重庆市开州区国有马云林场2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.依法保护和合理利用森林资源，维护国家生态安全和木材安全。

2.推广林业先进实用新技术，加快中幼林抚育步伐，大力发展珍贵用材树种，积极培育大径材级林木，不断提高森林资源质量。

3.加强森林防火设施设备建设，成立护林防火组织，制定火灾应急预案，建立健全各项森林防火制度，抓好火源管理。

4.根据长远发展规划，林地保护利用规划和林业分类经营的主体要求，编制森林经营方案，经批准后组织实施。

5.按照国家规定开展森林资源调查，建立森林资源档案，掌握森林资源发展变化情况。

6.建立预测、预报制度，加强林业有害生物防治工作。

7.依法保护国有林场范围内的野生动植物。依法对经营范围内的森林公园、湿地公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园等进行统一管理。

（二）机构设置

重庆市开州区国有马云林场设3个内设机构：办公室、财务室、生技科。下设9个管护站（点）：雪宝山管护站、十里坪管护站、七窝凼管护站、黄草坪管护站、板厂坪管护站、马云管护站、三岔湾管护站、兵营坝管护点、笋子沟管护点。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1469.48万元，支出总计1469.48万元。收支较上年决算数增加315.35万元，增长27.32%，主要原因是用于保障事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务费用及各项林业工程项目等。

2.收入情况。2023年度收入合计1469.48万元，较上年决算数增加315.35万元，增长27.32%，主要原因是工资福利、生活补助，以及保障单位正常运转的各项商品服务费用及各项林业工程项目等收入的增加。其中：财政拨款收入1469.48万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1469.48万元，较上年决算数增加315.35万元，增长27.32%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出797.98万元，占54.30%；项目支出671.50万元，占45.7%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1469.48万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加315.35万元，增长27.32%。主要原因是保障事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务费用及各项林业工程项目等方面的收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1469.48万元，较上年决算数增加315.35万元，增长27.32%。主要原因是一般公共服务支出、生产发展支出、节能环保支出及农林水支出方面收入的增加。较年初预算数增加727.99万元，增长98.18%。主要原因是年中追加部分收入。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1469.48万元，较上年决算数增加315.35万元，增长27.32%。主要原因本年度年中追加了部分项目支出。较年初预算数增加727.99万元，增长98.18%。主要原因本年度年中追加了部分项目支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出160.96万元，占10.95%，较年初预算数减少6.04万元，下降3.62%，主要原因是部分资金由上级保障资金进行支出。

（2）卫生健康支出33.14万元，占2.26%，较年初预算数减少8.70万元，下降20.79%，主要原因是离休人员。

（3）节能环保支出82.92万元，占5.64%，较年初预算数增加82.92万元，增长100%，主要原因是缴社保费。 

（4）农林水支出1117.98万元，占76.08%，较年初预算数增加618.22万元，增长123.7%，主要原因是年中追加部分支出。

（5）住房保障支出35.47万元，占2.41%，较年初预算数增加2.57万元，增长7.81%，主要原因是增人增资。

（6）灾害防治及应急管理支出39.01万元，占2.65%，较年初预算数增加39.01万元，增长100%，主要原因是增加相关项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出797.98万元。其中：人员经费737.12万元，较上年决算数增加1.15万元，增长0.16%，主要原因是新进人员工资及社保支出。人员经费用途主要包括工资、津贴、目标考核、绩效工资、社保及公积金缴费等。公用经费60.86万元，较上年决算数增加1.98万元，增长3.36%，主要原因是新进人员。公用经费用途主要包括单位正常运转所需的办公、水电、差旅、公车运行等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.16万元，下降5.06%，主要原因是为项目服务产生的部分费用由项目资金进行支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位近年来均未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位近年来均未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位近年来均未发生因公出国（境）支出。

 公务车购置费0万元，本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。

 公务车运行维护费3万元，主要用于区内外因公出行、林场基础设施项目实施及检查验收、到区外参加会议培训及报送资料等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.16万元，下降5.06%，主要原因是为项目服务产生的部分费用由项目资金进行支出。

 公务接待费0万元，主要是无接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要是无接待支出。较上年支出数无增减，主要是无接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是无会议费支出。本年度培训费支出0.61万元，较上年决算数增加0.4万元，增长190.48%，主要原因是开展职工培训学习交流活动及网络课程学习。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对14个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及财政拨款项目支出资金1990.65万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52661656。