重庆市开州区就业和人才中心 

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核。

2.贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作。

3.面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作。

4.指导就业培训中心建设。

5.指导基层公共就业和人才服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建。

6.承担高校毕业生实名制及见习基地管理。

7.落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理管理服务。

8.加强信息化建设，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，主管部门为重庆市开州区人力资源和社会保障局。重庆市开州区就业和人才中心设8个内设机构，分别是综合科、财务稽核科、失业保险科、城乡就业统筹科、培训科、人力资源服务科、创业指导科、农村劳务开发科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计10335.08万元，支出总计10335.08万元。收支较上年决算数减少409.81万元，下降3.81%，主要原因是当年就业补助资金和创业担保贷款贴息及奖补资金上级下达减少。

2.收入情况。2023年度收入合计10335.08万元，较上年决算数减少402.66万元，下降3.75%，主要原因是当年就业补助资金和创业担保贷款贴息及奖补资金上级下达减少。其中：财政拨款收入10335.08万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计10335.08万元，较上年决算数减少409.81万元，下降3.81%，主要原因是当年就业补助资金和创业担保贷款贴息及奖补资金上级下达减少。其中：基本支出622.54万元，占6.02%；项目支出9712.54万元，占93.98%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计10335.08万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少409.81万元，下降3.81%。主要原因是当年就业补助资金和创业担保贷款贴息及奖补资金上级下达减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入10335.08万元，较上年决算数减少402.66万元，下降3.75%。主要原因是当年就业补助资金和创业担保贷款贴息及奖补资金上级下达减少。较年初预算数增加1882.11万元，增长22.27%。主要原因是年中追加了项目资金：脱贫人口跨省就业交通补助、创业担保贷款贴息资金、流动人员人事档案基本公共服务保障经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出10335.08万元，较上年决算数减少409.81万元，下降3.81%。主要原因是当年就业补助资金和创业担保贷款贴息及奖补资金上级下达减少。较年初预算数增加1882.11万元，增长22.27%。主要原因是年中追加了项目资金：脱贫人口跨省就业交通补助、创业担保贷款贴息资金、流动人员人事档案基本公共服务保障经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出8.00万元，占0.08%，较年初预算数增加8.00万元，增长100.00%，主要原因是增加重庆市开州区公共实训基地建设项目支出。

（2）社会保障与就业支出8269.05万元，占80.01%，较年初预算数增加2032.99万元，增长32.60%，主要原因是项目支出增加了创业担保贷款贴息资金、就业补助资金、促进就业创业工作保障经费、流动人员人事档案基本公共服务保障经费。

（3）卫生健康支出28.96万元，占0.28%，较年初预算数无增减。

（4）农林水支出1984.40万元，占19.20%，较年初预算数减少160.10万元，下降7.47%，主要原因是脱贫人口跨省就业交通补助项目资金减少。

（5）住房保障支出44.67万元，占0.43%，较年初预算数增加1.22万元，增长2.81%，主要原因是年缴费基数政策性增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出622.54万元。其中：人员经费544.55万元，较上年决算数减少31.92万元，下降5.54%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等支出。公用经费77.99万元，较上年决算数减少57.12万元，下降42.28%，主要原因是商品和服务支出政策性减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.70万元，较年初预算数增加0.70万元，增长70.00%，主要原因是公务接待费用增加。较上年支出数增加0.91万元，增长115.19%，主要原因是公务接待费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本年无此支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元，本年无此支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0万元，本年无此支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务接待费1.7万元，主要用于接待指导和检查工作、业务交流等。费用支出较年初预算数增加0.70万元，增长70.00%，主要原因是公务接待事项略有增加。较上年支出数增加0.91万元，增长115.19%，主要原因是公务接待事项略有增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待12批次103人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费164.83元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.73万元，下降100.00%，主要原因是本年度无会议。本年度培训费支出0.61万元，较上年决算数增加0.61万元，增长100.00%，主要原因是上年度无培训今年有培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出77.99万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费及其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少57.12万元，下降42.28%，主要原因是商品和服务支出政策性减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额98.91万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.91万元。授予中小企业合同金额98.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额98.91万元，占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购流动人员人事档案数字化加工服务项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对一个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金101.6万元。从自评结果来看，项目运行规范，年初设置指标值基本能完成，达到预期效果。

（二）单位绩效评价情况