重庆市开州区规划和自然资源汉丰片区管理所2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、 规章和方针政策。

2. 参与主管部门开展的国土空间规划和相关专项规划编制 和监督实施工作；协助主管部门做好辖区内建设工程、历史文化 名城、名镇、名村、街区，传统风貌区、历史建筑和传统风貌建 筑保护的规划管理工作。

3. 参与做好自然资源调查、监测及评价工作；配合主管部 门贯彻执行自然资源资产划拨、有偿使用等政策。

4. 配合做好辖区内耕地及永久基本农田保护工作；协助 做好国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理 等生态修复工作。

5. 协助做好建设项目农用地转用、集体土地征收、土地储 备整治、土地供应及供后监管工作。配合做好辖区内临时用地、设施农用地的前期踏勘论证、资料呈报及批后管控等服务工作。

6. 负责辖区内自然资源和不动产登记、权属调查、纠纷调 处等具体事务性工作；负责辖区内自然资源和不动产登记工作的 资料收集、整理、共享、汇交管理工作。

7. 配合做好矿产资源勘查、开采活动监督管理的具体事务。

8.配合主管部门做好地质灾害调查处置、巡查排查、监测预警、工程治理、搬迁避让等相关工作；督促地质灾害危险性评 估制度落实。

9. 配合主管部门做好辖区内违法案件查处的事务性工作。

10. 完成区规划和自然资源局交办的其他事务性工作。

（二）机构设置

根据开州委编2020（56）号文件，片区所设14个所，分别是：

重庆市开州区规划和自然资源汉丰片区管理所

重庆市开州区规划和自然资源丰乐片区管理所

重庆市开州区规划和自然资源镇东片区管理所

重庆市开州区规划和自然资源中和片区管理所

重庆市开州区规划和自然资源郭家片区管理所

重庆市开州区规划和自然资源大进片区管理所

重庆市开州区规划和自然资源临江片区管理所

重庆市开州区规划和自然资源铁桥片区管理所

重庆市开州区规划和自然资源敦好片区管理所

重庆市开州区规划和自然资源岳溪片区管理所

重庆市开州区规划和自然资源赵家片区管理所

重庆市开州区规划和自然资源长沙片区管理所

重庆市开州区规划和自然资源温泉片区管理所

重庆市开州区规划和自然资源九龙山片区管理所

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1764.98万元，支出总计1764.98万元。收支较上年决算数减少156.33万元，下降8.14%，主要原因是各个片区公用经费减少及人员退休。

2.收入情况。2023年度收入合计1764.98万元，较上年决算数减少156.33万元，下降8.14%，主要原因是各个片区公用经费减少及人员退休。其中：财政拨款收入1764.98万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1764.98万元，较上年决算数减少156.33万元，下降8.14%，主要原因是各个片区公用经费减少及人员退休。其中：基本支出1764.98万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1764.98万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少156.33万元，下降8.14%。主要原因是本年度经费减少及人员退休调资。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1764.98万元，较上年决算数减少156.33万元，下降8.14%。主要原因是本年度公用经费减少及人员退休。较年初预算数增加44.34万元，增长2.58%。主要原因是本年度公用经费减少及人员退休。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1764.98万元，较上年决算数减少156.33万元，下降8.14%。主要原因是本年度公用经费减少及人员退休。较年初预算数增加44.34万元，增长2.58%。主要原因是本年度公用经费减少及人员退休。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0万元，下降0%。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出186.15万元，占10.55%，较年初预算数增加3.39万元，增长1.85%，主要原因是人员增加及工资基数调整。

（2）卫生健康支出92.25万元，占5.23%，较年初预算数无增减。

（3）自然资源海洋气象等支出1396.81万元，占79.14%，较年初预算数增加40.95万元，增长3.02%，主要原因是工资调资。

（4）住房保障支出89.77万元，占5.09%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1764.98万元。其中：人员经费1585.92万元，较上年决算数减少280.19万元，下降15.01%，主要原因是人员退休调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资社会保障缴费、住房公积金等。公用经费179.06万元，较上年决算数增加123.85万元，增长224.33%，主要原因是日常经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2023年度未发生“三公”经费支出。

“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生“三公”经费分项支出。

“三公”经费实物量情况

本单位2023年度未发生“三公”经费支出。  

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度2023年度无会议费支出。

本年度培训费支出3.54万元，较上年决算数增加3.49万元，增长69.8%，主要原因是增加了职业培训经费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位未产生机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

2023年度本单位未产生国有资产

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位未发生政府采购

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2023年本单位未组织开展绩效评价

（二）绩效自评结果

2023年本单位未组织开展绩效评价

（三）重点绩效评价结果

2023年本单位未组织开展绩效评价

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-52299008