车制度，公车运行维护费用有所下降。较上年支出数减少11.85万元，下降17.23%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，完善公务用车制度，公车运行维护费用有所下降。

公务接待费0.00万元，2023年未产生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为25辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.28万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是受疫情影响，部分会议取消。本年度培训费支出4.22万元，较上年决算数增加1.61万元，增长61.69%，主要原因是本年度我单位对执法人员加强执法培训学习。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出281.87万元，比2022年度减少226.36万元，下降44.45%，主要原因是2023年经费预算调减，2023年机关运行经费取数取的是全年的公用经费数据，包括事业人员、参公人员公用经费，机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费及其他交通费用等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆25辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车25辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备6台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额627.01万元，其中：政府采购货物支出627.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额627.01万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额627.01万元，占政府采购支出总额的100.0%，主要用于采购温岔口郭家麒龙非现场动态治超执法系统、石碗毛成非现场执法系统。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金302.74万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2023年项目绩效自评表

2023年项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位绩效自评已完成年度绩效目标。

（三）财政绩效评价情况

本单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52252368。