重庆市开州区港航海事事务中心

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家有关水上交通安全法律法规，承担港口管理的事务工作。

2.承担航道管理的事务工作，负责航道、航标、通航建筑物等航道设施的养护管理工作。

3.承担水路运输管理的事务工作。

4.承担有关地方海事管理、船舶管理、船员管理、通航管理的事务工作。

5.承担水路行业生态环境保护和节能减排的事务工作。

6.承担地方水上交通安全生产和应急管理工作。参与行业安全事故和辖区水上交通事故调查。

7.承担船舶（含渔船）检验监督管理的事务工作。

8.承担重点物资、应急救援物资和人员、紧急和重要军事物资水路运输的组织协调工作。承担水路运输战备事务工作。

9.承担渡口设置、迁移、撤销的事务工作。

10.承担行业信用体系建设、港航海事政务服务、行业统计的事务工作。

（二）机构设置

重庆市开州区港航海事事务中心设以下8个内设机构：办公室、财务科、港口科、航道科、运输科、海事科、法规科、应急救援队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计666.55万元，支出总计666.55万元。收支较上年决算数增加17.52万元，增长2.7%，主要原因是2023年人员增加。

2.收入情况。2023年度收入合计549.69万元，较上年决算数减少99.34万元，下降15.31%，主要原因是2023年转移支付项目预算、健康休养费、死亡抚恤费较上年减少。其中：财政拨款收入549.69万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余116.86万元。

3.支出情况。2023年度支出合计666.55万元，较上年决算数增加17.52万元，增长2.7%，主要原因是2023年人员增加，其中：基本支出311.06万元，占46.67%；项目支出355.49万元，占53.33%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减,与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计666.55万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加17.52万元，增长2.7%。主要原因是2023年人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入549.69万元，较上年决算数减少99.34万元，下降15.31%。主要原因是2023年上级转移支付及健康休养费、死亡抚恤费较上年减少。较年初预算数增加35.82万元，增长6.97%。主要原因是2023年追加退休人员死亡丧葬抚恤费、增人增资、农村水路客运补贴，此外，年初财政拨款结转和结余116.86万元。

2.支出情况2023年度一般公共预算财政拨款支出666.55万元，较上年决算数增加17.52万元，增长2.70%。主要原因是2023年人员增加。较年初预算数增加152.68万元，增长29.71%。主要原因是追加2023年义渡工生活补贴、农村水路客运补贴、退休人员死亡丧葬抚恤费、增人增资。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出93.61万元，占14.04%，较年初预算数增加14.23万元，增长17.93%，主要原因是新增退休人员死亡抚恤费、增人增资。

（2）卫生健康支出15.36万元，占2.3%，较年初预算数无增减，主要原因是医疗保险无增减变化。

（3）交通运输支出547.21万元，占82.1%，较年初预算数增加137.87万元，增长33.68%，主要原因是较年初预算增加了2023年义渡工生活补贴发放及人员经费支出。

（4）住房保障支出10.37万元，占1.56%，较年初预算数增加0.58万元，增长5.92%，主要原因是2023年增人增资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出311.06万元。其中：人员经费277.39万元，较上年决算数减少19.85万元，下降6.68%，主要原因是退休人员健康休养费、死亡丧葬抚恤费较上年减少，人员经费用途主要包括支付职工基本工资、绩效工资、津补贴、社会保障、住房公积金、医保垫底资金、健康休养费、遗属生活补助等。公用经费33.67万元，较上年决算数减少10.34万元，下降23.49%，主要原因是公用经费定额标准较上年下降。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计9.71万元，较年初预算数减少0.29万元，下降2.90%，主要原因是执行过“紧日子”的政策，从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.06万元，增长0.62%，主要原因是公务接待较上年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

2023年度公务车购置费0万元，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置支出。

 公务车运行维护费8.76万元，主要用于因公出行、辖区水路交通安全检查、企业检查、航道巡查、应急保障等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降2.67%，主要原因是厉行节俭，从严控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.15万元，下降1.68%，主要原因是严格执行“三公”经费压减的要求。

 公务接待费0.95万元，主要用于接待上级相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降5%，主要原因是按照财政要求从严控制“三公”经费支出。较上年支出数增加0.21万元，增长28.38%，主要原因是本年迎接检查相对较多，公务接待支出增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待12批次105人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费90.62元，车均购置费0万元，车均维护费2.92万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

   本年度会议费支出1.42万元，较上年决算数增加1.42万元，增长100.00%，主要原因是2023年组织召开水运企业安全会议。本年度培训费支出1.24万元，较上年决算数增加1.24万元，增长100.00%，主要原因是2023年渡工安全培训、应急救援培训及职工继续教育培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金405.02万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金405.02万元,评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方对开展绩效评价。

      六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85878199