重庆市开州区社会保险事务中心

2023年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）宗旨和主要职责

宗旨：经办社会保险业务，促进社会保险事业发展。

主要职责：贯彻执行国家、市、区关于社会保险的法律、法规、规章和政策，负责指导镇乡街道社会保险经办工作；负责拟订全区社会保险年度工作计划、实施方案、管理制度并组织实施；负责依法管理社会保险基金，会同相关部门编制社会保险基金预算决算草案并组织实施，负责社会保险基金的核算、监管等工作；负责社会保险的登记、参保工作，确定用人单位工伤保险缴费费率；负责审核、调整社会保险各项待遇，并按时足额支付；负责机关事业单位养老保险及职业年金的经办管理工作；负责参保和基金支付稽核；负责工伤保险服务机构的协议管理和对协议服务机构违约、违规事项的处理；制定并组织实施社会保险经办机构内部控制制度；协助相关部门处理骗取社会保险基金举报投诉案件；负责社会保险信息化系统的建设、管理和维护工作；负责社会保险个人权益记录、查询和数据分析、运用；负责各类社会保险统计工作；负责社会保险关系转移、接续和基金划转工作；负责社会保障卡的申领、发放、管理、运用等工作；负责指导全区退休人员社会化管理服务工作；提供社会保险业务咨询、宣传、培训和参保对象社会保险权益告知、查询等服务事项。

（二）机构设置

重庆市开州区社会保险事务中心设内设机构10个。分别是：综合科、政策法规信访科、基金财务科、稽核风险控制科、档案信息科、职工保险参保科、业务受理科、机关事业养老保险科、居民养老保险科、养老工伤待遇科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本中心属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区人力资源和社会保障局。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1406.7万元，支出总计1406.7万元。收支较上年决算数减少128.09万元，下降8.35%，主要原因是2023年基本公用经费减少导致财政拨款收入减少，基本支出减少，其中2023年调出2名人员，新招入1名工作人员。年初预算收入较上年减少128.09万元。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2023年度收入合计1406.7万元，较上年决算数减少49.05万元，下降3.37%，主要原因是基本公用经费减少导致财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入1406.7万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1406.7万元，较上年决算数减少128.09万元，下降8.35%，主要原因是基本支出减少123.49万元、项目支出减少4.59万元。其中：基本支出1017.14万元，占72.31%；项目支出389.56万元，占27.69%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余15.99万元，较上年决算数减少34.1万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1406.7万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少128.09万元，下降8.35%。主要原因是2023年基本公用经费减少导致财政拨款收入减少，基本支出减少，其中2023年调出2名人员，调入1名人员，新招入1名工作人员。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1323.8万元，较上年决算数减少131.95万元，下降9.06%。主要原因是2023年基本公用经费减少导致财政拨款收入减少，基本支出减少，其中2023年调出2名人员，调入1名人员，新招入1名工作人员。较年初预算数增加45.46万元，增长3.56%。主要原因是增加了购买第三代社保卡制卡机设施设备费52.9万，调整减少了公用经费3.84万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1323.8万元，较上年决算数减少210.99万元，下降13.75%。主要原因是基本公用经费减少，项目支出减少，其中2023年调出2名人员，调入1名人员，新招入1名工作人员。较年初预算数增加45.46万元，增长3.56%。主要原因增加了购买第三代社保卡制卡机设施设备费52.9万，调整减少了公用经费3.84万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余15.99万元，较上年决算数减少了34.1万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1207.53万元，占85.84%，较年初预算数增加45.46万元，增长3.91%。主要原因是调整增加基本公用经费，增加职业年金补记金额，增人增资人员类经费金额增加。

（2）卫生健康支出45.52万元，占3.24%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（3）住房保障支出70.75万元，占5.03%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（4）城乡社区支出82.9万元，占5.89%，较年初预算数增加82.9万元，增长0%。主要原因是增加了购买第三代社保卡制卡机设施设备费52.9万，增加了社会化管理服务费30万。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1017.14万元。其中：人员经费881.98万元，较上年决算数减少148.70万元，下降14.43%，主要原因是基本公用经费减少，其中2023年调出2名人员，调入1名人员，新招入1名工作人员。人员经费用途主要包括职工个人部分的支出，具体包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费135.16万元，较上年决算数增加25.21万元，增长22.93%，主要原因是培训费、差旅费、劳务费、商品服务费较上年略有增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入82.9万元，较上年决算数增加82.90万元，增长100.00%，主要原因是增加了购买第三代社保卡制卡机设施设备费52.9万，增加了社会化管理服务费30万。本年支出82.9万元，较上年决算数增加82.90万元，增长100.00%，主要原因是增加了购买第三代社保卡制卡机设施设备费52.9万，增加了社会化管理服务费30万。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.64万元，较年初预算数减少2.36万元，下降78.72%；公务接待支出较上年增加0.16万元，主要原因是接待调研和验收检查次数有所增加。我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，按照从严控制“三公”经费，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.64万元，较年初预算数减少2.36万元，下降78.67%，主要原因是四川省万源县社保调研、巫溪县社保调研、重庆基金防控检查、市局考察最美社保人及标准化基地建设验收。较上年支出数增加0.17万元，增长36.17%，主要原因是接待调研次数略有增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。 公务车购置费0万元。公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数无增减。

 公务接待费0.64万元，主要用于接待四川省万源县社保调研、巫溪县社保调研、重庆基金防控检查、市局考察最美社保人及标准化基地建设验收。费用支出较年初预算数减少2.36万元，下降78.67%，主要原因是四川省万源县社保调研、巫溪县社保调研、重庆基金防控检查、市局考察最美社保人及标准化基地建设验收。较上年支出数增加0.17万元，增长36.17%，主要原因是接待调研次数略有增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待7批次40人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费159.6元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出1.58万元，较上年决算数减少3.73万元，下降70.24%，主要原因是经办业务培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出135.16万元，机关运行经费主要用于开支其中办公费12.43万元、印刷费1万元、水电费10.4万元、邮电费13.41万元、差旅费28.4万元、会议费1万元，培训费1.58万元、公务接待费0.64万元、劳务费4万元、工会经费18.12、福利费5.93万元，其他交通费38.23万元。机关运行经费较上年决算数增加25.2万元，增加2.29%，主要原因是交通费、劳务费、培训费略有增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额58.8万元，其中：政府采购货物支出58.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额58.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.8万元，占政府采购支出总额的100 %，主要用于采购第三代社保卡制卡机设施设备费。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本中心对5个项目开展了绩效自评，涉及资金389.56万元，其中以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金150.65万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，该项目稳定保障了全区企业退休人员元旦春节慰问费的发放。

（三）财政绩效评价情况

     我单位未委托第三方开展财政绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式023-5299265。