重庆市开州区不动产登记中心

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.承担自然资源和不动产登记事务性工作。

2.承担自然资源和不动产登记资料收集、整理、数字化汇交以及日常管理等事务性工作，提供自然资源和不动产登记资料查询服务。

3.负责农村产权流转交易信息发布、组织交易、交易鉴证等服务，协助办理产权变更登记、采集抵押登记信息等综合服务，协助申报需市级平台交易的大额标的和应由市级平台交易的标的。

4.协助自然资源和不动产权属纠纷调查处理的事务性工作。

5.协助自然资源和不动产执法所涉及的查封、行政限制和登记资料查询等有关工作。

6.承担本级不动产登记数据信息基础平台的管理和日常维护工作。

7.指导镇乡街道、村社区行政服务机构涉及的自然资源和不动产登记有关业务，并按主管部门要求负责自然资源和不动产登记技术培训的相关工作。

8.完成区规划和自然资源局交办的其他事务性工作。

（二）机构设置

开州区不动产登记中心内设7个机构科室，分别是综合科、登记一科、登记二科、登记三科、审核质检科、信息数据科、政策法规科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计827.78万元，支出总计827.78万元。收支较上年决算数减少45.98万元，下降5.26%，主要原因是中心2023年公用经费及项目预算资金减少。

2.收入情况。2023年度收入合计827.78万元，较上年决算数减少45.98万元，下降5.26%，主要原因是中心2023年公用经费及项目预算资金减少。其中：财政拨款收入827.78万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计827.78万元，较上年决算数减少45.98万元，下降5.26%，主要原因是中心2023年公用经费及项目预算资金减少。其中：基本支出672.16万元，占81.20%；项目支出155.62万元，占18.80%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是中心无财政结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计827.78万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少45.98万元，下降5.26%。主要原因是中心2023年公用经费及项目预算资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入672.16万元，较上年决算数减少30.98万元，下降4.41%。主要原因是中心2023年公用经费预算资金减少。较年初预算数增加1.13万元，增长0.17%。主要原因是新进人员及职工职级晋升导致收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出672.16万元，较上年决算数减少30.98万元，下降4.41%。主要原因是中心2023年公用经费预算资金减少。较年初预算数增加1.13万元，增长0.17%。主要原因是新进人员及职工职级晋升导致收入增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是中心无财政结余资金。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出107.03万元，占15.92%，较年初预算数减少1.51万元，下降1.39%，主要原因是中心职工辞职及退休导致社会保障与就业支出减少。

（2）卫生健康支出35.91万元，占5.34%，较年初预算数减少0.84万元，下降2.29%，主要原因是中心职工辞职及退休导致卫生健康支出减少。

（3）自然资源海洋气象等支出497.58万元，占74.03%，较年初预算数增加4.27万元，增长0.87%，主要原因是新进人员及职工职级晋升导致自然资源海洋气象等支出增加。

（4）住房保障支出31.65万元，占4.71%，较年初预算数减少0.77万元，下降2.38%，主要原因是中心职工辞职及退休导致住房保障支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出672.16万元。其中：人员经费619.04万元，较上年决算数增加16.78万元，增长2.79%，主要原因是新进人员及职工职级晋升导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效、超额绩效、社保及住房公积金缴纳等公用经费53.12万元，较上年决算数减少47.76万元，下降47.34%，主要原因是本年度厉行节约，导致公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、邮电费、水电费、物管费、差旅费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入155.62万元，较上年决算数减少15.00万元，下降8.79%，主要原因是本年度政府性基金预算安排的项目资金减少。本年支出155.62万元，较上年决算数减少15.00万元，下降8.79%，主要原因是本年度政府性基金预算安排的项目资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 我中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.95万元，较年初预算数减少1.05万元，下降35.00%，主要原因是中心厉行节约，有所控制“三公”经费。较上年支出数减少1.03万元，下降34.56%，主要原因是中心厉行节约，有所控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

我中心2023年度未发生因公出国（境）费、公务车购置费及公务接待费。 

 公务车运行维护费1.95万元，主要用于中心公车燃油、维修保养、保险、过路、停车等支出。费用支出较年初预算数减少1.05万元，下降35.00%，主要原因是中心厉行节约，控制公车使用频次，降低公车运行维护费。较上年支出数减少1.03万元，下降34.56%，主要原因是中心厉行节约，控制公车使用频次，降低公车运行维护费。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是中心2023年未发生会议费。本年度培训费支出1.29万元，较上年决算数增加0.78万元，增长152.94%，主要原因是中心2023年培训次数增加导致培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我中心不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

我中心2023年度未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我中心对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金157.24万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）单位绩效评价情况

我中心对2023年政府购买服务、2023年不动产权证工本费及2023年遗嘱补助3个项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金157.24万元，评价得分100分，评价等次为优等。下步工作将更加完善项目资金使用和支付，进一步做好项目绩效评价工作。

（三）财政绩效评价情况

我中心未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52299395