重庆市开州区国有毛垭林场

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、依法保护和合理利用森林资源，维护国家生态安全和木材安全。

2、推广林业先进实用新技术，加快中幼林抚育步伐，大力发展珍贵用材树种，积极培育大径材级林木，不断提高森林资源质量。

3、加强森林防火设施设备建设，成立护林防火组织，制定火灾应急预案，建立健全各项森林防火制度，抓好火源管理。

4、根据长远发展规划，林地保护利用规划和林业分类经营的主体要求，编制森林经营方案，经批准后组织实施。

5、按照国家规定开展森林资源调查，建立森林资源档案，掌握森林资源发展变化情况。

6、建立预测预报制度，加强林业有害生物防治工作。

7、依法保护国有林场范围内的野生动植物。

8、依法对经营范围内的森林公园、湿地公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园等进行统一管理。

（二）机构设置

重庆市开州区国有毛垭林场内设3个机构：办公室、财务室、林长办公室。

下设10个管护站（点）：红椿管护站、鱼乐管护站、毛垭管护站、土堡管护站、东阳管护站、胡家管护站、善字管护站、丰台管护站、凤凰护林点、吉安护林点。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1﹒总体情况。2023年度收入总计1153.78万元，支出总计1153.78万元。收支较上年决算数增加26.62万元，增长2.36%，主要原因是项目收入较上年有所增加。

2﹒收入情况。2023年度收入合计1153.78万元，较上年决算数增加26.62万元，增长2.36%，主要原因是项目收入较上年有所增加。其中：财政拨款收入1153.78万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3﹒支出情况。2023年度支出合计1153.78万元，较上年决算数增加26.62万元，增长2.36%，主要原因是项目支出较上年有所增加.。其中：基本支出988.88万元，占85.71%；项目支出164.90万元，占14.29%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4﹒结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1153.78万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加26.62万元，增长2.36%。主要原因是项目收支较上年有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1﹒收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1153.78万元，较上年决算数增加26.62万元，增长2.36%。主要原因是项目收入较上年有所增加。较年初预算数增加261.76万元，增长29.34%。主要原因是职工福利待遇及项目收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2﹒支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1153.78万元，较上年决算数增加26.62万元，增长2.36%。主要原因是项目支出较上年有所增加。较年初预算数增加261.76万元，增长29.34%。主要原因是职工福利待遇及项目收入增加。

3﹒结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是无结转结余。

4﹒比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出323.24万元，占28.02%，较年初预算数增加17.16万元，增长5.61%，主要原因是退休职工去世增加抚恤金。

（2）卫生健康支出53.52万元，占4.64%，较年初预算数无增减，主要原因是医疗、工伤等卫生健康缴费支出与年初无变化。

（3）节能环保支出104.9万元，占9.09%，较年初预算数增加104.9万元，主要原因是增加天保工程社会保险补助和国有林保护修复补助资金。

（4）农林水支出639.83万元，占55.46%，较年初预算数增加139.71万元，主要原因是职工福利待遇及项目支出有所增加。

（5）住房保障支出32.29万元，占2.80%，较年初预算数无增减，主要原因是住房保障缴费支出无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出988.88万元。其中：人员经费915.05万元，较上年决算数增加93.84万元，增长11.43%，主要原因是人员增加及职工福利待遇有所增加。人员经费用途主要包括工资、住房公积金和养老等社会保障缴费。公用经费73.82万元，较上年决算数减少26.68万元，下降26.55%，主要原因是厉行节约、减少开支。公用经费用途主要包括水费、电费、邮电费、差旅费、办公费、劳务费、培训费、公务用车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政收支拨款

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.92万元，较年初预算数减少0.08万元，下降2.67%，主要原因是厉行节约减少支出。较上年支出数无增减，主要原因是厉行节约，保障运转。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是本单位无因公出国（境）事项。费用支出0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）事项。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）事项。

公务车购置费0万元，主要是本单位未购置公务车。费用支出0万元，主要原因是本单位未购置公务车。较上年支出数无增减，主要原因是本单位未购置公务车。

公务车运行维护费2.92万元，主要用于过路费、保险费、维修保养及油料消耗等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是厉行节约、保障运转。

 公务接待费0万元，主要是财政未保障我单位公务接待费。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是财政未保障我单位公务接待费。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是财政未保障我单位公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0.19万元，较上年决算数无增减，主要原因是节约开支，在预算额度内保障职工正常且必须培训方面支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价0万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对8个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金298.1万元.

（二）单位绩效评价情况

我单位未开展单位绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52661682