重庆市开州区国有岩水林场

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 依法保护和合理利用森林资源，维护国家生态安全和木材安全。

2. 推广林业先进实用新技术，加快中幼林抚育步伐，大力发展珍贵用材树种，积极培育大径材级林木，不断提高森林资源质量。

3. 加强森林防火设施设备建设，成立护林防火组织，制定火灾应急预案，建立健全各项森林防火制度，抓好火源管理。

4. 根据长远发展规划，林地保护利用规划和林业分类经营的主体要求，编制森林经营方案，经批准后组织实施。

5. 按照国家规定开展森林资源调查，建立森林资源档案，掌握森林资源发展变化情况。

6. 建立预测、预报制度，加强林业有害生物防治工作。

7. 依法保护国有林场范围内的野生动植物。

依法对经营范围内的森林公园、湿地公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园等进行统一管理。

（二）机构设置

 下重庆市开州区国有岩水林场设3个内设机构：办公室、财务室、综合业务科。

设7个管护站（点）：东坝管护站、天白管护站、正坝管护站、盖梁管护站、锦竹管护站、岩水管护站、后山管护点。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区林业局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1041.64万元，支出总计1041.64万元。收支较上年决算数减少54.84万元，下降5%，主要原因是林业工程项目收入减少。资金主要用于保障事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务费用及林业工程项目等。

2.收入情况。2023年度收入合计1041.64万元，较上年决算数减少54.84万元，下降5%，主要原因是林业工程项目收入减少。其中：财政拨款收入1041.64万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1041.64万元，较上年决算数减少54.84万元，下降5%，主要原因是林业工程项目收入减少。其中：基本支出796.19万元，占76.44%；项目支出245.45万元，占23.56%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1041.64万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少54.84万元，下降5%。主要原因是林业工程项目收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1041.64万元，较上年决算数减少54.84万元，下降5%。主要原因是林业工程项目收入减少。较年初预算数增加277.61万元，增长36.33%。主要原因是年中追加部分人员经费及林业项目支出收入。

此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1041.64万元，较上年决算数减少54.84万元，下降5%。主要原因是林业工程项目收入减少。较年初预算数增加277.61万元，增长36.33%。主要原因是年中追加部分人员经费及林业项目支出收入。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位本年度收支平衡。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出219.15万元，占21.04%，较年初预算数减少33.09万元，下降13.12%，主要原因是人员经费调整。

（2）卫生健康支出44.88万元，占4.31%，较年初预算数减少0.63万元，下降1.38%，主要原因是人员经费调整。

（3）节能环保支出79.83万元，占7.66%，较年初预算数增加79.83万元，增长100%，主要原因是年中追加部分支出。

（4）农林水支出669.41万元，占64.27%，较年初预算数增加231.5万元，增长52.86%，主要原因是后期增加林业项目投入及增人增资和人员经费调整。

（5）住房保障支出28.37万元，占2.72%，较年初预算数无增减，主要原因是收支平衡。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2023年度一般公共财政拨款基本支出796.19万元。其中：人员经费741.83万元，较上年决算数增加33.5万元，增长4.73%，主要原因是人员经费调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休健康休养费等。公用经费54.36万元，较上年决算数减少42.85万元，下降44.08%，主要原因是增人增资和人员经费调整。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数无增减，本年支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.11万元，较年初预算数增加0.11万元，增长3.67%，主要原因是公务用车运行维护费增加，较上年支出数增加0.11万元，增长3.67%，主要原因是森林防火用车巡护次数较多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）支出。

 公务车购置费0万元，主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置费用支出。

 公务车运行维护费3.11万元，主要用于林区森林资源保护、区内外因公出行、林场基础设施项目实施等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.11万元，增长3.67%，主要原因是森林防火用车巡护次数较多。较上年支出数增加0.11万元，增长3.67%，主要原因是森林防火用车巡护次数较多。

 公务接待费0万元，主要原因是本部门2023年度未发生公务接待费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生公务接待费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.11万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生会议费费用支出。

本年度培训费支出3.45万元，较上年决算数增加2.52万元，增长270.97%，主要原因是本部门2023年度加强了对职工的培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0万元。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2.7万元，其中：政府采购货物支出2.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。主要用于采购办公设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对十四个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金461.52万元。

项目绩效自评表

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52661682