重庆市开州区规划和自然资源综合行政执法支队2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位职能职责

重庆市开州区规划和自然资源综合行政执法支队以重庆市 开州区规划和自然资源局名义，统一行使规划和自然资源领域的 行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1.负责宣传贯彻执行自然资源、国土空间规划及测绘地理信息管理的相关法律、法规和方针政策。

2.承担自然资源权属调查监测评价以及自然资源和不动产确权登记等方面的执法职能。

3.承担土地开发利用、耕地保护、地质勘察、矿产资源管理、地质灾害防治、古生物化石等方面的执法职能。

4.承担国土空间规划管理、用途管制等方面的执法职能。承担历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区以及历史建筑、传统风貌建筑保护涉及规划管理方面的执法职能。承担测绘地理信息管理方面的执法职能。

5.承担城区规划城镇建设用地范围内的城市违法建筑执 法工作。

6.指导镇乡街道依法依规开展规划和自然资源综合行政 执法工作。

7.承担规划和自然资源执法有关信访、投诉举报受理工作。

8.完成区规划和自然资源局交办的其他工作。

（二）单位内设机构

根据上述职责，重庆市开州区规划和自然资源综合行政执法 支队设8个内设机构：

1. 综合科。负责支队日常工作，承担文秘、档案、保密、 会务、政务公开等工作。承担信息化建设、财务管理、资产管理、 预决算、政府采购等工作；承担规划和自然资源非税收入征管和 专项资金、基金的管理工作；承担支队财务及国有资产监管工作, 拟订有关财务、资产管理规章，承担支队配合相关审计工作、督 促和落实审计发现问题的整改工作；承担支队后勤保障、综合治 理等工作；制定工作计划、负责起草重要文件、规章制度和文档 工作；负责执法档案管理工作。

2. 党建科。负责支队党的建设、干部队伍建设、精神文明建设、思想政治教育、党风廉政建设和作风建设工作；承担支队干部人事、机构编制、干部教育培训及离退休人员管理服务等工作；负责联系支队工会、共青团、妇委会工作。完成支队交办的其他工作。

3. 法规信访安全科。负责支队政策法规、信访安全稳定等工作。负责有关规范性文件的合法性审查、备案和清理工作；承担行政复议、行政应诉、行政赔偿、听证等有关工作；承担法制建设、政策法规宣传培训工作；承担对外重要合同文本审查；承担支队信访事项的受理、转办、复查和督办、汇总分析、统计上报工作；承担规划和自然资源矛盾纠纷排查、统计、调处和维护稳定工作。

4. 执法一至五大队。按分工分别承担相应区域的规划和自然资源综合行政执法工作。负责组织开展遥感监测和卫片执法 检查工作；负责组织对土地、矿产及空间规划卫片比对、核查、 处理、上报；负责指导卫片相关案件的查处；负责维护土地、矿 产及空间规划相关违法信息系统、案件管理系统、闭环管理系统 等工作。负责支队测绘地理信息方面技术支撑工作；负责全区规 划和自然资源违法信息化工作；配合上级自然资源督察部门牵头实施本级自然资源督察。

（三）单位构成

从单位构成看，本单位是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区规划和自然资源局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计846.48万元，支出总计846.48万元。收支较上年决算数增加21.69万元，增长2.63%，主要原因是本年度社保及住房公积金基数调高。

2.收入情况。2023年度收入合计846.48万元，较上年决算数增加21.69万元，增长2.63%，主要原因是本年度社保及住房公积金基数调高。其中：财政拨款收入846.48万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计846.48万元，较上年决算数增加21.69万元，增长2.63%，主要原因是是本年度社保及住房公积金基数调高。其中：基本支出646.48万元，占76.37%；项目支出200万元，占23.63%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计846.48万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加21.69万元，增长2.63%。主要原因是本年度社保及住房公积金基数调高。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入646.48万元，较上年决算数减少68.51万元，下降9.58%。主要原因是普调人员经费等。较年初预算数增加8.24万元，增长1.29%。主要原因是普调人员经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出646.48万元，较上年决算数减少68.51万元，下降9.58%。主要原因是本年度公用经费标准降低。较年初预算数增加8.24万元，增长1.29%。主要原因是普调人员经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数减少476.23万元，下降100.00%，主要原因是本年度对功能科目进行了调整。

（2）社会保障与就业支出111.05万元，占17.18%，较年初预算数增加24.50万元，增长28.31%，主要原因是社保基数调整。

（3）卫生健康支出29.82万元，占4.61%，较年初预算数无增减。

（4）自然资源海洋气象等支出459.97万元，占71.15%，较年初预算数增加459.97万元，增长100%，主要原因是本年度对功能科目进行了调整。

（5）住房保障支出45.65万元，占7.06%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出646.48万元。其中：人员经费580.57万元，较上年决算数增加55.70万元，增长10.61%，主要原因是本年度对社保基数及住房公积金进行调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资社会保险费等。公用经费65.91万元，较上年决算数减少124.21万元，下降65.33%，主要原因是本年度公用经费标准降低。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、交通费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入200万元，较上年决算数增加90.20万元，增长82.15%，主要原因是本年度通过政府性基金预算财政拨款安排的项目支出增加。本年支出200万元，较上年决算数增加90.20万元，增长82.15%，主要原因是本年度通过政府性基金预算财政拨款安排的项目支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计11.29万元，较年初预算数减少7.21万元，下降38.97%，主要原因是单位厉行节约，严格在“三公”经费预算内列支。较上年支出数增加2.10万元，增长22.85%，主要原因是本年度因卫片执法等工作增加“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，公务车购置费0万元。

公务车运行维护费11.25万元，主要用于公务车加油、过路费、保险等支出。费用支出较年初预算数减少0.75万元，下降6.25%，主要原因是本年度厉行节约，严格在预算范围内列支公务车运行维护费。较上年支出数增加2.49万元，增长28.42%，主要原因是本年度因卫片执法等工作增加下乡用车次数，导致公务车运行维护费增加。

公务接待费0.04万元，主要用于接待上级部门等检查验收招待支出。费用支出较年初预算数减少6.46万元，下降99.38%，主要原因是本年度厉行节约，减少年初预算。较上年支出数减少0.39万元，下降90.70%，主要原因是本年度厉行节约，严格在预算范围内列支公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次6人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费73.33元，车均购置费0万元，车均维护费5.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.75万元，较上年决算数增加2.75万元，增长100%，主要原因是本年度缺因工作需要，增加会议支出。本年度培训费支出4.77万元，较上年决算数增加4.77万元，增长100%，主要原因是本年度因工作需要，增加职工业务培训，导致培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出65.91万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、物管费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少124.21万元，下降65.33%，主要原因是本年度公用经费标准降低，同时单位厉行节约减少运行经费开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金200万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对2023年农村乱占耕地建房问题专项整治工作开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金120万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价暂未发现问题；对2023年卫片执法开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金80万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价暂未发现问题，本单位将进一步做好绩效评价工作。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52299527